【正文】 供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)777產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)888總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品管理數(shù)據(jù)分析改進(jìn)文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：12/75公司依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃和建立形成文件的以過(guò)程導(dǎo)向模式的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)（見(jiàn)圖1），以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。():文件的收發(fā)控制。:程序文件之核準(zhǔn)。：各階層文件（含流程、方法、要點(diǎn)、準(zhǔn)則）的制、修定、審核及執(zhí)行。本公司把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程（簡(jiǎn)稱COP，是與顧客發(fā)生直接聯(lián)系的過(guò)程）、管理導(dǎo)向過(guò)程(簡(jiǎn)稱MOP，是滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)部目標(biāo)活動(dòng)；策劃和監(jiān)視體系有效性、符合性的過(guò)程)、支持導(dǎo)向過(guò)程（簡(jiǎn)稱SOP，是實(shí)現(xiàn)顧客要求，完成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的資源提供活動(dòng)不產(chǎn)生增值的過(guò)程）。，確保外包過(guò)程的控制不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任， 外包過(guò)程的類型和程度可受下列因素影響:（1）外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；（2）對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；（3）。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：13/7MOP、SOP與TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表（見(jiàn)附件二）。2002質(zhì)量管理系統(tǒng)條文要求,依照本公司組織架構(gòu)及實(shí)際運(yùn)作狀況書(shū)寫文件,文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白,通俗易懂,具可執(zhí)行性,能符合客戶及法律、法規(guī)之要求。(3)本公司文件架構(gòu)具體分為四階,一階文件為質(zhì)量手冊(cè),二階文件為程序文件,三階文件為標(biāo)準(zhǔn)類文件，四階文件為表單，另有其它特殊型態(tài)之紀(jì)錄類文件如：品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、合約書(shū)…等，詳見(jiàn)下圖：(4)一個(gè)單一文件可以包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求,一個(gè)文件化程序的要求可被多于一個(gè)文件覆蓋.● 高層管理對(duì)質(zhì)量之承諾● 全體人員努力之共同目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量政策/目標(biāo)管理質(zhì)量記錄●QC工程表/規(guī)格書(shū)●自校/免校標(biāo)準(zhǔn)書(shū)●制程作業(yè)及檢查標(biāo)準(zhǔn)書(shū)等●程序文件●一般規(guī)定●質(zhì)量系統(tǒng)之概要說(shuō)明一階文件●作業(yè)程序說(shuō)明二階文件● 工作方法說(shuō)明● 各項(xiàng)作業(yè)細(xì)部說(shuō)明三階文件●記錄、說(shuō)明四階文件 質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，其內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量管理體系范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明；(2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序和對(duì)其引用；(3)質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的相互作用的描述。7)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上表示“僅供參考”章，并隔離存放。 公司建立《記錄控制程序》，做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量記錄，并妥善管理和保存,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，在有追溯性要求場(chǎng)合和采取矯正及預(yù)防措施時(shí)提供證據(jù)；記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的控制；記錄控制的要求必須符合滿足法律法規(guī)和顧客的要求。有關(guān)管理承諾、顧客導(dǎo)向要求及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量系統(tǒng)之規(guī)劃、各部門權(quán)責(zé)、管理代表權(quán)責(zé)之制定及管理評(píng)審、內(nèi)部溝通之有效性均屬之。：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬定,及代表總經(jīng)理督導(dǎo)推動(dòng)、管制質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)施。 公司總經(jīng)理承諾按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)其有效性，使質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善。(5)為每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源?！裢ㄟ^(guò)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)公司的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用的目標(biāo)加以分析和最佳化；●參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的各階段的評(píng)審和支持，確保其進(jìn)度和效果；●對(duì)過(guò)程的變更的驗(yàn)證，為維持質(zhì)量管理體系提供部門所需的資源和協(xié)調(diào)溝通；●監(jiān)控和驗(yàn)證所有的過(guò)程，通過(guò)參與過(guò)程績(jī)效、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)估、管理評(píng)審等來(lái)了解和改進(jìn)過(guò)程的有效性和效率。 ，并確保質(zhì)量方針：(1)與公司的使命、宗旨、企業(yè)文化相適應(yīng)；(2)承諾公司能夠：滿足要求和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性；(3)作為質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架。