【正文】 預防措施公司必須按照《預防措施程序》在設計與開發(fā)的策劃階段和實際產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量過程中，對過程與產(chǎn)品潛在的不合格進行識別、分析并制訂相應的措施以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。公司最高管理層將確保提供持續(xù)改進所需資源與信息。 不合格品得到糾正后的再確認。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量質(zhì)量部與生產(chǎn)部將依據(jù)相關(guān)程序文件與控制計劃的要求對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品在實現(xiàn)與交付階段的符合性。 顧客的投訴抱怨及其它任何的建議。 建立實驗室程序并確保其充分性與可操作性；168。 維持校準、測量、實驗和貯存的環(huán)境條件；168。 記錄的要求；168。 工裝/夾具的修改和相應文件的更改；168。所有的指導書或控制計劃應在工作崗位易于獲得。 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；168。 采購 采購過程采購部將依據(jù)《供應商選擇程序》、《直接物料采購程序》、《間接物料采購程序》實施對供應商的選擇開發(fā)與物料的采購工作，確保所有采購的物料符合本公司及法律法規(guī)的要求。 控制計劃；168。設計和開發(fā)輸出應：168。多功能小組人員應明確其職責分工，就產(chǎn)品設計與開發(fā)的問題及時的進行溝通，以確保產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中所有的問題得到及時的評審與解決。 顧客溝通公司最高管理層將提供相應的資源與培訓，按顧客規(guī)定的方式通過包括但不限于以下方式：產(chǎn)品售后反饋、電話傳真回訪、廣告宣傳、網(wǎng)絡等與顧客溝通以下信息：168。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司業(yè)務部與技術(shù)部將負責產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，并確保這些要求在產(chǎn)品設計與實現(xiàn)的過程中得到體現(xiàn)。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。 　在崗培訓公司將給所有員工提供必要的崗前培訓，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。管理評審的輸出至少包括：168。對于其它售后市場的顧客，公司的業(yè)務代表將作為顧客代表。 一次交檢通過率%168。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率和效益進行監(jiān)控。 其它有關(guān)信息 文件控制所有質(zhì)量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。公司最高管理層和各級經(jīng)理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。不合格品造成質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)部ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDRNCQA002廢品處理規(guī)定ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用數(shù)據(jù)分析的有效性/利用率相關(guān)部門ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDRNCMN001生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定S16持續(xù)改進識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進項目的關(guān)閉率/效果管理者代表ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S17糾正措施消除實際不合格的根本原因,防止不合格的再次發(fā)生.糾正措施的關(guān)閉率/效果質(zhì)量部ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序S18預防措施對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生預防措施的有效性質(zhì)量部/研發(fā)部ADDPCDQA001糾正和預防措施程序ADDPCDAD003管理評審ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質(zhì)量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第42頁共42頁文件編號ADDQM001過程相互作用矩陣顧客導向過程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9管理過程(MP)M1X XXXXXXXXM2XXXXXXXXXM3XXXXXXXXXM4XXXXXXXXXM5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXX支持過程(SP)S1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號顧客文件編號文件名稱版本1ACDelco/通用汽車顧客特殊要求─ISO/TS169492長風汽車制造有限公司/有關(guān)協(xié)議3454 質(zhì)量管理體系 總要求由公司質(zhì)量管理者代表按照ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準的質(zhì)量管理體系在整個組織機構(gòu)內(nèi)部得到實施， 維護和持續(xù)改進。預防性維護：為消除設備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出。ADD在產(chǎn)品供應的所有環(huán)節(jié)上遵守質(zhì)量第一的原則。 