【正文】 收到待處理的質(zhì)量信息后，應(yīng)在 “質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總表”中登記已知情況，分析問(wèn)題原因，并提出處理意見(jiàn)；如涉及其他部門(mén)問(wèn)題，質(zhì)安部應(yīng)書(shū)面通知并提出相應(yīng)要求，相關(guān)部門(mén)處理后，應(yīng)將處理意見(jiàn)和最終實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)安部。 質(zhì)量信息的處理意見(jiàn)應(yīng)由具體處理部門(mén)在24小時(shí)內(nèi)以電話(huà)、傳真或其它形式通知用戶(hù)或相關(guān)方。，質(zhì)安部應(yīng)及時(shí)在“質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總表”中填寫(xiě)處理結(jié)果并由經(jīng)辦人員簽署；、改造及維修過(guò)程中的質(zhì)量信息（內(nèi)部信息） 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由檢驗(yàn)人員按 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的要求處理和執(zhí)行；需要時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)不合格品審理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理；質(zhì)安部應(yīng)對(duì)處理情況統(tǒng)計(jì)匯總。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)安部如發(fā)現(xiàn)其具有代表性或較為重要，應(yīng)以?xún)?nèi)部文件溝通或 “不符合項(xiàng)報(bào)告”等形式通知責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)要求制訂或采取相應(yīng)措施，質(zhì)安部予以跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核的要求公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審并覆蓋所有部門(mén)、所有要素、所有控制環(huán)節(jié)。內(nèi)審應(yīng)形成審核報(bào)告，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，制定糾正措施，并實(shí)施糾正。審核員按其糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并填寫(xiě)跟蹤檢查結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍為公司內(nèi)部直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、質(zhì)量控制過(guò)程及結(jié)果。每年年初，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織編制一份該年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表，各部門(mén)或各質(zhì)量控制過(guò)程的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。審核頻次為每年1 次,但應(yīng)保證每年至少覆蓋所有部門(mén)（或質(zhì)量控制程序）一次。，以確保審核的客觀性、公正性。 次。必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，也可安排臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。，均應(yīng)確立審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的程序 確立該次質(zhì)量審核活動(dòng)的審核組組長(zhǎng)及組成人員。，考慮以往的審核的結(jié)果，編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核實(shí)施計(jì)劃一般應(yīng)包括：審核的對(duì)象、目的、依據(jù)、日程安排及要求。，召開(kāi)審核組成員會(huì)議，明確職責(zé)分工，編制質(zhì)量審核檢查表。，直至質(zhì)量審核活動(dòng)結(jié)束。 糾正措施的控制 采取糾正措施的程序。 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，凡評(píng)審不合格則需制訂糾正措施。 確定不合格的原因分析，并制定措施。 實(shí)施所需的糾正措施。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證確保不合格不再發(fā)生。 記錄所采取措施的結(jié)果，并保存。 預(yù)防措施的控制 對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析。 利用適當(dāng)?shù)男畔?shù)據(jù)，確定潛在不合格及其原因。 提出并評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施。 實(shí)施所需的預(yù)防措施。 對(duì)預(yù)防措施跟蹤并驗(yàn)證其有效性。 記錄所采取預(yù)防的結(jié)果，并由質(zhì)安部保存。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 質(zhì)安部通過(guò)每半年一次的質(zhì)量動(dòng)態(tài)對(duì)安裝、維修合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出具體預(yù)防措施。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)、外反饋質(zhì)量信息的收集，匯總并與責(zé)任部門(mén)分析原因，采取措施，解決問(wèn)題。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立用戶(hù)檔案，做好用戶(hù)信息反饋的管理，對(duì)用戶(hù)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題和期望，及時(shí)匯報(bào)質(zhì)安部：由質(zhì)安部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，找出原因并及時(shí)派員上門(mén)解決，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 對(duì)質(zhì)監(jiān)部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，找出原因及時(shí)處理和答復(fù)。 對(duì)內(nèi)反饋或外反饋有關(guān)質(zhì)量的信息進(jìn)行登記，存在的問(wèn)題召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)對(duì)按《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》制訂糾正和預(yù)防措施。 用戶(hù)服務(wù)公司為用戶(hù)提供全過(guò)程服務(wù)，用戶(hù)服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告按照《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。當(dāng)合同有規(guī)定要求時(shí)，按合同規(guī)定要求執(zhí)行?！顿|(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 人員培訓(xùn)、考核及其管理為提高全員技術(shù)、業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理水平，確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。辦公室是其歸口部門(mén)，相關(guān)部門(mén)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人予以配合。 培訓(xùn)要求a） 由各部門(mén)根據(jù)崗位的需要擬訂培訓(xùn)方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。