(1)方針的含義：1)以過(guò)程為導(dǎo)向，精益求精：遵循TS16949的精神，公司內(nèi)的每一個(gè)活動(dòng)都是一個(gè)過(guò)程。(2)方針的基本思想：提高員工的素質(zhì) 發(fā)揮員工潛能 追求持續(xù)改進(jìn) 確保顧客滿意。提高產(chǎn)品可靠性是保證顧客滿意的關(guān)鍵因素之一。(1)公司通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳欄等形式公布公司的質(zhì)量方針；(2)總經(jīng)理和各級(jí)主管通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等方式在公司內(nèi)部宣傳對(duì)質(zhì)量方針的理解，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部各層次得到溝通和理解。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：20/75(1)總經(jīng)理于每年底確定公司下一年度總目標(biāo)，并確認(rèn)和發(fā)布各相關(guān)職能部門依據(jù)公司總目標(biāo)制訂的本部門質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的管理依據(jù)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，總經(jīng)理必須確保：(1) 按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效策劃，確保能滿足質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，包括建立符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系。、權(quán)限和溝通(1)公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制公司的組織結(jié)構(gòu)圖。(3)結(jié)合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立“部門職責(zé)分配表”。(1)由經(jīng)總經(jīng)理指派一名本公司人員為公司質(zhì)量管理體系管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限參見(jiàn)『』。顧客代表必須接受文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：21/75ISO/TS 16949:2009版相關(guān)培訓(xùn)，并了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求；顧客代表本身是以顧客的立場(chǎng)來(lái)提出質(zhì)量要求，以確保公司能持續(xù)滿足顧客要求。 總經(jīng)理確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式主要有：(1)部門協(xié)調(diào)會(huì)：通過(guò)內(nèi)部部門會(huì)議檢討溝通傳遞必要的信息；(2)通過(guò)培訓(xùn)、演示文稿、聲像等方式進(jìn)行溝通；(3)內(nèi)部審核、管理評(píng)審會(huì)議；(4)合理化建議箱；(5)日常的業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)通知；(6)相關(guān)質(zhì)量文件的發(fā)放。 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審控制程序》中策劃的時(shí)間間隔主持評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保：(1)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；(2)評(píng)審是否滿足ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)對(duì)可能的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要進(jìn)行評(píng)價(jià)；(4)評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)情況；(5)評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)情況；評(píng)審不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估；為控制產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量成本,由財(cái)務(wù)部依據(jù)《質(zhì)量成本控制程序》執(zhí)行。 作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容必須包括以下方面的信息：(1)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；(2)質(zhì)量管理體系所有要素的運(yùn)行狀況和趨勢(shì)；(3)顧客反饋(含顧客滿意度狀況和投訴抱怨)；(4)過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性分析；(5)不良質(zhì)量成本的評(píng)價(jià)；(6)預(yù)防及矯正措施的狀況；(7)以往管理評(píng)審的追蹤措施；文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：22/75(8)質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)；可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的變更事件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）；(9)對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析以及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響；(10)對(duì)改進(jìn)的建議等。 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 《溝通與信息交流控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》《崗位任職說(shuō)明書(shū)》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次：23/75 為確保公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求提供充足的資源并有效管理,以實(shí)施維持及持續(xù)改善質(zhì)量系統(tǒng),滿足顧客要求,提升顧客滿意度。：資源需求之提出及工作環(huán)境之管理。：人員招募,培訓(xùn)計(jì)劃之?dāng)M定及實(shí)施之督導(dǎo),相關(guān)培訓(xùn)記錄保存。 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供以下方面所需的資源：、保持質(zhì)量管理體系所需的資源；；；，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。3)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性,確保從事該工作的人員具備所必要的能力；4)確保各級(jí)員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；5)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。(3)培訓(xùn)公司建立并保持《人力資源控制程序》，識(shí)別培訓(xùn)需求，所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員確定其是有能力的。