【正文】 一種度量方法；公司制定《服務(wù)控制程序》，確定收集顧客滿意度的信息并確定獲取和利用這些信息的方法。、統(tǒng)計(jì)和分析加以利用，作為有關(guān)部門持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量保證體系是否：。、重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況可以增加，內(nèi)部審核方案（計(jì)劃）由質(zhì)量保證工程師審核批準(zhǔn)。，審核組組長編制審核計(jì)劃。，為確保審核的客觀性和公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核本部門的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》實(shí)施審核，形成審核發(fā)現(xiàn)、審核報(bào)告和審核結(jié)論，質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第32頁 共39頁并作為管理評(píng)審的輸入。保存內(nèi)部審核記錄，審核組應(yīng)對(duì)具有不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 過程的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。、所有過程，包括管理過程、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的支持過程；過程應(yīng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行，經(jīng)過監(jiān)視和測(cè)量，如果發(fā)現(xiàn)過程沒有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果或目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分析，并根據(jù)問題的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求。，驗(yàn)證合格后方可入庫或投入生產(chǎn)?！皺z驗(yàn)規(guī)程”及“檢測(cè)記錄卡”，按“檢驗(yàn)規(guī)程”對(duì)產(chǎn)品、零部件生產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下過程，或進(jìn)入成品的組裝出廠。8．3 不合格品（項(xiàng)）控制公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或出廠。 質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和處置，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品返工或返修后重新驗(yàn)證，以證實(shí)滿足要求。 不合格品的發(fā)生單位及責(zé)任單位負(fù)責(zé)不合格品產(chǎn)生的原因分析、落實(shí)責(zé)任，并按要求進(jìn)行返工或返修。 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采取與不合格的影響或潛在影響的程質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第33頁 共39頁度相適應(yīng)的措施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織地不合格品的審理及讓步接收的批準(zhǔn)。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步接收的記錄、返工或返修再次驗(yàn)證的記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離。 總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)有爭議的不合格品的評(píng)審。8．4 質(zhì)量改進(jìn)與數(shù)據(jù)分析 公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定收集并分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，并識(shí)別在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。 公司體系運(yùn)行辦及其他部門從以下活動(dòng)取得有關(guān)數(shù)據(jù)：。 體系運(yùn)行辦組織有關(guān)人員對(duì)收集的有關(guān)信息進(jìn)行分析，每季編制“數(shù)據(jù)分析報(bào)告”報(bào)送質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理，并將該報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入資料。 持續(xù)改進(jìn)公司制定《體系持續(xù)改進(jìn)控制程序》，通過實(shí)施已策劃，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性。，負(fù)責(zé)管理必要的過程，批準(zhǔn)“改進(jìn)計(jì)劃”，對(duì)“改進(jìn)計(jì)劃”中涉及資源需求予以解決，組織對(duì)計(jì)劃實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。，負(fù)責(zé)審核體系改進(jìn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門“體系改進(jìn)計(jì)劃”。“體系改進(jìn)計(jì)劃”及計(jì)劃實(shí)施后的跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。，對(duì)本部門完成的計(jì)劃部分予以組織完成。質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第34頁 共39頁 糾正措施公司制定《糾正措施控制程序》針對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析并采取措施，消除不合格并防止不合格的再次發(fā)生。：。（包括顧客抱怨）。 .2體系運(yùn)行辦在下列情況下向責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”： .。 .，經(jīng)分析確實(shí)存在并需采取糾正措施等。 .。 .。 .。 .。 糾正措施的制定及實(shí)施“糾正和預(yù)防措施單”后，由部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員就不合格原因進(jìn)行分析，制訂糾正措施，；落實(shí)執(zhí)行人員和完成日期，并組織本部門人員按計(jì)劃實(shí)施糾正措施；經(jīng)管理評(píng)審批準(zhǔn)的重大措施，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。 跨部門的糾正措施由質(zhì)量保證工程師組織制定、實(shí)施。、驗(yàn)證。，將已證明有效的方法納入文件或更改程序。質(zhì)量文件的更改按《體系文件控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第35頁 共39頁 預(yù)防措施公司制定《預(yù)防措施控制程序》以防止不合格的發(fā)生，消除潛在的不合格的原因而采取的措施。：。根據(jù)電梯許可要求制訂《特種設(shè)備許可控制程序》，控制范圍內(nèi)容條件如下。，嚴(yán)格按《特種設(shè)備許可控制程序》操作。，制訂《接受安全監(jiān)察控制程序》，明確專人負(fù)責(zé)。，遵守安全技術(shù)規(guī)范，情況有變化及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案，執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)的換證要求。特種設(shè)備許可證持有者必須妥善保管，不得遺失、涂改，不得外借，分公司借用報(bào)檢經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。借用者將特種設(shè)備許可證如期交還，并辦理核收手續(xù)。、安裝、改造、維修信息。 特種設(shè)備許可證使用，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備許可規(guī)則28條。質(zhì)量保證手冊(cè)附錄Ⅱ 職能分配表修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第37頁39頁職能分配表注：“△”為主要職能部門，“√”為相關(guān)職能部門。 部門標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理行政總管質(zhì)保師總工程師財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部技術(shù)部生產(chǎn)部工程部開發(fā)室檔案室調(diào)試辦營銷辦售后部生產(chǎn)辦物流辦供應(yīng)部監(jiān)督辦質(zhì)檢部倉管部4△△△△√√√√√√√√√√√√√√√√√√△△√√△√√△△△△△√△√√△△5△△√√√√√√√√√√√√√√√√√√△△√√√√√√√√√√√√√√√√√√△△√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√△√√√√√△√√√√√√√√√√△△△△√√√√√√√√√√√√√√√√√△△△△△△△△△√√√√√√√√√√√6△△√√√√√√√√√√√√√√√√√√△√△√√√√△√√√√√√√△√√√√√√√△√√√△√√√√√√△√√√√△√√√△√√√△√√√√√√△△√√√△7√√√△√√△√√△△△√√△√△√√√√√√√√√√√√√√√△△√√√√△△△△△△△√△△√√√△△√√√△△√√√√△√√√△√√√√√△√8√√△√√√√√√√√√√√√√√√△√√√√√√△√√√√√√√√√√√√△△△△△△√√√√√√√√√√√√√△√△△△△√√√√√√√√√√√√√√√√質(zhì)量保證手冊(cè)附錄Ⅲ 手冊(cè)、程序文件條款對(duì)照表修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第38頁共39頁手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)程序文件條款對(duì)照表：手冊(cè)條款程序文件01 目錄02 公司概況03 質(zhì)量保證手冊(cè)04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 目的和范圍 引用文件 術(shù)語和定義《》《》《》、權(quán)限和溝通《》《》《》（工藝）策劃《（工藝）控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)附錄Ⅲ 手冊(cè)、程序文件條款對(duì)照表修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第39頁共39頁手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)程序文件條款對(duì)照表：手冊(cè)條款程序文件《》 設(shè)計(jì)和開發(fā)《》《》《》《》《》《》《》《、使用控制程序》《》、分析和質(zhì)量改進(jìn)《、安裝檢驗(yàn)控制程序》《》（項(xiàng)）控制《》《》《》《》《》《》《》57 / 57