培訓(xùn)應(yīng)有培訓(xùn)記錄，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)（采用筆試、口試、現(xiàn)場(chǎng)技能考核等形式）。b） 公司培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：特種設(shè)備的基本知識(shí)、條例、安全技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝、操作規(guī)程及實(shí)際操作技能，并因人員和部門(mén)而定。c） 公司特種設(shè)備作業(yè)人員等崗位須經(jīng)培訓(xùn)并應(yīng)持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。d） 培訓(xùn)考核記錄、培訓(xùn)（資格）證書(shū)等由辦公室負(fù)責(zé)建立和保管。 人員管理a） 公司在崗位能力說(shuō)明書(shū)中對(duì)質(zhì)量有影響的崗位人員的能力要求作出了規(guī)定。b） 當(dāng)需要增設(shè)崗位和補(bǔ)充員工時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘。當(dāng)公司內(nèi)部無(wú)法進(jìn)行調(diào)劑時(shí)，由公司組織公開(kāi)招聘。聘用、借調(diào)的員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗。c） 當(dāng)員工調(diào)出時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的影響作出評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。 聘用、借調(diào)、調(diào)出管理要求 電梯安裝、維修人員的聘用，由公司發(fā)布招聘簡(jiǎn)章，對(duì)符合條件者，安排面試，經(jīng)錄用考核合格者，公司與之簽定勞動(dòng)合同，辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)試用不合格者，予以辭退。聘用、借調(diào)的員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗?！‘?dāng)員工調(diào)出時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的影響作出評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。 從事電梯安裝、維修的人員因故調(diào)出人離開(kāi)公司后，原所在部門(mén)不得繼續(xù)使用其資格證或“特種設(shè)備作業(yè)人員證”，不得在相關(guān)記錄上冒簽其名。、維修許可要求的技術(shù)人員數(shù)量、比例和特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格不滿(mǎn)足要求的情形發(fā)生，公司應(yīng)立即采取招聘和送培的緊急措施.《人員培訓(xùn)、考核及其管理程序》 其他過(guò)程控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性，在特種設(shè)備安裝維修過(guò)程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過(guò)程。 控制要求特殊過(guò)程（如焊接、噴涂等過(guò)程）及隱蔽過(guò)程形成的產(chǎn)品的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其問(wèn)題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來(lái)，因此應(yīng)予以確認(rèn)。 特殊過(guò)程確認(rèn)方式 工程部負(fù)責(zé)組織并按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)：a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝評(píng)定）；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格（如特殊工種施工資格）的鑒定；c) 使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d) 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄；e) 過(guò)程條件變化時(shí)對(duì)過(guò)程適應(yīng)變化能力的再確認(rèn)。 特殊過(guò)程的控制應(yīng)符合相關(guān)起重機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 隱蔽過(guò)程的控制及關(guān)鍵工序的控制參照特殊過(guò)程的控制。 施工組織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容a）合同及技術(shù)協(xié)議；b）產(chǎn)品圖樣和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；簡(jiǎn)要說(shuō)明和用途, 整機(jī)主要技術(shù)性能指標(biāo)；c）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，如安全、健康、衛(wèi)生等方面的要求；d）施工現(xiàn)場(chǎng)狀況及要求；e）其它必要的要求。 輸入要求應(yīng)對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，要求輸入完整、清晰，并且不能自相矛盾。輸入數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。 施工組織設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容a） 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；b） 產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸出是否符合設(shè)計(jì)要求，這些準(zhǔn)則包括在采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。 施工組織設(shè)計(jì)輸出的形式施工組織設(shè)計(jì)的輸出通常采用施工方案、圖樣、規(guī)范、試車(chē)大綱、特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工藝卡）、采購(gòu)件目錄等文件形式表達(dá)，各種形式的文件在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審核及批準(zhǔn)并簽署。 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審a）應(yīng)在適宜階段開(kāi)展評(píng)審，對(duì)不同工程項(xiàng)目及不同的設(shè)計(jì)階段開(kāi)展不同的評(píng)審；b）實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)策劃時(shí)對(duì)評(píng)審活動(dòng)作出的安排進(jìn)行，包括評(píng)審的方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果的形成及評(píng)審意見(jiàn)處理等。 評(píng)審要求a） 對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；b） 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限；c） 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 施工組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。施工組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式a） 計(jì)算說(shuō)明；b） 與公司已證實(shí)的類(lèi)似工程項(xiàng)目及施工組織設(shè)計(jì)相比較；c） 必要的試驗(yàn)和演示；d） 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審；e） 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明施工組織設(shè)計(jì)輸出未能或部分沒(méi)有滿(mǎn)足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）來(lái)滿(mǎn)足要求，驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)記錄并保持。 