(4)在職培訓(xùn)公司建立《人力資源控制程序》，確定對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，公司必須對(duì)新到職或調(diào)整工作的員工提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，并告知其工作如出現(xiàn)不符合顧客質(zhì)量要求的后果，這種培訓(xùn)也包括代理工作的人員。為了能有效的提升員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的動(dòng)機(jī)，以管理部為主導(dǎo), 對(duì)員工進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)認(rèn)知的培訓(xùn)、講習(xí)或研討，采用一些質(zhì)量改善活動(dòng)，讓員工能充分認(rèn)知產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，并認(rèn)識(shí)到如何在其工作崗位上做好產(chǎn)品質(zhì)量，針對(duì)表現(xiàn)良好的員工，應(yīng)藉由一些公開(kāi)的場(chǎng)合予以激勵(lì)，以促進(jìn)員工積極不斷的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》、《模具管理控制程序》以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。建立公司的平面布置圖，運(yùn)用適宜的方法使廠房的平面布置達(dá)到最佳化材料搬運(yùn)，讓場(chǎng)地空間有最大的增值應(yīng)用，促進(jìn)材料同步流動(dòng)。為有效保證對(duì)顧客的產(chǎn)品100%供應(yīng)，建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，在緊急情況下有能力應(yīng)對(duì)各項(xiàng)可能發(fā)生的情形，如勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷、產(chǎn)品退回等情形下保證滿足顧客要求，避免造成顧客的生產(chǎn)中斷。明確規(guī)范公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各項(xiàng)作業(yè)環(huán)境的要素管理要求，以提升作業(yè)效率，減少人員作業(yè)安全等問(wèn)題。公司必須生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、整潔的狀態(tài)，確保場(chǎng)地的各項(xiàng)安排達(dá)到最佳效果，促進(jìn)公司場(chǎng)地的有效利用和員工生產(chǎn)作業(yè)的安全。 本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之策劃活動(dòng)含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃，與顧客有關(guān)的流程，采購(gòu)，生產(chǎn)與服務(wù)的提供，監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器之管制等均適用。 : 配合本要素管理要求以及程序要求配合進(jìn)行各項(xiàng)工作。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，由工程技術(shù)部確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：(1)確定所有產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2)針對(duì)所有產(chǎn)品確定其過(guò)程、文件和所需資源的需求；(3)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；(4)確定所有產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；(5)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。針對(duì)顧客可能將項(xiàng)目管理或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法，公司要依據(jù)顧客的具體要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，針對(duì)與顧客確定所提供的產(chǎn)品、正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的資料，必須妥善保管，防止外泄，以免傷及顧客權(quán)益。對(duì)于供方、本公司以及來(lái)自本公司所引起的各項(xiàng)變更，應(yīng)先經(jīng)評(píng)估后，再進(jìn)行相應(yīng)的變更，變更完畢后必須進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以了解是否充分滿足顧客要求，確認(rèn)各項(xiàng)變更的內(nèi)容是否正確、適當(dāng)、有效，才可正式執(zhí)行。當(dāng)顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)，必須符合?？蛻粢蠹坝唵螌彶樾薷淖鳂I(yè)管制適用。：負(fù)責(zé)生產(chǎn)通知單接收、審查、確認(rèn)及業(yè)務(wù)與工廠間相關(guān)事項(xiàng)之協(xié)調(diào)與解決及生產(chǎn)計(jì)劃之安排。：審查客戶過(guò)去付款狀況及往來(lái)記錄。產(chǎn)品要求包括：1)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；交付后的活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。(2)顧客指定的特殊特性針對(duì)顧客所指定的特殊特性，必須予以設(shè)定，列入特殊特性清單，并且必須進(jìn)行FMEA分析，分析其是否有潛在風(fēng)險(xiǎn)，是否必須增加控制，如果需要增加控制，那么必須顯示到控制計(jì)劃，有必要時(shí)可以再增加相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，針對(duì)特殊特性的測(cè)量裝置必須進(jìn)行的相應(yīng)的分析,以確認(rèn)是否滿足對(duì)特殊特性的測(cè)量需求，并對(duì)特殊特性進(jìn)行相應(yīng)的初始過(guò)程能力分析、應(yīng)用控制圖來(lái)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控和長(zhǎng)期過(guò)程能力的監(jiān)控，并致力于持續(xù)改進(jìn)，特殊特性必須使用顧客指定的符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)。合同修訂后將修訂合同的信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門。(2)所有的評(píng)審都必須要有文件的證據(jù)，如果不進(jìn)行正式的合同評(píng)審，必須取得客戶的授權(quán)證明。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立《售后服務(wù)作業(yè)控制程序》，就溝通的內(nèi)容和程序作出有效規(guī)定：產(chǎn)品信息：(1)以市場(chǎng)為窗口和顧客進(jìn)行溝通，提供各項(xiàng)顧客所需的產(chǎn)品信息；(2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改：以業(yè)務(wù)部為窗口負(fù)責(zé)處理；(3)顧客反饋、包括顧客投訴和滿意度調(diào)查：業(yè)務(wù)部為窗口負(fù)責(zé)