【導讀】續(xù)改進起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系的有效性，不斷增強顧客的滿意度。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用。本手冊的各方應探討，使用下列標準、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。術(shù)語和定義，對賦予特殊含義的術(shù)語和定義在本手冊中進行說明。的運行保證質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。質(zhì)量方針——由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。方稱為“供貨商”。缺陷——未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。注2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。糾正——為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。起重機械安裝維修保養(yǎng)改造的需要，共制訂32個崗位職責。的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務。真實反應客觀實際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。術(shù)法規(guī)的基本要求。修改造質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。用“相關(guān)文件”的形式加以引用。

　　

【正文】 凡遇與作業(yè)指導書要求不符時，焊工拒絕施焊，當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應及時報告有關(guān)人員，不得自行處理。 D)焊接檢驗員在管子對口焊接時，應對焊口錯邊、間隙、坡口除銹等進行檢查。并對焊縫外觀進行檢查和委托焊縫探傷。 E)焊縫返修 對同一部位不宜多次焊補，一般不超過三 次，中、高合金鋼不得超過二次。對于非超次返修由焊接公司技術(shù)員編制返修工藝，焊按公司專工審批。 超次返修由焊接公司專工編制返修工藝，焊接責任人或焊接責任工程師審批；并指定焊工施焊。 ★ 相關(guān)文件 QP04《焊接控制程序》 標識和可追溯性 編制 QP07《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》，對工程設備、原材料，以及施工過程的產(chǎn)品和工序狀態(tài)進行必要的標識，防止設備材料的誤用或產(chǎn)品狀態(tài)的混淆，在有可追溯性要求時，實現(xiàn)可追溯性的目的。 工程設備、原材料的標識方式和方法包括： a） 對有國家規(guī)定標識的材料、設備，按國家規(guī)定的方法和方式進行標識； b） 對有原標識的設備、材料（設備銘牌、材料編號或貨號等）保持其原標識，必要時對原標識進行記錄。 c） 對無國家規(guī)定標識又無原標識的設備、材料，采用掛牌、涂色方式進行標識，入庫上架產(chǎn)品采用“四定位”標識。 d） 對有可追溯性要求的設備材料，記錄其使用部位或場所。 檢驗和試驗狀態(tài)標識的方法包括： a） 對未經(jīng)驗證的采購設備和材料，隔離存放醒目標識；經(jīng)驗證合格后，通過登記臺帳形式進行狀態(tài)管理；對驗證不合格的設備、材料未經(jīng)處置前隔離存放，醒目標識。 b） 施工過 程中采用現(xiàn)場實體標識和驗收記錄形式標識產(chǎn)品和工序的檢驗狀態(tài)。 c） 施工完成且完善后，與顧客辦理驗收交接簽證。 標識要求 a） 對實體進行標識時，既不能損害產(chǎn)品（物資）的功能，又不影響其質(zhì)量。 b） 當產(chǎn)品（物資）轉(zhuǎn)移時，做好標識的保護和移植。 c） 對有可追溯性要求的設備和材料應加以唯一的標識，并對標識進行記錄。 d） 當標識損壞或丟失時，由檢驗人員或倉庫管理確認后追補標識。 e） 標識須清楚、易懂、不易消失。 f） 記錄性標識滿足本手冊 款之規(guī)定。 ★ 相關(guān)文件 20 QP07《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》 顧客 財產(chǎn) 總則 公司采取措施，根據(jù)工程承包合同規(guī)定，對顧客提供的產(chǎn)品實施控制，確保其在接受、檢驗、貯存、安裝和調(diào)試過程中得到有效控制，防止其損壞、丟失，確保不影響產(chǎn)品性能和設備功能。 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的用于工程的產(chǎn)品、材料、專用工器具、軟件、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、圖紙等。 