【正文】 供貨績(jī)效，藉由反饋供貨績(jī)效表現(xiàn)。 《采購(gòu)作業(yè)控制程序》 《供應(yīng)商評(píng)鑒選定控制程序》《檢驗(yàn)與測(cè)試控制程序》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：37/75 確保各項(xiàng)的生產(chǎn)及服務(wù)的提供符合規(guī)定的要求。 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之制造服務(wù)過(guò)程管制與模具設(shè)備及產(chǎn)品放行、交貨、售后服務(wù)活動(dòng)之管理均適用之。 ：負(fù)責(zé)制程及模具、設(shè)備管制作業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行、維持及教育訓(xùn)練。：執(zhí)行制程質(zhì)量管理作業(yè)監(jiān)查。:負(fù)責(zé)登錄作業(yè)及擬定生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度掌握與材料請(qǐng)購(gòu)提出。:負(fù)責(zé)材（副）料、物料請(qǐng)購(gòu)提出及材（副）料、物料、成品儲(chǔ)發(fā)出貨管理作業(yè)。:負(fù)責(zé)訂單提出、生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整、協(xié)助確保訂單能如期交貨及售后服務(wù)之主導(dǎo)執(zhí)行。 (1)生產(chǎn)和服務(wù)的控制制造部依據(jù)《制程控制程序》要求，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。確保產(chǎn)品的形成直至最終交付過(guò)程中均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，從而使產(chǎn)品的質(zhì)量得到確保。適當(dāng)時(shí)受控條件包括：1)獲得產(chǎn)品特性的信息2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備4)獲得和使用測(cè)量與監(jiān)控裝置5)實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量；6)執(zhí)行放行、交付和交付后活動(dòng)。7)交付后活動(dòng)可包括:提供擔(dān)保、契約義務(wù)如維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)如再循環(huán)和最終處置.8)產(chǎn)品服務(wù),如提供相關(guān)的防護(hù)要求服務(wù)等.(2)控制計(jì)劃工程技術(shù)部建立《控制計(jì)劃》以確保：1) 對(duì)所生產(chǎn)的各項(xiàng)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和材料各層次上開(kāi)發(fā)和建立相應(yīng)的控制計(jì)劃，以有效控制產(chǎn)品的生產(chǎn)，以滿(mǎn)足顧客要求。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：38/752) 對(duì)每一個(gè)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品都應(yīng)建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃以能有效掌握試生產(chǎn)階段的產(chǎn)品控制，試生產(chǎn)完畢之后建立生產(chǎn)控制計(jì)劃以有效掌握量產(chǎn)階段的產(chǎn)品控，控制計(jì)劃必須結(jié)合PFMEA的輸出，將在PFMEA當(dāng)中所要增加控制增加到控制計(jì)劃中。3)控制計(jì)劃必須：列出用于生產(chǎn)過(guò)程控制的各項(xiàng)控制方法；監(jiān)視和測(cè)量列出對(duì)特性定義以及特殊特性的控制方法；顧客所需要的信息；當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或統(tǒng)計(jì)不可接受時(shí)，需啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)或FMEA有變更時(shí)，控制計(jì)劃必須再經(jīng)評(píng)審和更新。(3)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須將為那些工作可能會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量的員工準(zhǔn)備相應(yīng)的文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并置于現(xiàn)場(chǎng)隨手可得之處，以有效指導(dǎo)他們的工作，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)源自于質(zhì)量計(jì)劃，控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程等。(4)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證建立《制程控制程序》，在生產(chǎn)制造過(guò)程有變更(例如材料變更、模具變更、參數(shù)變更、超過(guò)顧客要求，未生產(chǎn)或重新生產(chǎn))時(shí)必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，確認(rèn)各項(xiàng)的準(zhǔn)備作業(yè)(如材料、設(shè)備設(shè)定參數(shù)、模具等是否正確)、以及首件產(chǎn)品是否符合規(guī)格要求，當(dāng)確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后，才可以批量生產(chǎn)，以避免后續(xù)問(wèn)題。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證必須建立文件化指導(dǎo)書(shū)，以提供給工作人員使用，如果適用時(shí)，可以使用首末件比較或統(tǒng)計(jì)方法來(lái)驗(yàn)證。