【正文】 加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及 實(shí)物上標(biāo)注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)。 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果 滿足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。 裝配：裝配時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查；裝配 完成由檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》 的規(guī)定進(jìn)行鑒別、處理和驗(yàn)證。 公司制定并執(zhí)行《成品檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品完工后，質(zhì)量部對(duì)該產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn) 貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”圖，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和驗(yàn)的質(zhì)量記錄等整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制 計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，確保所有檢測(cè)量具、儀器、儀表示 值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查， 并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢 定計(jì)劃，遵照《計(jì)量管理制度》組織實(shí)施。 計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計(jì)量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)投用。 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。 計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗(yàn) 人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。15設(shè)備控制 生產(chǎn)部應(yīng)按照《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報(bào)廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、安全。 操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備車 間主任審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。 按照《工裝模具管理制度》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 設(shè)備事故的處理（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。（3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議。16不合格品控制 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù) 或流入下道工序。由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，登記編號(hào)后交質(zhì)保工 程師。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保 工程師審批后處理。 對(duì)不一致品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報(bào)廢。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修 方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)， 并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。并應(yīng)做到： 回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 對(duì)于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn) 員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。 由質(zhì)檢部對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。17質(zhì)量改進(jìn)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各體系要求。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公 司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由董事長(zhǎng)發(fā)給資格證書，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長(zhǎng)在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。（2） 審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 實(shí)施審核。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào) 告”，召開末次會(huì)議等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 質(zhì)量信息處理 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行 處理和答復(fù)。 對(duì)用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問 題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見，48 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。 經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)檢部對(duì)廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢科還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序18人員培訓(xùn)控制 公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi) 容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合 格后方可上崗。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。 辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn) 檔案。 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對(duì)特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗 證書。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù) 有關(guān)部門的申請(qǐng)，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。 支持性文件 培訓(xùn)控制程序19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī) 定。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守中國(guó)閥門制造許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)閥門制造許可證書使用和管理有最高 的權(quán)限。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師 的監(jiān)督和檢查。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 本公司嚴(yán)格按《制造許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《制造許可證》。 《制造許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《制造許可證》有效期滿 6 個(gè)月以前。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請(qǐng)。 我公司對(duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 在公司發(fā)生下列情況時(shí)，15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊(cè)改版；3）單位名稱或地址改變。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社