對顧客提供的產(chǎn)品（物資）要預先掌握供貨清單和供貨狀態(tài)，明確顧客提供產(chǎn)品（物資）的日期、品種、規(guī)格和數(shù)量，作好接貨和驗收準備。 物資管理部門組織接貨，對產(chǎn)品狀態(tài)進行檢查，填寫受貨憑證，聯(lián) 系顧客方參加設備材料的聯(lián)合驗收，對顧客提供的進口產(chǎn)品，有商檢代表參加驗收。 如果發(fā)現(xiàn)缺件（丟失）、損壞或不適用時，做好記錄，及時向顧客報告，并進行適當標識。 對顧客財產(chǎn)進行保護，包括根據(jù)產(chǎn)品性能和產(chǎn)品說明書提供倉儲條件，定期對其進行維護保養(yǎng)。如果合同中對產(chǎn)品的貯存和維護有特殊要求時，公司應滿足合同規(guī)定的貯存和維護要求，并按規(guī)定要求進行維護。 在顧客提供產(chǎn)品（物資）的使用或安裝過程中，如果發(fā)現(xiàn)損壞或不適用時，及時向顧客報告，進行適當標識，并對處理情況進行記錄。 產(chǎn)品防護 總則 通過對起重機械安裝改造維修工程施工過程中產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護，以及工程交付使用的控制，保證產(chǎn)品不受損壞，滿足顧客要求。 搬運 a） 物資公司負責產(chǎn)品發(fā)放前的搬運協(xié)調(diào)工作；專業(yè)公司負責產(chǎn)品領用后的搬運工作。 b） 作業(yè)前，負責搬運的單位對使用的機具和索具進行檢查。 c） 實施搬運作業(yè)的人員（操作工、起重工）必須經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉安全作業(yè)規(guī)程，持有有效的資格證書。 d） 按批準的搬運方法實施搬運作業(yè)，對搬運過程進行監(jiān)督，防止搬運過程中對產(chǎn)品的損壞和對周邊設施的影響。 包裝和標識 物資公司負責包裝的控制。 對非入庫的重要產(chǎn)品，在開箱驗收后交付安裝前，恢復原包裝，并保持其原有標識。 貯存 a） 物資公司負責產(chǎn)品發(fā)放前的貯存管理工作；專業(yè)公司負責產(chǎn)品領用后的貯存管理工作。 b） 對于不同的產(chǎn)品，應按其性質(zhì)和要求條件分庫或分區(qū)貯存，進行適當維護和保養(yǎng)，防止施工和交付使用前受到損壞或變質(zhì)。當合同中有明確貯存要求時，公司要滿足規(guī)定要求的貯存條件。 c） 所有配件都要有入庫驗收、保管和發(fā)放的跟蹤記錄。做到帳、卡、物一致。 d） 定期對備品配件貯存環(huán)境進行檢查，以便及時 發(fā)現(xiàn)和消除影響產(chǎn)品質(zhì)量和壽命的隱患。 保護 21 a） 資產(chǎn)部負責組織，專業(yè)公司負責實施施工過程中和交付使用前產(chǎn)品的防護控制（保護好各種配件的標識，防止混淆磕碰，對有防震防壓要求的應采取保護措施）。 b） 資產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品防護措施（計劃）清單。 c） 專業(yè)公司根據(jù)規(guī)范、標準、設計文件和現(xiàn)場條件制定防護措施，對重要產(chǎn)品進行防護。 d） 現(xiàn)場施工過程中，當可能影響周邊設備時，須制定成品保護措施，對其實施保護，防止損壞、污染周邊設備和環(huán)境。 e） 在項目工程最終檢驗和試驗結(jié)束后，公司對產(chǎn)品進行適當?shù)谋Ｗo，包括控制現(xiàn)場環(huán)境條件，劃分 作業(yè)區(qū)和隔離區(qū)，對成品實施保護，直到項目工程交付使用。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 對所有用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測設備 (指檢驗、測量和試驗設備 ,下同 )應進行有效的控制、校準和維護，保證所有使用的檢測設備滿足工程需要 ,并能準確反映被測物項的實際質(zhì)量狀態(tài)。 對監(jiān)視設備進行控制，當其不能達到監(jiān)視要求是，進行調(diào)整，確保監(jiān)視設備滿足規(guī)定的監(jiān)視要求。 本過程適用于公司內(nèi)在起重機械安裝改造維修工程中用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、檢驗、測量和試驗設備及有關(guān)部門和操作人員。 職責 監(jiān)視和 測量裝置的質(zhì)量控制實行計量責任工程師負責制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。 當鍋爐壓力容器安全監(jiān)察（監(jiān)督）機構(gòu)、監(jiān)督檢驗單位、顧客或其代表要求公司提供檢驗、測量和試驗設備的技術(shù)資料時，公司應能提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。 