【正文】 PCDMA001工裝/模具管理程序ADDPCDPL002物料出入庫管理程序ADDPCDPL003物料申領(lǐng)/補退控制程序ADDPCDPL004產(chǎn)品搬運/貯存/包裝/防護ADDPCDMN001產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序ADDPCDPL005成品入庫與發(fā)貨控制程序ADDPCDQA003作業(yè)準備驗證程序ADDPCDQA002轉(zhuǎn)工序檢驗程序ADDPCDQA012檢測儀器實驗裝置的計量與驗證控制ADDPCDRD003試驗室手冊ADDPCDPL001生產(chǎn)計劃控制程序S7顧客財產(chǎn)管理愛護并正確使用顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的異常損壞/丟失/泄漏次數(shù)營銷部ADDPCDQA005客戶財產(chǎn)管理程序ADDPCDAD004文件控制程序ADDPCDRD002工程更改控制程序S8監(jiān)視和測量裝置的控制對監(jiān)視和測量裝置進行管理,確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性監(jiān)視和測量裝置的利用率。糾正措施的執(zhí)行率管理者代表ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審系A(chǔ)DDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序S11過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量過程的業(yè)績，識別過程改進的機會糾正措施的執(zhí)行率與有效性/過程的持續(xù)改進管理者代表ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S12制造過程的監(jiān)視和測量對制造過程進行監(jiān)視和測量，確保制造過程的可維持性與穩(wěn)定性過程能力；過程效率、過程產(chǎn)品PPM生產(chǎn)部/質(zhì)量部ADDPCDQA003作業(yè)準備驗證程序ADDPCDQA002轉(zhuǎn)工序檢驗程序ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDQA018制造過程審核程序S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品合格檢驗出錯率。不合格品造成質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)部ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDRNCQA002廢品處理規(guī)定ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用數(shù)據(jù)分析的有效性/利用率相關(guān)部門ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDRNCMN001生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定S16持續(xù)改進識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進項目的關(guān)閉率/效果管理者代表ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S17糾正措施消除實際不合格的根本原因,防止不合格的再次發(fā)生.糾正措施的關(guān)閉率/效果質(zhì)量部ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序S18預(yù)防措施對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生預(yù)防措施的有效性質(zhì)量部/研發(fā)部ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施程序ADDPCDAD003管理評審ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第42頁共42頁文件編號ADDQM001過程相互作用矩陣顧客導向過程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9管理過程(MP)M1X XXXXXXXXM2XXXXXXXXXM3XXXXXXXXXM4XXXXXXXXXM5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXX支持過程(SP)S1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號顧客文件編號文件名稱版本1ACDelco/通用汽車顧客特殊要求─ISO/TS169492長風汽車制造有限公司/有關(guān)協(xié)議3454 質(zhì)量管理體系 總要求由公司質(zhì)量管理者代表按照ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準的質(zhì)量管理體系在整個組織機構(gòu)內(nèi)部得到實施， 維護和持續(xù)改進。 具體包括:168。 這些過程之間的相互關(guān)系和接口將通過程序文件和其它操作指導書等形式得到書面描述。 各過程文件(程序文件)中將描述如何對每一個過程的有效性進行客觀的評價。 公司將確保并提供有效運行和控制這些過程的必要資源和信息。 對每一個過程如何進行監(jiān)控，測量和分析進行描述。 包括為達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進所需要的措施。 公司的技術(shù)職責將不被外包。公司最高管理層和各級經(jīng)理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面描述。 質(zhì)量手冊168。 其它確保所有過程有效運行的文件。 本標準所需要的記錄。 其他文件可能包括: 圖紙， 技術(shù)標準， 技術(shù)規(guī)范， 作業(yè)指導書等 質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊包括：168。168。168。 其它有關(guān)信息 文件控制所有質(zhì)量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。 文件控制中心將建立總受控文件清單以便對各受控文件的修改狀況和當前版本等信息進行管理。 并且記錄工程更改開始實施的日期。 記錄的控制記錄是證明質(zhì)量體系是否在公司內(nèi)部得到有效運行的證據(jù)， 因此對于實施本質(zhì)量體系所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須加以有效控制。 文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細描述如何對記錄進行識別，編碼，貯存，保護，檢索，借閱和處置。 對滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性和各級員工進行交流；168。 確保質(zhì)量目標的達成；168。 確保公司和業(yè)務(wù)發(fā)展有合適的資源。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率和效益進行監(jiān)控。