【正文】 檢驗(yàn)檢測(cè)記錄并簽字確認(rèn)。、整理齊全后交檢驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行審核，確認(rèn)合格后簽字并注明日期，交由技術(shù)質(zhì)量部保存，這些記錄能清楚的表明產(chǎn)品是否已按有關(guān)規(guī)定 、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，記錄應(yīng)包含執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的記錄?！耙娮C點(diǎn)”檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)需檢驗(yàn)責(zé)任工程師到場(chǎng)見證，見證確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序?！巴Ｖ裹c(diǎn)”檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)合格后，需通知監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)代表到場(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一步工序，否則不得進(jìn)行施工。，合格后開具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，交由檢驗(yàn)責(zé)任工程師進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。，整理成文件包，由資料員開具產(chǎn)品合格證。，總工批準(zhǔn)。：設(shè)計(jì)文件（包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)件圖、機(jī)械傳動(dòng)圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖）、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、有關(guān)型式試驗(yàn)合格證明及合同要求的其它文件等。 為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)和可追溯性進(jìn)行控制。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制。 職責(zé)a) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制的文件，規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法和內(nèi)容。b) 倉庫、車間、安裝隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施、記錄并保持。c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督。 標(biāo)識(shí)a)產(chǎn)品和可追溯性標(biāo)識(shí) (1) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可包括產(chǎn)品編號(hào)、部件編號(hào)、焊工編號(hào)、材料編號(hào)。(2) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用鋼印、標(biāo)牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號(hào)對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品必須是唯一標(biāo)識(shí)且用鋼印表示，焊工代號(hào)可以用鋼印標(biāo)識(shí)，也可以在檢驗(yàn)記錄卡中注明。(3) 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合必須進(jìn)行記錄。b) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用以下方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)：(1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格三種狀態(tài)。(2) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)記、標(biāo)牌、單據(jù)及放置地點(diǎn)等分別作出檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，沒有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。 各生產(chǎn)車間和有關(guān)部門按規(guī)定要求進(jìn)行各種標(biāo)識(shí)并記錄。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督。 引用程序LTQCX092016B(1)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》LTQCX112016B(1)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》11 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制：本條款闡述了設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的各項(xiàng)控制要求，目的是對(duì)直接影響質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和使用處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。適用于公司各種設(shè)備、計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、試驗(yàn)設(shè)備、工具等的管理與控制。 職責(zé)，負(fù)責(zé)各種設(shè)備的管理、維修等控制工作。技術(shù)質(zhì)量部是檢測(cè)儀器的歸口管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定、校準(zhǔn)、維修等控制工作。 、檢測(cè)儀器的使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測(cè)儀器的保管和正確使用。，監(jiān)督檢查設(shè)備的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施計(jì)量器具的檢定計(jì)劃，確保計(jì)量器具在檢定合格有效期內(nèi)使用。負(fù)責(zé)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，檔案包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等資料?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行控制。制造部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各個(gè)控制活動(dòng)的特點(diǎn)，確定本公司需購置的生產(chǎn)設(shè)備及所需的檢測(cè)儀器，由設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師制定購置計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。，制造部應(yīng)組織有關(guān)人員開箱檢查，按照裝箱單清查設(shè)備及隨機(jī)附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷。如檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，資料不全和運(yùn)輸中破損，由采購人員負(fù)責(zé)向制造廠索取或向運(yùn)輸部門交涉索賠。 更新和零星購置設(shè)備的安裝、調(diào)試，由制造部組織實(shí)施。設(shè)備安裝調(diào)試完工后，由采購部、綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門等有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由制造部負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)記錄單、設(shè)備負(fù)荷試驗(yàn)單等。由設(shè)備計(jì)量責(zé)任人建立并保存設(shè)備檔案，做到一臺(tái)一檔。 操作工人在獨(dú)立使用設(shè)備前，須對(duì)其進(jìn)行設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、維護(hù)知識(shí)和安全操作規(guī)程等技術(shù)理論教育及實(shí)際操作技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨(dú)立操作設(shè)備。