【正文】 定記錄計(jì)量器具履歷表量具管理臺(tái)帳技質(zhì)部制造部技質(zhì)部采購(gòu)部有資格的計(jì)量人員檢定用設(shè)備監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序計(jì)量器具檢定指導(dǎo)書(shū) 計(jì)量器具的周期檢定率100%；計(jì)量器具的各種管理記錄完整和符合率100%；質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁(yè)數(shù)30/33過(guò)程清單序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出負(fù)責(zé)部門(mén)接口部門(mén)資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）SP（支持性過(guò)程）SP9數(shù)據(jù)分析年度測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃新產(chǎn)品APQP的需要提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要了解顧客滿(mǎn)意度了解體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品的符合性企業(yè)降低質(zhì)量成本(鑒定成本、預(yù)防成本、故障成本)的需求.量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告Kappa計(jì)數(shù)型研究數(shù)表各種實(shí)用的統(tǒng)計(jì)方法(XR圖、直方圖等)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果相應(yīng)的改進(jìn)措施質(zhì)量成本的報(bào)告表對(duì)質(zhì)量成本的改進(jìn)措施技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部合格的測(cè)試分析人員計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序糾正與預(yù)防措施管理程序質(zhì)量成本控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序—補(bǔ)充測(cè)量系統(tǒng)分析落實(shí)狀況及量具的能力符合性；XR圖管制執(zhí)行狀況及過(guò)程能力符合性；內(nèi)部故障成本占總成本比例；外部故障成本占總成本比例SP10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)運(yùn)作要求?？蛻?hù)的要求?？勺匪莸漠a(chǎn)品技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部各種標(biāo)識(shí)資源(如:標(biāo)識(shí)卡、印章、條形碼等)標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行狀況100%；批次管理落實(shí)狀況； 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁(yè)數(shù)31/33過(guò)程清單序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出負(fù)責(zé)部門(mén)接口部門(mén)資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）SP（支持性過(guò)程）SP11采購(gòu)過(guò)程控制供方的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)情況供方的交付情況物料需求計(jì)劃；安全庫(kù)存情況合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商商考核統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃月份交貨記錄表采購(gòu)部技質(zhì)部 技質(zhì)部采購(gòu)部 供方資料；合格供方供方評(píng)價(jià)控制程序采購(gòu)控制程序不合格產(chǎn)品控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序 。供方的評(píng)價(jià)計(jì)劃完成情況；供方的糾正預(yù)防措施實(shí)施率≥95%；供貨交貨準(zhǔn)時(shí)率100%；供應(yīng)商不良率500PPM；附錄1：ISO/TS16949組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管 理 部 （技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 檔 案 室 實(shí) 驗(yàn) 室 財(cái) 務(wù) 部 （銷(xiāo) 售 部 （資 材 科 （采 購(gòu) 部 （）保持架制造部（）（王智林）計(jì) 劃 科 鐘形殼鍛造車(chē)間 車(chē)間保持架鍛造車(chē)間）設(shè) 備 科 設(shè)備科附錄2: 企業(yè)TS16949質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部管理部鍛造生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部保持架制造部 附錄3： 程序文件清單序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本備注1文件資料控制程序QP4230B1份2質(zhì)量記錄控制程序QP4240B1份3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序QP5300B1份4質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序QP5420B1份5管理評(píng)審控制程序QP5600B1份6質(zhì)量成本控制程序QP5611B1份7人力資源管理程序QP6200B1份8基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理程序QP6300B1份9顧客有關(guān)過(guò)程控制程序QP7200B1份10過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序QP7300B1份11生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序QP7363B1份12產(chǎn)品過(guò)程更改控制程序QP7370B1份13采購(gòu)控制程序QP7400B1份14生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP7510B1份15工裝管理控制程序QP7515B1份16標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序QP7530B1份17產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP7550B1份18監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序QP7600B1份19統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序QP8100B1份20顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序QP8210B1份附錄3： 程序文件清單序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本備注21內(nèi)部審核控制程序QP8220B1份22不合格品控制程序QP8300B1份23檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序QP8420B1份24改進(jìn)與糾正預(yù)防控制程序QP8500B1份28 附錄4： 工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程本工廠產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程為：顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 轉(zhuǎn)換成工藝圖紙 確定生產(chǎn)過(guò)程及工藝采購(gòu)原料 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工過(guò) 程 檢 驗(yàn) 檢驗(yàn)合格入庫(kù) 出庫(kù)檢驗(yàn) 備注：本工廠產(chǎn)品有委外加工的過(guò)程,詳見(jiàn)工藝流程圖。附錄5 ：工廠質(zhì)量管理體系過(guò)程導(dǎo)向圖 目標(biāo)制定/監(jiān)控 管理職責(zé) 資源提供 產(chǎn)品管理質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限管理評(píng)審人力資源財(cái)力資源物力資源方法資源項(xiàng)目監(jiān)批價(jià)格審批產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 信 息 流營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)合同評(píng)審 制造過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)裝備驗(yàn)證、過(guò)程控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)顧客滿(mǎn)意銷(xiāo)售過(guò)程 服務(wù)過(guò)程 與顧客有關(guān)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 產(chǎn)品誕生過(guò)程 原材料，零星件 銷(xiāo)售計(jì)劃、單據(jù)管理、交付管理物料采購(gòu)供方控制顧客需求 零件加工 組裝 檢驗(yàn) 包裝 入庫(kù) 鐘形殼項(xiàng)目管理、質(zhì)量計(jì)劃、過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)變更（模具、檢具、非標(biāo)設(shè)備）售前、售中、售后服務(wù) 物利物物 物 流 文件管理 資源管理 財(cái)務(wù)管理 顧客滿(mǎn)意度 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核 質(zhì)量改進(jìn) 實(shí)物質(zhì)量 內(nèi)部溝通 文件控制記錄控制內(nèi)、外部顧客滿(mǎn)意度質(zhì)量成本價(jià)格管理糾正與預(yù)防持續(xù)改進(jìn)體系、過(guò)程產(chǎn)品審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施設(shè)備、人力資源、工裝、環(huán)境管理信息管理、應(yīng)急計(jì)劃、激勵(lì)機(jī)制不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量