施工組織設(shè)計(jì)更改的控制施工組織設(shè)計(jì)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足用戶(hù)要求有直接影響，從而必須予以控制。（1） 施工組織設(shè)計(jì)更改的范圍已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。 （2） 施工組織設(shè)計(jì)更改的控制a） 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b） 需要進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)更改評(píng)審的，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的工程整體進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品仍滿(mǎn)足要求；c） 施工組織設(shè)計(jì)更改在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實(shí)施前須經(jīng)審核和批準(zhǔn)簽署；d） 對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。● 相關(guān)控制文件施工組織設(shè)計(jì)控制程序 Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，做好電梯安裝、維修許可申請(qǐng)，接受審查工作。，相關(guān)人員要積極配合，提供有關(guān)質(zhì)量文件、記錄和報(bào)告等文件和資料。、維修的所有電梯都必須在許可證所批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。在安裝、維修電梯產(chǎn)品的過(guò)程中接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供檢驗(yàn)工作的條件。 、維修的電梯產(chǎn)品檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)合格，不得交使用單位使用。、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和客戶(hù)提出的電梯產(chǎn)品安全質(zhì)量問(wèn)題必須及時(shí)有效解決。，檢驗(yàn)人員發(fā)出的《特種設(shè)備檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)》中提出的質(zhì)量問(wèn)題，由工程部組織調(diào)查、協(xié)助和處理，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量保證工程師，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后在規(guī)定的期限內(nèi)，以書(shū)面形式回復(fù)監(jiān)檢部門(mén)。、公司各部接受鑒定評(píng)審組進(jìn)行的檢查和相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)。，應(yīng)當(dāng)約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)安排現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審，并配合完成評(píng)審工作。，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織整改，并將整改報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)。、改造及維修項(xiàng)目?！对S可證》由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保管和管理,僅限公司內(nèi)使用，任何人不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借,復(fù)印件僅用于電梯安裝、維修和經(jīng)營(yíng)部門(mén)的投標(biāo)等活動(dòng)。、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定。 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和用戶(hù)提供的相關(guān)信息文件公司按照相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供電梯安裝、維修的相關(guān)信息。 附錄A 質(zhì)量保證手冊(cè)管理 生效《電梯安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》自法定代表人（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)簽發(fā)生效之日起生效。如遇換版，則舊版本的手冊(cè)予以終止，并由質(zhì)安辦收回。 版次和版本 本手冊(cè)版次號(hào)以發(fā)布年號(hào)表示。 本手冊(cè)分受控和非受控兩種，受控本在封面上作受控標(biāo)識(shí)。 發(fā)放 發(fā)放范圍發(fā)至公司管理層，各有關(guān)部門(mén)及專(zhuān)業(yè)責(zé)任人。上述發(fā)放范圍均發(fā)放受控版本，并進(jìn)行編號(hào)、登記。其他部門(mén)和個(gè)人需要時(shí)可發(fā)放非受控本作登記，不編號(hào)。 發(fā)放登記領(lǐng)用本手冊(cè)的部門(mén)和個(gè)人，均應(yīng)按分發(fā)目錄編號(hào)、登記、簽收。 更改和換版本手冊(cè)的更改由質(zhì)安部辦理，局部修改的更改單經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。當(dāng)更改通知單送達(dá)后，手冊(cè)持有者應(yīng)簽收，并立即按更改單的要求進(jìn)行更改或換頁(yè)，對(duì)其修改的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以保持本手冊(cè)的現(xiàn)行有效、一致。本手冊(cè)需要換版時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊(cè)持有者的責(zé)任學(xué)習(xí)、掌握與貫徹本手冊(cè)的內(nèi)容和要求；妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印、外借和外贈(zèng)；手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)，調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)予收回。 手冊(cè)的管理本手冊(cè)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理。本手冊(cè)的解釋和修訂權(quán)屬法定代表人（或其授權(quán)人）。附錄B 程序文件一覽表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)1XX/管理評(píng)審控制程序2XX/QP 文件控制程序3XX/QP 記錄控制程序4XX/QP 合同控制程序5XX/QP 設(shè)計(jì)控制程序6XX/QP 材料、零部件控制程序7XX/QP 作業(yè)（工藝）控制程序8XX/QP 焊接控制程序9XX/QP 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序10XX/QP 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序11XX/QP 不合格品（項(xiàng)）控制程序12XX/QP 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序13XX/QP 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序14XX/QP 施工組織設(shè)計(jì)控制程序15XX/QP 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序16