同時將從產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對顧客投訴抱怨的處理等方面來具體體現(xiàn)公司是如何以顧客為中心的。 質(zhì)量方針公司的最高管理層將制訂符合公司實際情況的質(zhì)量方針并通過各種形式如會議，報刊，板報等進行宣傳，使得公司的每一位員工都能全面理解質(zhì)量方針和其工作的關(guān)系。 公司的當前的狀況；168。 對質(zhì)量目標的設(shè)立和評審；168。 有一定的持續(xù)適應(yīng)性ADD正裕工業(yè)的質(zhì)量方針為: 為客戶增加價值A(chǔ)DD正裕工業(yè)以為客戶增加價值為目標，通過研發(fā)和生產(chǎn)具有高質(zhì)量，領(lǐng)先的科技工藝水平及價格競爭優(yōu)勢的減振器產(chǎn)品來創(chuàng)造客戶價值。質(zhì)量目標和度量質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度的方法將體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)計劃中。公司最高管理層將負責確定公司年度和長期的質(zhì)量目標和度量方法。 一次交檢通過率%168。 工序產(chǎn)品報廢率%168。 客戶退貨PPM168。 職責，權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限公司各級人員的職責和權(quán)限將在組織結(jié)構(gòu)圖和崗位描述中進行規(guī)定。當產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定的要求時，現(xiàn)場質(zhì)量管理人員有權(quán)利要求立即停止生產(chǎn)并有責任向上一級質(zhì)量管理人員進行報告，在合適的改進措施擬定并實施前，不能進行生產(chǎn)。 公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和維護；168。 確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時的溝通和實施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識。 策劃并領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施，對質(zhì)量體系文件進行審核；168。對于其它售后市場的顧客，公司的業(yè)務(wù)代表將作為顧客代表。 內(nèi)部溝通本質(zhì)量手冊規(guī)定的程序文件中將明確定義在所有過程中部門內(nèi)部和部門之間的溝通渠道。總經(jīng)理，各副總以及各部門經(jīng)理的職責是在公司內(nèi)外部建立有效的溝通機制。并對包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量管理體系進行必要的改進。 質(zhì)量目標的完成情況，特別是對質(zhì)量成本的監(jiān)控；168。 顧客的投訴情況；168。 預(yù)防和糾正措施的狀況；168。 各種對持續(xù)改進的建議；168。管理評審的輸出至少包括：168。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；168。質(zhì)量管理代表將確保管理評審的及時有效進行，管理評審結(jié)果的記錄和有關(guān)措施的落實情況和跟蹤。 人力資源 總則公司最高管理人員以及各部門經(jīng)理必須確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都有合適的教育背景，技能和經(jīng)驗以及必要的培訓。 競爭力，意識和培訓所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對這些員工進行必要的培訓，并對效果進行評估。人力資源部將負責安排對員工培訓的實施并保存有關(guān)培訓和評估記錄，以及員工的教育背景，技能和經(jīng)驗方面的記錄。確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客的要求。《員工培訓程序》規(guī)定了培訓需要如何產(chǎn)生，培訓如何實施和培訓的有效性如何評估。 　在崗培訓公司將給所有員工提供必要的崗前培訓，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。人事課的職責是確保所有的‘在崗培訓’的實施和對其有效性的評估。質(zhì)量目標將層層分解以使得員工清楚他們的工作對質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。 基礎(chǔ)設(shè)施公司將建立跨部門小組對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行策劃和優(yōu)化以達到精益生產(chǎn)的目的。 合適的廠房建筑，工作場所和相應(yīng)配套設(shè)施168。 各種支持性服務(wù)，如運輸，通訊，中轉(zhuǎn)倉庫等。 應(yīng)急計劃針對各種可能發(fā)生的事件，如停電，停水，員工流動，關(guān)鍵設(shè)備停機等，生產(chǎn)部門將制定合適的應(yīng)急計劃。 員工安全跨部門小組在對產(chǎn)品進行先期質(zhì)量策劃時，必須對可能引起安全問題的過程和設(shè)備進行識別并在策劃時采用適當?shù)拇胧┮员Ｗo員工的安全。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。行政部門將負責對各場所的清潔按5S的要求進行定期檢查。多功能小組的成員一般由業(yè)務(wù)部，技術(shù)部，采購部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，生產(chǎn)保證部，計劃和物流部等部門組成。這些目標將包括產(chǎn)品質(zhì)量和要求，質(zhì)量風險，成本，項目可行性，項目時間進度表以及針對每一個產(chǎn)品（項目）所建立的制造過程和文件；所需的驗證，確認，監(jiān)控，檢驗和驗收準則；為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。對于記數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，必須采用零缺陷的接受準則。多功能小組將遵照《工程更改控制程序》的要求執(zhí)行任何一方提出的（包括由客戶提出，本公司提出和本公司的有關(guān)供應(yīng)商提出的）工程更改。 市場與顧客的需求與期望，包括售后服務(wù)的要求；168。 對不同產(chǎn)品市場與其它同行業(yè)產(chǎn)品的競爭性分析；168。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司業(yè)務(wù)部與技術(shù)部將負責產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，并確保這些要求在產(chǎn)品設(shè)計與實現(xiàn)的過程中得到體現(xiàn)。這些要求包括但不限于下列內(nèi)容：168。 顧客沒有明確規(guī)定，但已知的預(yù)期用途所必需的要求；168。 顧客合同與訂單中所提出的任何其它附加要求；168。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在接收顧客的訂單或訂單有更改時，業(yè)務(wù)部將按照《合同評審程序》組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 訂