【導讀】20xx年01月01日發(fā)布20xx年03月01日實施。序號文件編號頁碼修訂內容修訂人批準人日期。質量保證手冊說明6. 質量方針和質量目標9. 引用文件、標準12. 質量保證體系組織。3文件和記錄控制28. 供方的選擇與評價。零部件和材料驗收入庫。8檢驗與試驗控制52. 電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗。電梯重大修理的檢驗。檢驗與試驗裝置檢定和校準。不合格品判定依據。當本公司組織機構、經營管理機構、產品結構等發(fā)生重大變化時，需要將。本手冊進行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。質量保證手冊的具體細節(jié)按《文件控制程序》進行。質量保證手冊的解釋權歸經理和管理者代表。電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)過程及施工質量安全的控。在合同環(huán)境下，向顧客和認證機構提供本公司質量保證手冊，證實本公。司質量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以及達到顧?？蜐M意能力的證實。鑒定評審細則》的規(guī)定，依照GB/T19001-20xxidtISO9000：20xx標準、TSGZ0004-007. 《質量保證手冊》A版，規(guī)定了本公

　　

【正文】 應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，說明借閱 /復制的名稱、數量和原因。歸還時應注明歸還日期。 如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。 外來記錄的控制 備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。 其他外來記錄由相關部門保管和處理。 記錄的銷毀 35 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0320xx 共 76 頁 第 34 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。 須銷毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經辦公室主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。 記錄 KMTC/WJ1820xx/0《記錄一覽表》 KMTC/WJ1620xx/0《 文件借閱復印登記表 》 36 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0420xx 共 76 頁 第 35 頁 標題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與 服務 有關的要求，必要時通過適當的方式與顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責 營銷 部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 其他 部門參與合同評審和執(zhí)行。 總經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。 顧客要求識別 銷售部根據合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如保 修、培訓等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評審的時機 對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。 對標書應在投標前進行評審，報總經理批準 。 評審的內容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； （ 4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應能否滿足要求。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務員將顧客的 37 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0420xx 共 76 頁 第 36 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術質量部等部門評審，有 關部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結論報總經理批準后與顧客簽訂合同。 合同的實施 合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據。 銷售部應經常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現問題及時與顧客聯絡，協(xié)商解決。并 將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經理報告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。 銷售部應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內容。 合同的保存 銷售部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 KMTC/ WJ1920xx/0《合同評審表》 KMTC/ HT2020xx/0《合同修改申請單》 KMTC/ HT2120xx/0《合同修改通知單》 KMTC/ HT2220xx/0《合同登記表》 38 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 37 頁 標題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 5 零部件 和 材料控制 總則 對 零部件、 材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件 、材料 的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產品質量要求。 職責 工程部負責供方選擇、評價 零部件 和材料的采購、保管和發(fā)放。 技術質量部負責 零部件和材料 的入庫檢驗。 零部件責任人 負責 零部件和材料 的質量控制。 零部件 和 材料分類 工程部根據采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸 器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產 品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 采購信息 工程部根據施工需要并結合倉庫的庫存 情況，編制“采購申請單”并經總經理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號 )、數量、等級、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等； （ 3） 驗收準則； （ 4） 產品標識、包裝、搬運的規(guī)定。 供方的選擇與評價 39 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 38 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 合格供方的評價準則 質量保證能力：有穩(wěn)定的生產技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產或經營單位應具備規(guī)定的資質；必需具備生產經銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質量情況，以質量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報 零部件責任人 審核、總經理批準。 對 A、 C 類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報 零部件責任人 審核、總經理批準。 工程部根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場 對比。 供方的重新評價與更新 工程部根據物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一 次， 40 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 39 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 評價供方的產品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。 采購的實 施 采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應經總經理批準，隨后應進行補充評審。 零部件和 材料驗收入庫 零部件和材料 進入公司，采購人員應將 零部件和材料 及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 零部件和材料 驗收由 零部件責任人 、檢驗人員、采購人員、倉 庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規(guī)格、數量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。 零部件和材料 的外觀質量應符合相應標準的要求。 質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： （ 1） 質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； （ 2） 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應在有效期之內。 根據驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”，經 零部件 責任人審批。 對驗收合格的 零部件和材料 ，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的 零部件和材料 ，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經 零部件責任人 簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應將不合格 零部件和材料 41 質量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 40 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 隔離存放。 零部件和材料 標識 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應做好 零部件和材料 的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。 標識的內容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產日期、數量等。 對每個或每批 零部件和材料 應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 零部件和材料 的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產品檔案 零部件和材料 存放與保管 零部 件和材料 應專區(qū)存放，設立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對 零部件和材料 表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應建立 零部件和材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料 領用和使用 領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領料單”上必須明確所領 零部件和材料 的名稱、數量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編 號，以便實現可追溯性。 領用者必須將領用的 零部件和材料 使用到“領料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。 領用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產品檔案中。 在施工過程中，施工人員應做好 零部件和材料 的防護工作，避免造成不必要的損失。 零部件責任人 應加強對 零部件和材料 的領用和使用進行監(jiān)督。 零部件 和材料 代用 42 質量 保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0520xx 共 76 頁 第 41 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 零部件