，合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備，如遇到現(xiàn)場(chǎng)管理人員或上級(jí)強(qiáng)令操作人員超負(fù)荷、超規(guī)范使用設(shè)備時(shí)，設(shè)備員有權(quán)制止，操作人員有權(quán)拒絕。 主要生產(chǎn)設(shè)備的使用，實(shí)行定人、定機(jī)，憑證操作。做到定人保管，維護(hù)和保養(yǎng)。 設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）。 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的關(guān)鍵部位要進(jìn)行定期點(diǎn)檢，點(diǎn)檢內(nèi)容如下：關(guān)鍵部位、可調(diào)部位的變化情況； 設(shè)備的安全可靠情況； 設(shè)備出力或加工產(chǎn)品質(zhì)量劣化情況； 測(cè)定精度指數(shù)以及劣化比（記錄入檔），并進(jìn)行必要調(diào)整。 保證設(shè)備處于良好技術(shù)水平。設(shè)備完好率達(dá)到85%以上，在用關(guān)鍵設(shè)備100%完好。，致使設(shè)備或零部件失去原有精度性能，不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者，為設(shè)備故障。設(shè)備責(zé)任工程師組織生產(chǎn)、車間有關(guān)人員分析原因，制定可行的維修方案，進(jìn)行維修修復(fù)。若自己不能修復(fù)，應(yīng)盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進(jìn)行維修。 、中修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按時(shí)實(shí)施。 符合下列條件之一而又無法修復(fù)者，可提出申請(qǐng)報(bào)廢：（a）主要機(jī)構(gòu)、部件已損壞，雖經(jīng)修復(fù)技術(shù)性能不適應(yīng)生產(chǎn)要求的設(shè)備。（b） 修理費(fèi)過高，經(jīng)濟(jì)上不合算的設(shè)備。（c）屬淘汰型、性能低劣，不能降級(jí)使用者。 由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，設(shè)備計(jì)量責(zé)任人組織技術(shù)、生產(chǎn)等有關(guān)部門進(jìn)行鑒定確認(rèn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)主管部門備案?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行控制。計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)按國家檢定規(guī)程和校準(zhǔn)文件進(jìn)行。，規(guī)定校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則等。公司的計(jì)量器具委托濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)可的有資格進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目量值傳遞的單位進(jìn)行。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 計(jì)量器具使用部門和使用人員應(yīng)正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整和修理。使用的環(huán)境條件需滿足保持準(zhǔn)確度和使用性完好的要求。 計(jì)量器具校準(zhǔn)后，不能隨意調(diào)整，防止校準(zhǔn)失效。、儲(chǔ)存、使用和維護(hù)時(shí)，應(yīng)采取措施，防止損壞或失效。，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。并對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保存設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。、校準(zhǔn)的所有證明資料。 LTQCX102016B(1)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》12不合格品（項(xiàng)）控制 總則本公司建立并保持文件化程序《不合格品（項(xiàng)）控制程序》，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，適用于公司采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付后產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和報(bào)告，責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格品的評(píng)審處置決定；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審；主要受力構(gòu)件的不合格品的評(píng)審，由總工程師認(rèn)可；不合格品評(píng)審及處置的職責(zé)和權(quán)限見《不合格品（項(xiàng)）控制程序》。 不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離檢驗(yàn)員在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品后，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，處理前暫時(shí)存放原處，必要時(shí)予以隔離，并填寫“不合格通知單”。 不合格品評(píng)審由責(zé)任部門填寫“不合品評(píng)審單”，送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)審，主要受力構(gòu)件的不合格品的評(píng)審處置措施由總工程師確認(rèn)。 不合格品處置“不合品評(píng)審單”中簽署的不合格品評(píng)審意見，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并作好標(biāo)記和記錄。 不合格品的處置可采用以下幾種方式：a) 返工；b) 返修；c) 拒收或報(bào)廢。 不合格品在得到糾正（返工、返修）之后，由檢驗(yàn)員重新按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。報(bào)廢時(shí)，由檢驗(yàn)員開具“廢品通知單”，進(jìn)行補(bǔ)料重制,不合格品放入不合格區(qū)。 不合格品處置后，由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。廢品用紅色油漆做出“”標(biāo)記，返工、返修品用黃色油漆做出“○”標(biāo)記。，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由銷售部采取措施修理或更換，使顧客達(dá)到滿意。銷售部將不合格信息反饋給技術(shù)質(zhì)量部。、保存不合格品評(píng)審處置及采取措施的記錄?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》執(zhí)行。 LTQCX112016B(1)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》13 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 總則：本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量保證體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。 質(zhì)量信息控制及用戶服務(wù)、匯總、分析、反饋、處理的控制，規(guī)定了用戶服務(wù)，目的是測(cè)量質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。按《內(nèi)部審核控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制。 職責(zé)a. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息監(jiān)視和測(cè)量的控制。b. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的分析、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題的處理反饋。c. 銷售部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋。d. 銷售部負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作。