(5)預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)建立《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》，針對(duì)所有生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備，務(wù)必須識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備，并提供資源以進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)，以及有效開(kāi)發(fā)出一套計(jì)劃型全面的預(yù)防保養(yǎng)體系，這個(gè)全面預(yù)防保養(yǎng)體系至少須包括下列：a)計(jì)劃的維修活動(dòng)；b)對(duì)設(shè)備、工裝、量具的包裝和防護(hù)；c)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備替換性備件的可用性；d)文件化、評(píng)估和改進(jìn)保養(yǎng)目標(biāo)。必須使用預(yù)知性維護(hù)保養(yǎng)的方法來(lái)持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。(6)生產(chǎn)工裝的管理依據(jù)《模具管理控制程序》，提供資源進(jìn)行量具和工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證活動(dòng)，務(wù)必須完成一套工裝生產(chǎn)管理的體系，包括：1) 保養(yǎng)和修理的設(shè)施和人員。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：39/752)貯存和修復(fù)3)工裝準(zhǔn)備4)易損工裝的更換方案5)工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括工程變更等級(jí)。6)工裝修改，和文件的修改。7)工裝的標(biāo)識(shí)，定義狀態(tài)，例如生產(chǎn)、修理、和處理。如果這些活動(dòng)是外包時(shí)，公司必須建立一套體系以監(jiān)控這些活動(dòng)。(7)生產(chǎn)計(jì)劃管理建立《制程控制程序》，通過(guò)以訂單驅(qū)動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)依訂單導(dǎo)向安排，以符合顧客要求，例如由一個(gè)信息系統(tǒng)所支持JIT(及時(shí)生產(chǎn))，它允許在過(guò)程中的主要階段取得生產(chǎn)信息。(8)服務(wù)信息反饋必須完成和維護(hù)對(duì)有關(guān)制造、工程和設(shè)計(jì)活動(dòng)的服務(wù)信息的溝通過(guò)程，以便能更快且效率的關(guān)注到顧客需求,。(9)與顧客的服務(wù)協(xié)議當(dāng)公司和顧客之間有服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司必須驗(yàn)證下列事項(xiàng)的有效性：1)是否有需要設(shè)立服務(wù)中心，如果需要或合同有要求時(shí)是否服務(wù)中心已有效設(shè)立。2)為完成服務(wù)協(xié)議時(shí)所需要的工具或測(cè)量設(shè)備是否已充分而有效的提供。3)為完成服務(wù)協(xié)議時(shí)對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)是否已充分的培訓(xùn)。對(duì)非汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)品的涂裝過(guò)程，如電著、噴涂、含浸過(guò)程以及對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)品的每一個(gè)制造過(guò)程都必須進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)，確認(rèn)是否達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力。規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的安排，包括：(1)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，如對(duì)各項(xiàng)的制造過(guò)程都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；(2)對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和相關(guān)的人員資格要求；(3)應(yīng)用特定的方法和程序，如生產(chǎn)時(shí)必須進(jìn)行相應(yīng)的制程監(jiān)控以及必要時(shí)進(jìn)行SPC監(jiān)控和制程能力的監(jiān)控；(4)相關(guān)記錄的要求，如保留必要的生產(chǎn)控制過(guò)程的記錄等；(5)定期進(jìn)行再確認(rèn)。通過(guò)《產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序》、《檢驗(yàn)與測(cè)試狀況控制程序》，品保部根據(jù)各項(xiàng)汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)品的不同需求，策劃產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式，由品保部依據(jù)各項(xiàng)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求，策劃產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方式，并都制訂成書(shū)面文件以供各部門(mén)執(zhí)文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：40/75行，讓員工不至于有誤用的情況產(chǎn)生。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，要明確規(guī)范控制 和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)的方法方式，本公司產(chǎn)品各制程工序均有明確標(biāo)識(shí)及記錄,且所有標(biāo)識(shí)均具有唯一性,均能快捷的識(shí)別及施實(shí)相關(guān)的追溯1)顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。本公司顧客財(cái)產(chǎn)有:樣品模具(顧客付款)、客戶(hù)圖紙等.2)業(yè)務(wù)部依據(jù)對(duì)所有顧客財(cái)產(chǎn)必須妥善保管，針對(duì)各項(xiàng)顧客財(cái)產(chǎn)必須明確規(guī)定其標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)要求，并確實(shí)執(zhí)行；當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)的情況必須予以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告；對(duì)于顧客擁有的工裝，制造、測(cè)試、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備必須有永久性標(biāo)識(shí)，讓每一個(gè)項(xiàng)目的所有權(quán)是可視和可以確定。