【正文】 △★△〇〇 監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇△〇★△〇〇 不合格品控制〇〇〇△〇△△★△△〇 數(shù)據(jù)分析〇〇〇△〇△△★△△〇 改進★★〇△〇△△△△△〇★ 主導(dǎo)部門 △相關(guān)部門 〇輔助部門正裕工業(yè)有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第14頁共42頁文件編號ADDQM001過程類別過程編號過程名稱過程的要求/期望過程的關(guān)鍵衡量指標(biāo)過程所有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱COPC1市場開發(fā)及時、準(zhǔn)確地把握市場/顧客要求和期望，包括競爭信息市場份額、銷售額、顧客數(shù)量營銷部ADDPCDSD001市場營銷程序ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序C2報價/投標(biāo)報價的及時性、合理性中標(biāo)率、差錯率研發(fā)部ADDPCDSD002訂單處理程序ADDPCDSD003報價和合同評審程序C3訂單處理理解和滿足顧客要求及時交付率營銷部ADDPCDSD002訂單處理程序C4設(shè)計和開發(fā)及時開發(fā)出符合顧客要求的具有競爭力的產(chǎn)品開發(fā)周期/費用/一次開發(fā)成功率研發(fā)部ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序ADDPCDRD001反向工程開發(fā)程序ADDPCDRD005工裝/模具開發(fā)程序C5設(shè)計和開發(fā)驗證和確認確保設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的和預(yù)期的要求輸出的完整性和符合率研發(fā)部ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序ADDPCDRD001反向工程開發(fā)程序ADDPCDRD005工裝/模具開發(fā)程序ADDPCDQA014客戶PPAPC6產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)過程進行控制,確保生產(chǎn)的順利進行與生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量生產(chǎn)效率。實驗室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：l 實驗室有資格進行具體的實驗、評價和校準(zhǔn)；l 用來進行上述活動的設(shè)備清單；l 進行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。ADD正裕工業(yè)通過在管理，供應(yīng)鏈，設(shè)備和設(shè)施上的持續(xù)改進，已建立了完善、靈活和高效的生產(chǎn)體系。占地200000平方米，其中建筑面積50000平方米，現(xiàn)有員工近500人。本質(zhì)量手冊適用于XXXX工業(yè)有限公司各類型汽車減振器的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等。它所描述的原理、程序和方法，公司各個部門員工都要落實貫徹執(zhí)行。 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求；168。本質(zhì)量手冊如需外借，必須取得本公司質(zhì)量管理者代表的批準(zhǔn)。ADD在產(chǎn)品供應(yīng)的所有環(huán)節(jié)上遵守質(zhì)量第一的原則。本質(zhì)量手冊所述供應(yīng)鏈表示如下：供方 本公司 顧客本質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”。預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)生產(chǎn)部ADDPCDPL002物料出入庫管理程序ADDPCDPL003物料申領(lǐng)、補退控制程序ADDPCDPL004產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護管理程序ADDPCDPL001生產(chǎn)計劃控制程序ADDPCDQA003作業(yè)準(zhǔn)備驗證程序ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA002轉(zhuǎn)工序檢驗程序ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDMN001產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序C7交付確保及時向客戶交付合格的產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率。不合格品造成質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)部ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDRNCQA002廢品處理規(guī)定ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用數(shù)據(jù)分析的有效性/利用率相關(guān)部門ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDRNCMN001生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定S16持續(xù)改進識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進項目的關(guān)閉率/效果管理者代表ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S17糾正措施消除實際不合格的根本原因,防止不合格的再次發(fā)生.糾正措施的關(guān)閉率/效果質(zhì)量部ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序S18預(yù)防措施對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生預(yù)防措施的有效性質(zhì)量部/研發(fā)部ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施程序ADDPCDAD003管理評審ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第42頁共42頁文件編號ADDQM001過程相互作用矩陣顧客導(dǎo)向過程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9管理過程(MP)M1X XXXXXXXXM2XXXXXXXXXM3XXXXXXXXXM4XXXXXXXXXM5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXX支持過程(SP)S1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號顧客文件編號文件名稱版本1ACDelco/通用汽車顧客特殊要求─ISO/TS169492長風(fēng)汽車制造有限公司/有關(guān)協(xié)議3454 質(zhì)量管理體系 總要求由公司質(zhì)量管理者代表按照ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系在整個組織機構(gòu)內(nèi)部得到實施， 維護和持續(xù)改進。 公司將確保并提供有效運行和控制這些過程的必要資源和信息。