【正文】 征得顧客的同意。任何對合同的更改（包括公司內(nèi)部與顧客提出的更改）必須確保已得到顧客的認可并留下書面記錄，合同更改與合同評審的結(jié)果以及評審所引起的措施都必須形成書面性的文件有效的傳達給公司內(nèi)部所有受影響的部門與人員。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；168。評審的結(jié)果應(yīng)確保以下內(nèi)容：168。 公司確定的任何其它附加要求 顧客指定的特殊特性對顧客指定的特殊特性，公司必須在產(chǎn)品開發(fā)與實現(xiàn)的過程中使其得到體現(xiàn)，并在產(chǎn)品審核的過程中驗證其符合性。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境以及再利用方面的要求；168。 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；168。與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須形成書面性文件并讓所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)工作的人員了解其意義以及達成的方法與標(biāo)準(zhǔn)。 其它由本公司確認的任何附加要求市場分析與調(diào)查的報告將提交公司最高管理層，作為公司產(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)的依據(jù)，同時作為產(chǎn)品開發(fā)對產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入。 與產(chǎn)品有關(guān)的包括法律、法規(guī)、環(huán)境方面的要求；168。 與顧客有關(guān)的過程公司市場部將根據(jù)《市場營銷程序》對市場進行分析與調(diào)查，以確定市場與顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：168。公司將遵守和客戶簽定的任何有關(guān)保密的協(xié)議，并將此保密協(xié)議貫徹到有關(guān)人員?？蛻舻挠嘘P(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計劃（控制計劃）中。該小組應(yīng)確定，分析，管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標(biāo)，指標(biāo)和進度。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司將組織多功能小組對所有ＯＥＭ客戶和公司標(biāo)識為重要的售后市場的客戶所要求的產(chǎn)品按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》程序文件的要求進行開發(fā)和管理。行政部將負責(zé)收集所有適用的政府，安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存，搬運，回收，銷毀和處置方面的規(guī)定 公司環(huán)境清潔公司環(huán)境必須隨時保持清潔。同時，人事課將將通過培訓(xùn)，標(biāo)識等方法在公司內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品更新?lián)Q代責(zé)任，產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。 工作環(huán)境公司將在各工作現(xiàn)場實施5S計劃，同時定期對各個場所的環(huán)境進行檢查。 廠房，設(shè)施和設(shè)備策劃該跨部門小組將對工廠設(shè)施策劃的有效性進行評估，做到最大限度地減少物料搬運，使廠房設(shè)施得到最大限度的利用，同時考慮物料的同步流動。 設(shè)備（硬件和軟件）168?；A(chǔ)設(shè)施包括：168。各級主管將負責(zé)層層落實質(zhì)量目標(biāo)的宣貫并評估質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 　員工激勵和授權(quán)公司將建立員工激勵機制，給員工創(chuàng)造一個提倡革新，鼓勵持續(xù)改進，到達質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。公司將實施‘以師傅帶徒弟’的方式對這些員工進行培訓(xùn)，使他們理解客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。崗位描述提供各崗位的具體要求如學(xué)歷背景，該崗位的基本技能和員工素質(zhì)等方面的要求。 培訓(xùn)公司將對那些影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工提供必要的培訓(xùn)。 產(chǎn)品設(shè)計技能產(chǎn)品設(shè)計人員必須要有合適的教育背景并掌握合適的設(shè)計技能（如幾何公差分析，試驗設(shè)計等），并能使用設(shè)計工具（如ＣＡＤ等繪圖軟件）。讓員工清楚他們的崗位職責(zé)和公司整體質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系。所有從事特殊崗位的人員必須有政府頒發(fā)的資格證書。6 資源管理 資源的提供公司最高管理人員將決定并提供合適的資源以實施并維護質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保滿足顧客的要求。 根據(jù)公司當(dāng)前狀況和長遠規(guī)劃，決定所需的合適的資源。 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進措施；168。 顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。 以往管理評審的措施跟蹤情況和可能影響質(zhì)量管理體系的變更；168。 