公司依據(jù)的《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨控制程序》相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)工作：(1)搬運(yùn)1)物資的搬運(yùn)控制由倉(cāng)庫(kù)具體負(fù)責(zé)。2)物資在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，特別是易燃易爆原材料的控制，以防止在搬運(yùn)時(shí)由于震動(dòng)、撞擊、磨損、腐蝕等原因造成污染和危險(xiǎn)。3)對(duì)有特殊要求的搬運(yùn)工作人員必須經(jīng)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)后才能實(shí)施搬運(yùn)工作。4)對(duì)于裝卸必須有搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并要求對(duì)其所用的設(shè)備和工具進(jìn)行有效控制和管理。5)成品搬運(yùn)應(yīng)確保輕拿輕放，防止產(chǎn)品包裝在搬運(yùn)過(guò)程中受到損壞而影響產(chǎn)品質(zhì)量。(2)儲(chǔ)存1)物資的貯存控制由倉(cāng)管負(fù)責(zé)。2)公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合規(guī)定的貯存條件。3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立庫(kù)存品臺(tái)帳,并對(duì)庫(kù)存物資按照《產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序》、《檢驗(yàn)與測(cè)試狀況控制程序》的要求，對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做到帳、物、卡相符。4)物資入庫(kù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；物資出庫(kù)應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。物資在貯存期間倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，做好入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)保管和出庫(kù)復(fù)核工作。5)貯存和周轉(zhuǎn)率：必須在適當(dāng)?shù)挠?jì)劃期間對(duì)庫(kù)存品的狀況進(jìn)行評(píng)估。公司必須使用一個(gè)周轉(zhuǎn)率管理體系以最佳化存貨周轉(zhuǎn)率時(shí)間以確保貨物的周轉(zhuǎn)，例如文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：41/75“先進(jìn)先出”。針對(duì)過(guò)期產(chǎn)品必須以類(lèi)似不合格產(chǎn)品的方式控制。(3)包裝1)生產(chǎn)工人必須按產(chǎn)品包裝的有關(guān)規(guī)定做好產(chǎn)品的包裝工作。2)倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格控制產(chǎn)品包裝的質(zhì)量。3)檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品包裝的符合性和包裝上標(biāo)志的符合性做好檢查工作，以確保產(chǎn)品包裝完全符合規(guī)定要求。(4)防護(hù)在產(chǎn)品沒(méi)有完全交付給顧客前，必須采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止錯(cuò)用、丟失或損壞。 《制程控制程序》《控制計(jì)劃》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》《模具管理控制程序》《產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序》《檢驗(yàn)與測(cè)試狀況控制程序》《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨控制程序》文：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：42/75 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修，以保證計(jì)量器具和測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備具有規(guī)定的精度并完成預(yù)定的功能。 凡用于檢驗(yàn)、量測(cè)、監(jiān)視與試驗(yàn)等設(shè)備均適用。 :負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)視和試驗(yàn)設(shè)備控制的歸口管理，制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》、《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》、《實(shí)驗(yàn)室控制程序》。：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、監(jiān)視與設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)執(zhí)行。：主導(dǎo)內(nèi)校人員資格認(rèn)定。 品保部建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量和所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。為確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，必須：(1)保證監(jiān)視和測(cè)量裝置能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，并具備需要的精確度和準(zhǔn)確度；(2)品保部人員應(yīng)對(duì)公司所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào)，并建立監(jiān)視和測(cè)量裝置登記臺(tái)帳，進(jìn)行控制管理，做到帳、卡、物相符；(3)品保部人員應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃表并按計(jì)劃時(shí)間對(duì)進(jìn)行送檢。