【正文】 定記錄計量器具履歷表量具管理臺帳技質(zhì)部制造部技質(zhì)部采購部有資格的計量人員檢定用設(shè)備監(jiān)視測量裝置控制程序計量器具檢定指導(dǎo)書 計量器具的周期檢定率100%；計量器具的各種管理記錄完整和符合率100%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)30/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP9數(shù)據(jù)分析年度測量系統(tǒng)分析計劃新產(chǎn)品APQP的需要提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本對統(tǒng)計技術(shù)的需要了解顧客滿意度了解體系運行的有效性及產(chǎn)品的符合性企業(yè)降低質(zhì)量成本(鑒定成本、預(yù)防成本、故障成本)的需求.量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報告Kappa計數(shù)型研究數(shù)表各種實用的統(tǒng)計方法(XR圖、直方圖等)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果相應(yīng)的改進(jìn)措施質(zhì)量成本的報告表對質(zhì)量成本的改進(jìn)措施技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部合格的測試分析人員計算機(jī)設(shè)計與開發(fā)控制程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理控制程序糾正與預(yù)防措施管理程序質(zhì)量成本控制程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理控制程序—補(bǔ)充測量系統(tǒng)分析落實狀況及量具的能力符合性；XR圖管制執(zhí)行狀況及過程能力符合性；內(nèi)部故障成本占總成本比例；外部故障成本占總成本比例SP10標(biāo)識和可追溯性控制企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)運作要求?？蛻舻囊?。可追溯的產(chǎn)品技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部各種標(biāo)識資源(如:標(biāo)識卡、印章、條形碼等)標(biāo)識與可追溯性控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行狀況100%；批次管理落實狀況； 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)31/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP11采購過程控制供方的質(zhì)量體系開發(fā)情況供方的交付情況物料需求計劃；安全庫存情況合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商商考核統(tǒng)計表 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃月份交貨記錄表采購部技質(zhì)部 技質(zhì)部采購部 供方資料；合格供方供方評價控制程序采購控制程序不合格產(chǎn)品控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序檢驗和實驗控制程序 。供方的評價計劃完成情況；供方的糾正預(yù)防措施實施率≥95%；供貨交貨準(zhǔn)時率100%；供應(yīng)商不良率500PPM；附錄1：ISO/TS16949組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管 理 部 （技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 檔 案 室 實 驗 室 財 務(wù) 部 （銷 售 部 （資 材 科 （采 購 部 （）保持架制造部（）（王智林）計 劃 科 鐘形殼鍛造車間 車間保持架鍛造車間）設(shè) 備 科 設(shè)備科附錄2: 企業(yè)TS16949質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部銷售部采購部管理部鍛造生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部保持架制造部 附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注1文件資料控制程序QP4230B1份2質(zhì)量記錄控制程序QP4240B1份3經(jīng)營計劃管理程序QP5300B1份4質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序QP5420B1份5管理評審控制程序QP5600B1份6質(zhì)量成本控制程序QP5611B1份7人力資源管理程序QP6200B1份8基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理程序QP6300B1份9顧客有關(guān)過程控制程序QP7200B1份10過程設(shè)計開發(fā)控制程序QP7300B1份11生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序QP7363B1份12產(chǎn)品過程更改控制程序QP7370B1份13采購控制程序QP7400B1份14生產(chǎn)過程控制程序QP7510B1份15工裝管理控制程序QP7515B1份16標(biāo)識與可追溯性控制程序QP7530B1份17產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP7550B1份18監(jiān)視和測量裝置控制程序QP7600B1份19統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理控制程序QP8100B1份20顧客滿意度測量程序QP8210B1份附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注21內(nèi)部審核控制程序QP8220B1份22不合格品控制程序QP8300B1份23檢驗和實驗控制程序QP8420B1份24改進(jìn)與糾正預(yù)防控制程序QP8500B1份28 附錄4： 工廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程本工廠產(chǎn)品的實現(xiàn)過程為：顧客對產(chǎn)品的要求 轉(zhuǎn)換成工藝圖紙 確定生產(chǎn)過程及工藝采購原料 進(jìn)貨檢驗 產(chǎn)品加工過 程 檢 驗 檢驗合格入庫 出庫檢驗 備注：本工廠產(chǎn)品有委外加工的過程,詳見工藝流程圖。附錄5 ：工廠質(zhì)量管理體系過程導(dǎo)向圖 目標(biāo)制定/監(jiān)控 管理職責(zé) 資源提供 產(chǎn)品管理質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)年度經(jīng)營計劃組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限管理評審人力資源財力資源物力資源方法資源項目監(jiān)批價格審批產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 信 息 流營銷活動合同評審 制造過程 生產(chǎn)計劃、作業(yè)裝備驗證、過程控制 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)顧客滿意銷售過程 服務(wù)過程 與顧客有關(guān)過程 采購過程 產(chǎn)品誕生過程 原材料，零星件 銷售計劃、單據(jù)管理、交付管理物料采購供方控制顧客需求 零件加工 組裝 檢驗 包裝 入庫 鐘形殼項目管理、質(zhì)量計劃、過程的設(shè)計和開發(fā)、開發(fā)變更（模具、檢具、非標(biāo)設(shè)備）售前、售中、售后服務(wù) 物利物物 物 流 文件管理 資源管理 財務(wù)管理 顧客滿意度 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核 質(zhì)量改進(jìn) 實物質(zhì)量 內(nèi)部溝通 文件控制記錄控制內(nèi)、外部顧客滿意度質(zhì)量成本價格管理糾正與預(yù)防持續(xù)改進(jìn)體系、過程產(chǎn)品審核統(tǒng)計技術(shù)、過程監(jiān)視和測量設(shè)施設(shè)備、人力資源、工裝、環(huán)境管理信息管理、應(yīng)急計劃、激勵機(jī)制不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視測量