各程序文件的實施情況，各過程的表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；168。 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；168。管理評審的輸入至少包括：168。 管理評審 總則公司每年至少２次對質(zhì)量管理體系運行的有效性進行評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。公司將組織召開各種形式和有各級人員參與的會議和職工大會，每月以月報，報刊，墻報等形式就質(zhì)量體系運行的有效性進行交流，并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展情況。顧客代表在公司內(nèi)部代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)的培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。 負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜 顧客代表對于關(guān)鍵顧客，公司將指定一名項目負責(zé)人作為顧客代表。168。 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求；168。 質(zhì)量管理代表公司指定負責(zé)質(zhì)量部門的副總經(jīng)理擔(dān)任質(zhì)量管理代表，負責(zé)：168。人事課的職責(zé)是確保組織結(jié)構(gòu)圖的更新和各部門經(jīng)理都已經(jīng)對其下屬各級人員崗位的職責(zé)和權(quán)限進行了書面的描述。 不良質(zhì)量成本 質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949的要求，質(zhì)量管理者代表將對公司的質(zhì)量管理體系進行具體策劃，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，　公司最高管理層通過評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估，以確保質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949最新版本的要求和公司實際持續(xù)發(fā)展的要求。 客戶投訴抱怨次數(shù)168。 工序返工返修率%168。公司將以包括但不限于下列的質(zhì)量目標(biāo)來驗證質(zhì)量管理體系的績效:168。同時，質(zhì)量目標(biāo)的確定必須考慮顧客的期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的建立將考慮的公司的當(dāng)前實際狀況并且和質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)必須是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。 質(zhì)量方針的易于理解和貫徹；168。 對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；168。在制定質(zhì)量方針時，我們會考慮：168。各部門經(jīng)理的職責(zé)是確保顧客的所有要求都得到了審閱和實施。 以顧客為關(guān)注焦點公司將建立‘以顧客為中心’的文化，在公司內(nèi)部宣傳以顧客為中心的指導(dǎo)思想。168。 進行管理評審168。 確保產(chǎn)品特殊特性得到有效控制；168。5 管理者職責(zé) 管理者承諾公司最高管理層承諾制定并實施公司質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進其有效性: 168。 記錄的人員必須確保記錄清晰， 易于識別和利用。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得到及時的溝通，評審，分發(fā)和實施。 工程規(guī)范客戶提供的工程規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)以及所要求的工程更改必須在公司內(nèi)部得到及時(不超過2個工作周)的評審， 分發(fā)和實施。 《文件控制程序》將對各級文件如何進行編制，校對，審核和批準(zhǔn)，修改， 分發(fā)， 回收， 歸檔及處置等活動作出明確的規(guī)定。 各質(zhì)量管理過程之間相互關(guān)系的描述168。 滿足質(zhì)量管理體系的程序文件。 質(zhì)量管理體系的范圍。168。168。 本標(biāo)準(zhǔn)所需要的程序文件168。168。 文件要求 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括168。質(zhì)量管理體系的過程包括管理活動， 資源的提供， 產(chǎn)品實現(xiàn)和測量評價系統(tǒng)。如果公司選擇外包某些過程， 則必須把這些過程視為本公司質(zhì)量體系的一部分，對這些外包的過程進行監(jiān)控并對有效性進行評估，必要時采取相應(yīng)的措施。168。168。168。168。 根據(jù)公司的實際情況， 決定公司所需的所有過程以使得公司的各個環(huán)節(jié)滿足ISO/TS16949最新版的要求， 168。 本質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件書面描述了本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)容。