監(jiān)視、檢測設備的配備 檢測中心配備與生產(chǎn)相適應的標準裝置和試驗設備，所有標準裝置須經(jīng)考核合格。 各施工單位配備滿足本專業(yè)施工和檢驗所需的監(jiān)視、檢測設備和器具。 在進行檢 驗、測量和試驗之前，檢測人員應首先明確檢測任務及所要求的準確度 ,選擇合適的檢驗、測量和試驗設備。試驗人員和計量檢定人員均應經(jīng)過國家認可的培訓機構(gòu)培訓，且考核合格。 檢測設備的管理 檢測設備實行 A、 B、 C 分類管理，確保選擇使用的檢測設備具有所需的準確度和精密度。 檢測設備的管理包括但不限于以下幾方面要求： a） 按規(guī)定要求定期校準 (或檢定 )，合格后方能使用； b） 對無國家或國際檢定標準的檢測設備進行校準，制訂專門的校準規(guī)程； c） 分類建立檢測設備臺帳和周期檢定計劃； d） 執(zhí)行定期抽檢 制度，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)時，評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并進行記錄。對偏離標準狀態(tài)的設備進行維修、校準或報廢； e） 檢測設備在校準和服役期內(nèi)應確保適宜的環(huán)境條件，影響測試性能的調(diào)試孔應封緘或作出標識，防止因調(diào)整不當而使其校準失效； 22 f） 對檢測設備的搬運、維護和貯存進行控制，確保保持其準確度和良好的適用性。 保存檢測設備的技術(shù)資料，保證隨時可跟蹤。檢定合格的檢測設備貼合格標簽，并保存校準 (或檢定 )記錄。 超出規(guī)定有效期的檢驗、測量和試驗設備不得使用。對新購置的檢測設備 ，未經(jīng)驗證不得使用。 監(jiān)視設備的管理 獨立采購或配備的一般監(jiān)視設備進行首次檢定，按其性能和要求定期進行調(diào)整。設備附帶的一般性監(jiān)視設備（電壓表、電流表、流量指示器等），隨設備驗收一并進行認可。 根據(jù)設備性能和使用狀態(tài)對監(jiān)視設備進行適當調(diào)整，滿足其監(jiān)視要求。 制定監(jiān)視設備失效和報廢準則，當監(jiān)視設備失效或損壞時進行報廢處理。 8 測量分析和改進 總則 策劃并實施安裝工程服務、質(zhì)量管理體系的符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程 。公司采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)安裝質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性的改進并更好地了解顧客的要求和期望。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 公司采取措施，監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的感受的信息，以測量公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并依據(jù)監(jiān)視的實際情況調(diào)整和改善起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系。 就顧客感知的有關(guān)工程施工和服務信息進行監(jiān)視，所監(jiān)視的信息包括： a） 顧客或其代表所提出問題的處理、顧客抱怨和投訴的處理； b） 工程施工計劃的控制； c） 勞動力資源的配備； d） 工程施工協(xié)調(diào)及協(xié)調(diào)事項的 落實； e） 主要施工機械、試驗設備的配置； f） 現(xiàn)場文明施工的組織； g） 工程實物質(zhì)量水平； h） 安全管理情況； 顧客滿意信息的收集和監(jiān)視方法包括但不限于： a） 參加顧客方、監(jiān)檢方召開的有關(guān)工程協(xié)調(diào)會和聯(lián)絡會，對顧客協(xié)調(diào)的問題組織落實，對顧客提出的問題給予答復。 b） 參加顧客方組織的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對提出的問題及時記錄并組織處理。 c） 隨時接受顧客往來的信函，并及時答復。 d） 按月匯總施工項目驗收情況和質(zhì)量評定情況。 e） 定期組織現(xiàn)場安全文明施工檢查，對查出的問題及時匯總分析并采取措施解決。 f） 按時走訪顧客，跟蹤調(diào)查工程質(zhì)量狀況， 聽取顧客對工程質(zhì)量和服務工作的意見。建立顧客走訪記錄，及時搜集和記錄處理顧客反饋信息和顧客投訴。 