【正文】 供貨績效，藉由反饋供貨績效表現(xiàn)。 《采購作業(yè)控制程序》 《供應商評鑒選定控制程序》《檢驗與測試控制程序》文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：37/75 確保各項的生產及服務的提供符合規(guī)定的要求。 本公司生產產品之制造服務過程管制與模具設備及產品放行、交貨、售后服務活動之管理均適用之。 ：負責制程及模具、設備管制作業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行、維持及教育訓練。：執(zhí)行制程質量管理作業(yè)監(jiān)查。:負責登錄作業(yè)及擬定生產計劃、進度掌握與材料請購提出。:負責材（副）料、物料請購提出及材（副）料、物料、成品儲發(fā)出貨管理作業(yè)。:負責訂單提出、生產計劃的調整、協(xié)助確保訂單能如期交貨及售后服務之主導執(zhí)行。 (1)生產和服務的控制制造部依據(jù)《制程控制程序》要求，策劃并在受控條件下進行生產和服務活動。確保產品的形成直至最終交付過程中均在受控狀態(tài)下進行，從而使產品的質量得到確保。適當時受控條件包括：1)獲得產品特性的信息2)必要時，獲得作業(yè)指導書3)使用適當?shù)脑O備4)獲得和使用測量與監(jiān)控裝置5)實施監(jiān)控和測量；6)執(zhí)行放行、交付和交付后活動。7)交付后活動可包括:提供擔保、契約義務如維護服務、附加服務如再循環(huán)和最終處置.8)產品服務,如提供相關的防護要求服務等.(2)控制計劃工程技術部建立《控制計劃》以確保：1) 對所生產的各項產品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和材料各層次上開發(fā)和建立相應的控制計劃，以有效控制產品的生產，以滿足顧客要求。文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：38/752) 對每一個新開發(fā)的產品都應建立試生產控制計劃以能有效掌握試生產階段的產品控制，試生產完畢之后建立生產控制計劃以有效掌握量產階段的產品控，控制計劃必須結合PFMEA的輸出，將在PFMEA當中所要增加控制增加到控制計劃中。3)控制計劃必須：列出用于生產過程控制的各項控制方法；監(jiān)視和測量列出對特性定義以及特殊特性的控制方法；顧客所需要的信息；當過程不穩(wěn)定或統(tǒng)計不可接受時，需啟動明確的反應計劃。當任何影響產品、制造過程、測量、物流、供應或FMEA有變更時，控制計劃必須再經評審和更新。(3)作業(yè)指導書必須將為那些工作可能會影響到產品質量的員工準備相應的文件化的作業(yè)指導書。并置于現(xiàn)場隨手可得之處，以有效指導他們的工作，作業(yè)指導書源自于質量計劃，控制計劃、產品實現(xiàn)過程等。(4)作業(yè)準備的驗證建立《制程控制程序》，在生產制造過程有變更(例如材料變更、模具變更、參數(shù)變更、超過顧客要求，未生產或重新生產)時必須進行作業(yè)準備驗證，確認各項的準備作業(yè)(如材料、設備設定參數(shù)、模具等是否正確)、以及首件產品是否符合規(guī)格要求，當確認沒有問題后，才可以批量生產，以避免后續(xù)問題。作業(yè)準備驗證必須建立文件化指導書，以提供給工作人員使用，如果適用時，可以使用首末件比較或統(tǒng)計方法來驗證。(5)預防性和預知性維護建立《設備維護保養(yǎng)控制程序》，針對所有生產的機器設備，務必須識別關鍵設備，并提供資源以進行機器設備的保養(yǎng)，以及有效開發(fā)出一套計劃型全面的預防保養(yǎng)體系，這個全面預防保養(yǎng)體系至少須包括下列：a)計劃的維修活動；b)對設備、工裝、量具的包裝和防護；c)對關鍵設備替換性備件的可用性；d)文件化、評估和改進保養(yǎng)目標。必須使用預知性維護保養(yǎng)的方法來持續(xù)改進生產設備的效率和有效性。(6)生產工裝的管理依據(jù)《模具管理控制程序》，提供資源進行量具和工裝的設計、制造、驗證活動，務必須完成一套工裝生產管理的體系，包括：1) 保養(yǎng)和修理的設施和人員。文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：39/752)貯存和修復3)工裝準備4)易損工裝的更換方案5)工裝設計修改文件，包括工程變更等級。6)工裝修改，和文件的修改。7)工裝的標識，定義狀態(tài)，例如生產、修理、和處理。如果這些活動是外包時，公司必須建立一套體系以監(jiān)控這些活動。(7)生產計劃管理建立《制程控制程序》，通過以訂單驅動，對生產依訂單導向安排，以符合顧客要求，例如由一個信息系統(tǒng)所支持JIT(及時生產)，它允許在過程中的主要階段取得生產信息。(8)服務信息反饋必須完成和維護對有關制造、工程和設計活動的服務信息的溝通過程，以便能更快且效率的關注到顧客需求,。