交付產(chǎn)品PPM質(zhì)量部/生產(chǎn)部ADDPCDMN001產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序ADDPCDQA003作業(yè)準(zhǔn)備驗證程序ADDPCDQA002轉(zhuǎn)工序檢驗程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDQA020型式試驗程序ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S14不合格品的控制對不合格品進行適當(dāng)?shù)目刂婆c處理,防止不合格品的非預(yù)期期用檢驗出錯率。使用壽命質(zhì)量部ADDPCDQA012檢測儀器實驗裝置的計量和驗證控制ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDPCDRD003試驗室手冊SPS9顧客滿意的監(jiān)視和測量對顧客滿意度進行監(jiān)控以尋求改進的機會提高顧客滿意度顧客抱怨次數(shù)、退貨批次與PPM營銷部ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDHR003內(nèi)部顧客滿意度監(jiān)控ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S10內(nèi)部審核有效識別質(zhì)量體系不符合和需改進的方面不符合項的關(guān)閉率。得到適用文件的效率相關(guān)部門ADDPCDAD004文件控制程序ADDRNCAD001文件編號規(guī)則ADDPCDRD002工程更改控制程序S2記錄控制確保記錄的完整、正確、清晰，有效保存并易于獲得工作場所記錄的可獲得性與適用性相關(guān)部門ADDPCDRD002工程更改控制程序ADDPCDAD001記錄控制程序ADDRNCAD001文件編號規(guī)則S3人力資源管理確保所有崗位人員均能滿足崗位要求員工流動率/在職崗位人員能力資格證明人事部ADDPCDHR002員工招聘\錄用\辭退ADDPCDHR001培訓(xùn)管理控制程序ADDRNCHR001員工激勵制度ADDRNCHR002薪資管理制度S4工作環(huán)境管理建立和保護良好的工作環(huán)境工作場所的安全性/符合率行政部ADDRNCAD0025S管理制度S5采購采購合格的產(chǎn)品并及時滿足生產(chǎn)需要PPM；批次交驗合格率；準(zhǔn)時交貨率采購部ADDPCDPU001供應(yīng)商選擇控制程序ADDPCDPU002直接物料采購管理ADDPCDPU003間接物料采購管理ADDPCDQA009供應(yīng)商績效評估控制程序ADDPCDQA007供應(yīng)商新零件認可程序ADDPCDQA006來料檢驗控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S6生產(chǎn)和服務(wù)提供為生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)資源,確保生產(chǎn)和服務(wù)的順利進行生產(chǎn)停機停線時間。顧客投訴抱怨次數(shù)計劃物流部ADDPCDPL005成品入庫與發(fā)貨控制程序ADDPCDPL004產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護管理程序ADDPCDMN001產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序C8保證/服務(wù)為顧客提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù),確保顧客滿意顧客投訴抱怨次數(shù)質(zhì)量部/營銷部ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控C9售后/顧客反饋對顧客要求/信息及時分析反饋反饋的及時性/措施的執(zhí)行率營銷部ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDQA001糾正和預(yù)防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理MPM1職責(zé)確定合理分配職責(zé)和權(quán)限，并確保職責(zé)的履行在職人員的認知性總經(jīng)理ADDPCDHR001培訓(xùn)管理控制程序ADDPCDHR002員工招聘、錄用、辭退控制程序M2目標(biāo)/指標(biāo)設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)的合理性與可實現(xiàn)性，不斷提高競爭力目標(biāo)的符合性/實現(xiàn)率總經(jīng)理ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA016質(zhì)量成本控制程序M3信息溝通確保信息得到及時有效的溝通信息溝通的效率。訂單及時交付率。質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣質(zhì)量管理體系要素總經(jīng)辦管理者代表行政部業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)部計劃物流部人力資源部4 質(zhì)量管理體系 總要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇 文件要求△△★△〇△△△△△△5 管理職責(zé) 管理承諾★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇 以顧客為關(guān)注焦點★★〇★〇〇△△△△〇 質(zhì)量方針★★〇〇〇〇〇△〇〇〇 策劃★★〇〇〇〇〇△〇〇〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通★★△△△△△△△△★ 管理評審★★△△△△△△△△△6 資源管理 資源提供★★△△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△△△△△★ 基礎(chǔ)設(shè)施★〇★△△△△△△△△ 工作環(huán)境〇〇★△△△△△△△△7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇〇〇△〇