，每年11月底向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)等方面的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，并在每年年底將收集到的信息形成報(bào)告反饋到技術(shù)質(zhì)量部。，若收集到顧客滿意方面的信息，及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部。，銷售部根據(jù)合同及有關(guān)規(guī)定派駐現(xiàn)場(chǎng)代表，為顧客現(xiàn)場(chǎng)解決安裝調(diào)試過程中的問題，并將質(zhì)量問題反饋到技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門。 公司產(chǎn)品在運(yùn)行過程中，由顧客提出要求或根據(jù)合同規(guī)定，由銷售部派服務(wù)人員（必要時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員）為顧客提供服務(wù)，解決質(zhì)量問題，并將質(zhì)量問題反饋到技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門。，在為顧客提供服務(wù)的過程中，注意收集外部質(zhì)量信息并及時(shí)反饋處理。，及時(shí)匯總服務(wù)過程中處理問題的原始資料并及時(shí)歸檔。 對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，提出整改意見并監(jiān)督實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)整改情況寫出整改材料，及時(shí)報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。，進(jìn)行分析利用，歸納出存在的主要問題，對(duì)公司當(dāng)前質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出需采取的糾正措施和預(yù)防措施加以改進(jìn)。 本公司建立并保持形成文件的程序《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量保證體系符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、法律法規(guī)的要求和公司質(zhì)量保證體系能夠得到有效實(shí)施與保持， 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)審員、審核組長(zhǎng)，指定參加審核的內(nèi)審員。b) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核活動(dòng)的策劃、組織實(shí)施以及不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證。c) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各部門質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、目的、范圍、頻次和方法，內(nèi)部審核方案策劃的結(jié)果形成“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，該計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 在對(duì)內(nèi)部審核策劃時(shí)，做到每年至少對(duì)質(zhì)量保證體系所有要求及責(zé)任部門覆蓋一次，審核員不能審核自己的工作，以確保審核工作的客觀性和公正性，本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核活動(dòng)每年至少開展一次。 每次審核前，由審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核實(shí)施計(jì)劃”，規(guī)定內(nèi)部審核活動(dòng)的時(shí)間、審核部門、審核人員、審核內(nèi)容及安排，“內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 由審核員編制“檢查表”，審核組長(zhǎng)審查。審核中審核員按“檢查表”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核，并做好審核記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，由審核員與審核部門/責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)出具審核報(bào)告，對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析、匯總。審核報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門及人員。 糾正措施、跟蹤驗(yàn)證及驗(yàn)證報(bào)告對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正及糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。糾正措施由審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核活動(dòng)中所有記錄，包括年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、檢查表及檢查記錄、審核報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告。對(duì)以上資料和記錄進(jìn)行分類、歸檔保存。，目的是對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。適用于公司質(zhì)量保證體系的各個(gè)過程及子過程的統(tǒng)計(jì)分析。 職責(zé)、監(jiān)督；。 技術(shù)質(zhì)量部將過程目標(biāo)分解與被監(jiān)控測(cè)量目標(biāo)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，確定量化的能力評(píng)價(jià)指標(biāo)。技術(shù)質(zhì)量部做好產(chǎn)品一次合格率和返修率的記錄并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，技術(shù)質(zhì)量部采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題并識(shí)別需改進(jìn)的機(jī)會(huì)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門發(fā)出“糾正措施通知單”和“預(yù)防措施通知單”，并對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。 本條款闡述了公司各項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)的控制要求，目的是通過采取有效的持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)，適用與本公司持續(xù)改進(jìn)及糾正預(yù)防措施的控制活動(dòng)。 職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃及糾正和預(yù)防措施的控制，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn) 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等方面的信息，對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行策劃。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量保證體系過程的有效性。改進(jìn)的途徑包括日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)和突破性的改進(jìn)項(xiàng)目?！秲?nèi)部審核控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》，日常的改進(jìn)活動(dòng)由責(zé)任部門按照該程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同各責(zé)任部門共同制定相應(yīng)的糾正措施，該措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)，并充分權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)，利益和成本等因素，以確保糾正措施的適宜性。糾正措施確定后，由責(zé)任部門填寫在“糾正措施通知單”的相應(yīng)欄內(nèi)并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。