公司最高管理層和各級經(jīng)理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。 本標(biāo)準(zhǔn)所需要的記錄。 其它有關(guān)信息 文件控制所有質(zhì)量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。 文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細描述如何對記錄進行識別，編碼，貯存，保護，檢索，借閱和處置。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率和效益進行監(jiān)控。 對質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立和評審；168。 一次交檢通過率%168。當(dāng)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定的要求時，現(xiàn)場質(zhì)量管理人員有權(quán)利要求立即停止生產(chǎn)并有責(zé)任向上一級質(zhì)量管理人員進行報告，在合適的改進措施擬定并實施前，不能進行生產(chǎn)。對于其它售后市場的顧客，公司的業(yè)務(wù)代表將作為顧客代表。 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，特別是對質(zhì)量成本的監(jiān)控；168。管理評審的輸出至少包括：168。 競爭力，意識和培訓(xùn)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對這些員工進行必要的培訓(xùn)，并對效果進行評估。 　在崗培訓(xùn)公司將給所有員工提供必要的崗前培訓(xùn)，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。 合適的廠房建筑，工作場所和相應(yīng)配套設(shè)施168。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。對于記數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，必須采用零缺陷的接受準(zhǔn)則。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司業(yè)務(wù)部與技術(shù)部將負責(zé)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，并確保這些要求在產(chǎn)品設(shè)計與實現(xiàn)的過程中得到體現(xiàn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在接收顧客的訂單或訂單有更改時，業(yè)務(wù)部將按照《合同評審程序》組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 顧客溝通公司最高管理層將提供相應(yīng)的資源與培訓(xùn)，按顧客規(guī)定的方式通過包括但不限于以下方式：產(chǎn)品售后反饋、電話傳真回訪、廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)等與顧客溝通以下信息：168。多功能小組應(yīng)盡可能的包括技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量和其它適當(dāng)?shù)娜藛T必要時可召集適當(dāng)?shù)娜藛T以會議形式，采用多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作。多功能小組人員應(yīng)明確其職責(zé)分工，就產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的問題及時的進行溝通，以確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中所有的問題得到及時的評審與解決。 產(chǎn)品設(shè)計輸入多功能小組應(yīng)識別產(chǎn)品設(shè)計輸入要求，要求應(yīng)形成文件并加以評審，產(chǎn)品設(shè)計輸入的內(nèi)容包括顧客的要求如特殊特性、標(biāo)識、可追溯性和包裝等以及產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時間性和成本的目標(biāo)與以往相似產(chǎn)品的設(shè)計數(shù)據(jù)和其它輸入的性息，包括市場分析與調(diào)查報告、供應(yīng)商與內(nèi)部反饋的相關(guān)信息等。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：168。 適當(dāng)時，產(chǎn)品防錯措施；168。 控制計劃；168。 識別任何問題并提出必要的措施。 采購 采購過程采購部將依據(jù)《供應(yīng)商選擇程序》、《直接物料采購程序》、《間接物料采購程序》實施對供應(yīng)商的選擇開發(fā)與物料的采購工作，確保所有采購的物料符合本公司及法律法規(guī)的要求。 人員資格要求；168。 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；168。控制計劃應(yīng)：168。所有的指導(dǎo)書或控制計劃應(yīng)在工作崗位易于獲得。 利用預(yù)見性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存，最大限度的提高設(shè)備的有效性和利用率；168。 工裝/夾具的修改和相應(yīng)文件的更改；168。 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 記錄的要求；168。 監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)量部必須按照《量測、實驗儀器設(shè)備的計量與驗證控制》程序?qū)嵤α繙y、實驗儀器設(shè)備的管理，確保量測、實驗儀器設(shè)備的狀態(tài)符合產(chǎn)品和過程控制的要求。 維持校準(zhǔn)、測量、實驗和貯存的環(huán)境條件；168。 校準(zhǔn)/驗證記錄質(zhì)量部負責(zé)保存所有量測、實驗儀器設(shè)備（包括員工和顧客提供、自備的）的校準(zhǔn)/驗證的記錄，包括：168。 建立實驗室程序并確保其充分性與可操作性；168。所有的監(jiān)視和測量是基于預(yù)防而不是糾正。 顧客的投訴抱怨及其它任何的建議。注：以上所提到的產(chǎn)品審核不包括型式實驗，型式實驗須參照《型式實驗程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量質(zhì)量部與生產(chǎn)部將依據(jù)相關(guān)程序文件與控制計劃的要求對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品在實現(xiàn)與交付階段的符合性。 對外觀檢驗人員的能力和資格的驗證。 不合格品得到糾正后的再確認。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；168。公司最高管理層將確保提供持續(xù)改進所需資源與信息。 確定和實施所需的措施；168。 預(yù)防措施公司必須按照《預(yù)防措施程序》在設(shè)計與開發(fā)的策劃階段和實際產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量過程中，對過程與產(chǎn)品潛在的不合格進行識別、分析并制訂相應(yīng)的措施以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的