(9)與顧客的服務協(xié)議當公司和顧客之間有服務協(xié)議時，公司必須驗證下列事項的有效性：1)是否有需要設立服務中心，如果需要或合同有要求時是否服務中心已有效設立。2)為完成服務協(xié)議時所需要的工具或測量設備是否已充分而有效的提供。3)為完成服務協(xié)議時對服務人員的培訓是否已充分的培訓。對非汽車供應鏈產品的涂裝過程，如電著、噴涂、含浸過程以及對汽車供應鏈產品的每一個制造過程都必須進行生產過程的確認，確認是否達到所策劃的結果的能力。規(guī)定對這些過程的安排，包括：(1)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，如對各項的制造過程都進行作業(yè)準備驗證；(2)對設備的認可和相關的人員資格要求；(3)應用特定的方法和程序，如生產時必須進行相應的制程監(jiān)控以及必要時進行SPC監(jiān)控和制程能力的監(jiān)控；(4)相關記錄的要求，如保留必要的生產控制過程的記錄等；(5)定期進行再確認。通過《產品鑒別與追溯性控制程序》、《檢驗與測試狀況控制程序》，品保部根據(jù)各項汽車供應鏈產品的不同需求，策劃產品的標識方式，由品保部依據(jù)各項產品的監(jiān)視和測量要求，策劃產品狀態(tài)的標識方式，并都制訂成書面文件以供各部門執(zhí)文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：40/75行，讓員工不至于有誤用的情況產生。當有可追溯性要求時，要明確規(guī)范控制 和記錄產品的唯一性標識的方法方式，本公司產品各制程工序均有明確標識及記錄,且所有標識均具有唯一性,均能快捷的識別及施實相關的追溯1)顧客財產可包括知識產權和個人資料。本公司顧客財產有:樣品模具(顧客付款)、客戶圖紙等.2)業(yè)務部依據(jù)對所有顧客財產必須妥善保管，針對各項顧客財產必須明確規(guī)定其標識、驗證、保護和維護要求，并確實執(zhí)行；當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時的情況必須予以記錄，并及時向顧客報告；對于顧客擁有的工裝，制造、測試、檢驗工裝和設備必須有永久性標識，讓每一個項目的所有權是可視和可以確定。公司依據(jù)的《搬運、儲存、包裝、保存與交貨控制程序》相關規(guī)定，執(zhí)行對產品的防護工作：(1)搬運1)物資的搬運控制由倉庫具體負責。2)物資在搬運過程中應嚴格按照相關規(guī)定，特別是易燃易爆原材料的控制，以防止在搬運時由于震動、撞擊、磨損、腐蝕等原因造成污染和危險。3)對有特殊要求的搬運工作人員必須經相關知識的培訓后才能實施搬運工作。4)對于裝卸必須有搬運作業(yè)指導書，并要求對其所用的設備和工具進行有效控制和管理。5)成品搬運應確保輕拿輕放，防止產品包裝在搬運過程中受到損壞而影響產品質量。(2)儲存1)物資的貯存控制由倉管負責。2)公司倉庫應符合規(guī)定的貯存條件。3)倉庫管理員應建立庫存品臺帳,并對庫存物資按照《產品鑒別與追溯性控制程序》、《檢驗與測試狀況控制程序》的要求，對庫存品進行標識，做到帳、物、卡相符。4)物資入庫應辦理入庫手續(xù)；物資出庫應辦理出庫手續(xù)。物資在貯存期間倉庫保管員應定期檢查庫存品的質量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質，做好入庫驗收、在庫保管和出庫復核工作。5)貯存和周轉率：必須在適當?shù)挠媱澠陂g對庫存品的狀況進行評估。公司必須使用一個周轉率管理體系以最佳化存貨周轉率時間以確保貨物的周轉，例如文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：41/75“先進先出”。針對過期產品必須以類似不合格產品的方式控制。(3)包裝1)生產工人必須按產品包裝的有關規(guī)定做好產品的包裝工作。2)倉庫必須嚴格控制產品包裝的質量。3)檢驗員對產品包裝的符合性和包裝上標志的符合性做好檢查工作，以確保產品包裝完全符合規(guī)定要求。(4)防護在產品沒有完全交付給顧客前，必須采用適當?shù)姆雷o和隔離措施，以防止錯用、丟失或損壞。 《制程控制程序》《控制計劃》《設備維護保養(yǎng)控制程序》《模具管理控制程序》《產品鑒別與追溯性控制程序》《檢驗與測試狀況控制程序》《搬運、儲存、包裝、保存與交貨控制程序》文：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：42/75 對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維修，以保證計量器具和測試試驗設備具有規(guī)定的精度并完成預定的功能。 凡用于檢驗、量測、監(jiān)視與試驗等設備均適用。 :負責檢驗、測量、監(jiān)視和試驗設備控制的歸口管理，制定《監(jiān)視和測量設備控制程序》、《測量系統(tǒng)分析控制程序》、《實驗室控制程序》。：負責檢驗、監(jiān)視與設備保養(yǎng)與維護執(zhí)行。：主導內校人員資格認定。 品保部建立《監(jiān)視和測量設備控制程序》確定需實施的監(jiān)視和測量和所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據(jù)。為確保監(jiān)視和測量的結果有效，必須：(1)保證監(jiān)視和測量裝置能滿足生產的需要，并具備需要的精確度和準確度；(2)品保部人員應對公司所有使用的監(jiān)視和測量裝置進行統(tǒng)一分類編號，并建立監(jiān)視和測量裝置登記臺帳，進行控制管理，做到帳、卡、物相符；(3)品保部人員應建立監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表并按計劃時間對進行送檢。在監(jiān)視和測量裝置經修理后；新購置監(jiān)視和測量裝置在投入使用前；對監(jiān)視和測量裝置的精確度和準確性發(fā)生懷疑時；應隨時進行送檢；(4)所有監(jiān)視和測量裝置應具有明確的標識，其內容包括：編號、校準狀態(tài)、完好狀態(tài)、標識等；(5)對監(jiān)視和測量裝置的使用人員應進行適當培訓；(6)對所使用的監(jiān)視和測量裝置進行妥善的儲存、維護和保管；(7)應保證檢驗、測量、試驗和校準具有適宜的環(huán)境條件；(8)當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，品保部人員應按規(guī)定的要求評定已檢驗或試驗結果的有效性，并加以記錄；(9)應保存有關的檢驗、測量和試驗設備的控制記錄；(10)當有計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，在必要時重新確認。文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：43/75 11)監(jiān)視和測量裝置包括測量設備及用于監(jiān)視要求符合性的裝置,如本公司烤箱上的儀表等.12)有部分監(jiān)視和測量裝置有配備相關的計算機軟件,針對此軟件也須定期進行有效性的驗證與管理,確保此軟件能滿足預定用途的能力.品保部建立《測量系統(tǒng)分析控制程序》，分析各種監(jiān)視和測量裝置在系統(tǒng)測量結果的變差，并進行適當?shù)慕y(tǒng)計研究。在控制計劃中提及的所有測量系統(tǒng)必須進行此測量系統(tǒng)分析。這些分析方法以及接收準則的使用必須符合顧客測量系統(tǒng)分析的參考手冊。品保部對所有監(jiān)視和測量設備，包括員工自備和顧客所擁有的監(jiān)視和測量設備，其檢驗/驗證活動記錄必須包括：(1)設備標識，包括校驗時所使用的測量標準。(2)按工程更改進行的修訂；(3)當接受校準時，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；(4)超出規(guī)格狀態(tài)時的影響評估；(5)在校準／驗證后，符合規(guī)范的說明；(6)如果可疑材料或產品已被發(fā)運，應通知顧客。 內部實驗室品保部按《實驗室控制程序》對于檢測設施有一個定義的范圍包括它所能執(zhí)行要求的檢驗、試驗和校驗服務的能力。檢測中心范圍必須包含在質量管理體系的文件中。若有實驗室必須符合下列的技術要求：(1)實驗室程序具有充分性；(2)執(zhí)行檢測人員資格的界定；(3)所有產品的測試規(guī)范；(4)正確執(zhí)行這些測試的能力，對相應過程標準的追溯性； (5)相關質量記錄的評審。為公司所用于檢驗、試驗和校驗服務的外部／商業(yè)／獨立實驗室，其范圍必須包括公司所要檢測的范圍，并必須取得ISO/IEC 17025或等同的國家標準認證，或有書面證明顧客接受這個外部實驗室。 文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：44/75 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《測量系統(tǒng)分析控制程序》 《實驗室控制程序》文件編號：GCQM1質量系統(tǒng)生效日期：版 次：質量手冊頁 次：45/7分析和改進 策劃并實施所需的監(jiān)控量測、分析和持續(xù)改善流程，以展現(xiàn)產品符合性及確保質量管理系統(tǒng)符合性及持續(xù)改善的有效性。 包括監(jiān)控與量測、不合格品的管制、數(shù)據(jù)的分析、改善等作業(yè)活動的進行均適用。 ：主導及協(xié)助各單位作量測、數(shù)據(jù)之收集分析及進行改善活動。 ：進行必要的量測，數(shù)據(jù)分析，異常之矯正預防及改善措施及落實執(zhí)