【導(dǎo)讀】螇肄芆蝕衿芀膂蠆肁肂薁蠆螁莈蕆蚈袃膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈螅螈蒄螄袀膇莀螃羀芆螃螂膆節(jié)螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋袈袁肅薇袇羃芀蒃袇肅肅荿袆裊艿蒞蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄

　　

【正文】 頁數(shù) 22/33 22 過程清單 序序 號(hào)號(hào) 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設(shè)設(shè)備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、作作 業(yè)業(yè) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書 ）） TS 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 方方 法法（（ 指指 標(biāo)標(biāo) ）） MP（管理過程） MP1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 上一年度企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況 上一年度企業(yè)各部門的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況 上一年度同類主要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (包含銷售目標(biāo) 、品質(zhì)目標(biāo)、贏利目標(biāo)、營(yíng)業(yè)額目標(biāo)等 ) 年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告 總經(jīng)理室 各部門 人力資源 設(shè)備 辦公用品 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 管理評(píng)審控制程序 顧客滿意度測(cè)量控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 文件與資料控制程序 策劃 。 質(zhì)量目標(biāo) 。 質(zhì)量管理體系規(guī)劃 。 評(píng)審輸入 顧客滿意 文件控制 記錄控制 毛利率達(dá)標(biāo)率≥ 25%； 營(yíng)業(yè)額達(dá)標(biāo)率≥ 95% ； 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率； MP2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 年度 內(nèi)部審核計(jì)劃 。 發(fā)生重大顧客投訴案 企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生變動(dòng) TS 標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件 以往審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) 產(chǎn)品圖紙 以往審核不符合改進(jìn)結(jié)果 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 制程審核報(bào)告 產(chǎn)品審核報(bào)告 產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表 總經(jīng)理室 技質(zhì)部 各部門 合格的內(nèi)審員 審核所需的資源 內(nèi)部審核控制程序 改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 過程審核程序 產(chǎn)品審核程序 不合格品控制程序 管理者代表 內(nèi)部審核 體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核員資格 不合格品控制 糾正措施 預(yù)防措施 審核計(jì)劃完成情況； 審核不符合項(xiàng)整改實(shí)施率≥ 95% 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本 B 頁數(shù) 23/33 23 過程清單 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本 B 頁數(shù) 24/33 序序 號(hào)號(hào) 過過 程程 名名稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設(shè)設(shè)備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、 作作業(yè)業(yè) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書 ）） TS 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 方方法法 （（ 指指 標(biāo)標(biāo) ）） MP（管理過程） MP2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 生產(chǎn)異常及出現(xiàn)波動(dòng)時(shí) 。 新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí) 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 1產(chǎn)品圖紙、文件 不合格項(xiàng)整改報(bào)告 MP3 改進(jìn)與糾正預(yù)防措施 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行績(jī)效的數(shù)據(jù)分析 (如生產(chǎn)能力、不良成本、過程有效性和效率、質(zhì)量成本、服務(wù)、和設(shè)備利用率等 )結(jié)果 合理化建議； 顧客投訴及信息反饋 。 退貨品分析結(jié)果 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息反饋及數(shù)據(jù)分析報(bào)告 體系審核 \過程審核 \產(chǎn)品審核的信息 其它潛在或明顯的不合格 專題改善提案書 提案改善書 專案總結(jié)報(bào)告 /預(yù)防措施 管理部 各部門 內(nèi)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) 相關(guān)資源 改進(jìn)與糾正預(yù)防控制程序 內(nèi)部溝通與員工激勵(lì)控制程序 改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程審核控制程序 顧客抱怨處理辦法 持續(xù)改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部溝通 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率≧ 95%； 有效提案 改善件數(shù)每年≥ 3件； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施率 ≧ 95%； 24 過程清單 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本 B 頁數(shù) 25/33 序序 號(hào)號(hào) 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、設(shè)設(shè) 備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、 作作 業(yè)業(yè)指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書 ）） TS 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 方方 法法（（ 指指 標(biāo)標(biāo) ）） MP（管理過程） MP6 管理 評(píng)審 內(nèi)審結(jié)果 客戶滿意度報(bào)告 以往管理評(píng)審報(bào)告； 各部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 重大質(zhì)量事故報(bào)告； 不良質(zhì)量成本的常規(guī)報(bào)告和評(píng)估； 管理評(píng)審報(bào)告 總經(jīng)理室 各部門 相關(guān)資料 相應(yīng)資源 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 記錄控制 管理評(píng)審報(bào)告中決議的實(shí)施情況≧ 95%； MP7 質(zhì)量體系規(guī)劃 TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 顧客要求 企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo) 企業(yè)的相關(guān)質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu) 管理者代表 各部門 相關(guān)資料 相應(yīng)資源 質(zhì)量體系規(guī)劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃 25 過程清單 序序 號(hào)號(hào) 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設(shè)設(shè)備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、 作作業(yè)業(yè) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書 ）） TS 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 方方 法法（（ 指指 標(biāo)標(biāo) ）） SP（支持性過程） SP1 文件資料控制 所有內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有影響的文件資料（包括外來的） 受控文件清單； 文件發(fā)放記錄、文件回收記錄，文件變更 /廢止申請(qǐng)單 文件 借閱記錄表 管理部 各部門 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 計(jì)算機(jī) 復(fù)印機(jī) 資料柜 文件與資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 文件控制； 記錄控制； 所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本； 所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； SP2 記錄控制 質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有記錄 質(zhì)量記錄一覽表 質(zhì)量記錄檢查表 質(zhì)量記錄保存期限 管理部 各部門 計(jì)算機(jī)； 復(fù)印機(jī)； 資料柜。 質(zhì)量記錄控制程序 文件與資料控制程序 記錄控制 。 文件控制程序 記錄完整性和正確 性 。 歸檔保存情況 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本 B 頁數(shù) 26/33 26 過程清單 序序 號(hào)號(hào) 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設(shè)設(shè)備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、 作作業(yè)業(yè) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書 ）） TS 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià) 方方 法法（（ 指指 標(biāo)標(biāo) ）） SP（支持性過程） SP3 人力資源 的管理 各部門人員需求情況 各崗位人員的技能要求 各崗位人員的素質(zhì) 企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)信息（如企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量方針目標(biāo)等）。 外部的相關(guān)信息（如：勞動(dòng)人事法規(guī)）。 員工對(duì)滿意度 情況 滿足崗位要求的合格人員； 相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄； 各種資格證書 公告 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單 管理部 相 關(guān) 部門 培訓(xùn)用設(shè)施； 內(nèi)外部