【導(dǎo)讀】20xx年01月01日發(fā)布20xx年03月01日實(shí)施。序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期。質(zhì)量保證手冊說明6. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9. 引用文件、標(biāo)準(zhǔn)12. 質(zhì)量保證體系組織。3文件和記錄控制28. 供方的選擇與評價(jià)。零部件和材料驗(yàn)收入庫。8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制52. 電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)。電梯重大修理的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)。不合格品判定依據(jù)。當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時，需要將。本手冊進(jìn)行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。質(zhì)量保證手冊的具體細(xì)節(jié)按《文件控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸經(jīng)理和管理者代表。電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)過程及施工質(zhì)量安全的控。在合同環(huán)境下，向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證手冊，證實(shí)本公。司質(zhì)量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以及達(dá)到顧?？蜐M意能力的證實(shí)。鑒定評審細(xì)則》的規(guī)定，依照GB/T19001-20xxidtISO9000：20xx標(biāo)準(zhǔn)、TSGZ0004-007. 《質(zhì)量保證手冊》A版，規(guī)定了本公

　　

【正文】 應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 記錄的銷毀 35 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0320xx 共 76 頁 第 34 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 記錄 KMTC/WJ1820xx/0《記錄一覽表》 KMTC/WJ1620xx/0《 文件借閱復(fù)印登記表 》 36 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0420xx 共 76 頁 第 35 頁 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責(zé) 營銷 部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 其他 部門參與合同評審和執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 顧客要求識別 銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 評審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 4） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 37 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0420xx 共 76 頁 第 36 頁 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評審，有 關(guān)部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 合同的實(shí)施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并 將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 銷售部負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 KMTC/ WJ1920xx/0《合同評審表》 KMTC/ HT2020xx/0《合同修改申請單》 KMTC/ HT2120xx/0《合同修改通知單》 KMTC/ HT2220xx/0《合同登記表》 38 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 37 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 5 零部件 和 材料控制 總則 對 零部件、 材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件 、材料 的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià) 零部件 和材料的采購、保管和發(fā)放。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫檢驗(yàn)。 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 零部件 和 材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸 器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存 情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （ 3） 驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 供方的選擇與評價(jià) 39 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 38 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 合格供方的評價(jià)準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價(jià) 對 A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“合格供方評價(jià)表”，報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對 A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價(jià)表”報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場 對比。 供方的重新評價(jià)與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價(jià)一 次， 40 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 39 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 評價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 采購的實(shí) 施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。 零部件和 材料驗(yàn)收入庫 零部件和材料 進(jìn)入公司，采購人員應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 零部件和材料 驗(yàn)收由 零部件責(zé)任人 、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉 庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 零部件和材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng) 零部件 責(zé)任人審批。 對驗(yàn)收合格的 零部件和材料 ，倉庫管理員按照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗(yàn)收不合格的 零部件和材料 ，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報(bào)告”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 41 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 40 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 隔離存放。 零部件和材料 標(biāo)識 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對每個或每批 零部件和材料 應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。 零部件和材料 的追溯路徑為： 物料標(biāo)識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料 存放與保管 零部 件和材料 應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強(qiáng)對 零部件和材料 表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應(yīng)建立 零部件和材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編 號，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的 零部件和材料 使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 零部件責(zé)任人 應(yīng)加強(qiáng)對 零部件和材料 的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。 零部件 和材料 代用 42 質(zhì)量 保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 41 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 零部件