在監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)修理后；新購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置在投入使用前；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時(shí)；應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行送檢；(4)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)具有明確的標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)、完好狀態(tài)、標(biāo)識(shí)等；(5)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)；(6)對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管；(7)應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)和校準(zhǔn)具有適宜的環(huán)境條件；(8)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品保部人員應(yīng)按規(guī)定的要求評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并加以記錄；(9)應(yīng)保存有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制記錄；(10)當(dāng)有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，在必要時(shí)重新確認(rèn)。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：43/75 11)監(jiān)視和測(cè)量裝置包括測(cè)量設(shè)備及用于監(jiān)視要求符合性的裝置,如本公司烤箱上的儀表等.12)有部分監(jiān)視和測(cè)量裝置有配備相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件,針對(duì)此軟件也須定期進(jìn)行有效性的驗(yàn)證與管理,確保此軟件能滿(mǎn)足預(yù)定用途的能力.品保部建立《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》，分析各種監(jiān)視和測(cè)量裝置在系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變差，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究。在控制計(jì)劃中提及的所有測(cè)量系統(tǒng)必須進(jìn)行此測(cè)量系統(tǒng)分析。這些分析方法以及接收準(zhǔn)則的使用必須符合顧客測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)。品保部對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括員工自備和顧客所擁有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，其檢驗(yàn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須包括：(1)設(shè)備標(biāo)識(shí)，包括校驗(yàn)時(shí)所使用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)按工程更改進(jìn)行的修訂；(3)當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；(4)超出規(guī)格狀態(tài)時(shí)的影響評(píng)估；(5)在校準(zhǔn)／驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明；(6)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室品保部按《實(shí)驗(yàn)室控制程序》對(duì)于檢測(cè)設(shè)施有一個(gè)定義的范圍包括它所能執(zhí)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校驗(yàn)服務(wù)的能力。檢測(cè)中心范圍必須包含在質(zhì)量管理體系的文件中。若有實(shí)驗(yàn)室必須符合下列的技術(shù)要求：(1)實(shí)驗(yàn)室程序具有充分性；(2)執(zhí)行檢測(cè)人員資格的界定；(3)所有產(chǎn)品的測(cè)試規(guī)范；(4)正確執(zhí)行這些測(cè)試的能力，對(duì)相應(yīng)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)的追溯性； (5)相關(guān)質(zhì)量記錄的評(píng)審。為公司所用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校驗(yàn)服務(wù)的外部／商業(yè)／獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，其范圍必須包括公司所要檢測(cè)的范圍，并必須取得ISO/IEC 17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，或有書(shū)面證明顧客接受這個(gè)外部實(shí)驗(yàn)室。 文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：44/75 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》 《實(shí)驗(yàn)室控制程序》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：45/7分析和改進(jìn) 策劃并實(shí)施所需的監(jiān)控量測(cè)、分析和持續(xù)改善流程，以展現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保質(zhì)量管理系統(tǒng)符合性及持續(xù)改善的有效性。 包括監(jiān)控與量測(cè)、不合格品的管制、數(shù)據(jù)的分析、改善等作業(yè)活動(dòng)的進(jìn)行均適用。 ：主導(dǎo)及協(xié)助各單位作量測(cè)、數(shù)據(jù)之收集分析及進(jìn)行改善活動(dòng)。 ：進(jìn)行必要的量測(cè)，數(shù)據(jù)分析，異常之矯正預(yù)防及改善措施及落實(shí)執(zhí)