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求；168。本質(zhì)量手冊適用于XXXX工業(yè)有限公司各類型汽車減振器的設計、生產(chǎn)、銷售與服務等。ADD正裕工業(yè)通過在管理，供應鏈，設備和設施上的持續(xù)改進，已建立了完善、靈活和高效的生產(chǎn)體系。質(zhì)量管理體系職責矩陣質(zhì)量管理體系要素總經(jīng)辦管理者代表行政部業(yè)務部財務部采購部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)部計劃物流部人力資源部4 質(zhì)量管理體系 總要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇 文件要求△△★△〇△△△△△△5 管理職責 管理承諾★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇 以顧客為關(guān)注焦點★★〇★〇〇△△△△〇 質(zhì)量方針★★〇〇〇〇〇△〇〇〇 策劃★★〇〇〇〇〇△〇〇〇 職責、權(quán)限與溝通★★△△△△△△△△★ 管理評審★★△△△△△△△△△6 資源管理 資源提供★★△△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△△△△△★ 基礎設施★〇★△△△△△△△△ 工作環(huán)境〇〇★△△△△△△△△7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇〇〇△〇△★★★△〇 與顧客有關(guān)的過程〇〇〇★〇〇△△△△〇 設計和開發(fā)〇〇〇〇〇〇★△△〇〇 采購△△〇〇〇★△★〇△〇 生產(chǎn)和服務提供〇〇〇〇〇△△△★△〇 監(jiān)視和測量裝置的控制〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇8 測量、分析和改進 總則〇〇〇〇〇〇△★△〇〇 監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇△〇★△〇〇 不合格品控制〇〇〇△〇△△★△△〇 數(shù)據(jù)分析〇〇〇△〇△△★△△〇 改進★★〇△〇△△△△△〇★ 主導部門 △相關(guān)部門 〇輔助部門正裕工業(yè)有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第14頁共42頁文件編號ADDQM001過程類別過程編號過程名稱過程的要求/期望過程的關(guān)鍵衡量指標過程所有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱COPC1市場開發(fā)及時、準確地把握市場/顧客要求和期望，包括競爭信息市場份額、銷售額、顧客數(shù)量營銷部ADDPCDSD001市場營銷程序ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序C2報價/投標報價的及時性、合理性中標率、差錯率研發(fā)部ADDPCDSD002訂單處理程序ADDPCDSD003報價和合同評審程序C3訂單處理理解和滿足顧客要求及時交付率營銷部ADDPCDSD002訂單處理程序C4設計和開發(fā)及時開發(fā)出符合顧客要求的具有競爭力的產(chǎn)品開發(fā)周期/費用/一次開發(fā)成功率研發(fā)部ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序ADDPCDRD001反向工程開發(fā)程序ADDPCDRD005工裝/模具開發(fā)程序C5設計和開發(fā)驗證和確認確保設計開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的和預期的要求輸出的完整性和符合率研發(fā)部ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序ADDPCDRD001反向工程開發(fā)程序ADDPCDRD005工裝/模具開發(fā)程序ADDPCDQA014客戶PPAPC6產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)過程進行控制,確保生產(chǎn)的順利進行與生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量生產(chǎn)效率。168。 本標準所需要的程序文件168。 業(yè)務部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得到及時的溝通，評審，分發(fā)和實施。在制定質(zhì)量方針時，我們會考慮：168。 不良質(zhì)量成本 質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949的要求，質(zhì)量管理者代表將對公司的質(zhì)量管理體系進行具體策劃，當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，　公司最高管理層通過評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估，以確保質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949最新版本的要求和公司實際持續(xù)發(fā)展的要求。 管理評審 總則公司每年至少２次對質(zhì)量管理體系運行的有效性進行評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。6 資源管理 資源的提供公司最高管理人員將決定并提供合適的資源以實施并維護質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保滿足顧客的要求。各級主管將負責層層落實質(zhì)量目標的宣貫并評估質(zhì)量目標的完成情況。該小組應確定，分析，管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標，指標和進度。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境以及再利用方面的要求；168。市場部提交的市場調(diào)查與分析報告將作為設計和開發(fā)的輸入資料，對于反向工程，應確認產(chǎn)品的狀態(tài)是否符合顧客預期的要求，在必要時顧客代表或業(yè)務部將負責與客戶取得聯(lián)系并溝通關(guān)于產(chǎn)品方面的信息。