顧客感知信息的利用 a）資產(chǎn)部定期收集、匯總各項目的有關(guān)工程信息，包括項目施工計劃完成情況、質(zhì)量水平、資源配備情況等采用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，對需采取措施的方面責成有關(guān)部門 23 及時解決 b）資產(chǎn)部每年末匯總一次顧客感知的有關(guān)信息，對公司整體滿足顧客要求的情況作出評價，從而確定顧客的滿意程度，在公司年度質(zhì)量會上通報，并將有關(guān)情況提交管理評審。 內(nèi)部審核 總則 公司策劃和實施內(nèi) 部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 有能力穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品目標及要求。 符合國家起重機械安全技術(shù)法規(guī)和 ISO9001： 2020 標準的要求， 符合公司確定的質(zhì)量管理體系要求； 質(zhì)量管理體系得到有效實施并保持。 本過程適用于公司內(nèi)與起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有場所和活動。 職責 質(zhì)保部負責內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實施； 各責任部門負責按審核要求提供客觀證據(jù)，并具體負責糾正措施的實施。 編制 QP09《內(nèi)部審核程序》，策劃并實施內(nèi)部審核。程序 內(nèi)容包括： a） 策劃審核方案，規(guī)定審核準則，確定審核的頻次、目的、范圍等。 b） 審核人員的職責和資格要求，如審核人員應經(jīng)過相關(guān)知識的培訓并合格，審核員不應審核自己的工作等。 c） 審核的實施過程，審核前應組成審核組，編制檢查表，編制審核實施計劃、明確審核的方法和現(xiàn)場審核要求； d） 報告?zhèn)鬟f渠道、范圍，保持的記錄要求。 審核方案策劃 a） 年度審核計劃的編制。質(zhì)保部根據(jù)公司施工的項目、重要性和工程具體情況、以往審核的結(jié)果，確定審核的范圍，在每年初制定年度審核計劃。每年至少進行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并且質(zhì)量管理體系 所確定的過程每年至少被審核一次； b） 當相關(guān)區(qū)域質(zhì)量不穩(wěn)定或管理較薄弱時，應加強該相關(guān)區(qū)域和活動的審核頻次； 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員開具不符合項，發(fā)到責任部門。 責任部門的負責人要確保采取糾正或糾正措施，以消除不合格及其原因。 審核人員對審核所發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，對所采取措施進行驗證，填寫驗證結(jié)果報告。 保持相關(guān)的記錄：審核計劃、檢查表、審核報告、跟蹤驗證記錄。 ★相關(guān)文件 QP09《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 總則 對質(zhì)量管理體系包括的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，運用適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量，以證實各過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 過程的監(jiān)視 對所有確定的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，除內(nèi)部審核外，對過程的監(jiān)視還應包括： a） 管理活動監(jiān)視，公司領導通過各種會議（周部門碰頭會、各項專題會等）聽取匯報，監(jiān)視下屬管理工作；各職能部門通過制度檢查、評比，監(jiān)督相關(guān)的管理活動。 24 b） 資源提供：公司通過周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、季度生產(chǎn)平衡會檢查資源落實、計劃實施的情況。各項目根據(jù)施工計劃和項目資源需 用情況，對需公司協(xié)調(diào)解決的資源及時以信函或其他方式反饋到公司有關(guān)領導和部門，由相關(guān)部門和領導進行協(xié)調(diào)處理。 c） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視： 公司領導定期或不定期的對工程項目進行視察； 資產(chǎn)部每季度對項目工程質(zhì)量進行一次檢查；每年進行一次機械檢查、盤點或達標考核。 安監(jiān)部每季度對施工項目進行一次安全檢查； 對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知單，責任部門組織整改。 d） 測量分析和改進過程的監(jiān)視： 管理者代表 /或質(zhì)量工程師通過內(nèi)審總結(jié)會