【正文】 頁碼： 2/5 2020/9/18 54 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 2020/9/18 44 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 作用： ? 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃； ? 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 2020年 4月 15~2020年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2020年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 ? 審核組 ? 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 2020/9/18 5 與審核有關(guān)的術(shù)語 體系 （ 系統(tǒng) ） system 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素 。2020/9/18 1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 TS16949培訓(xùn)教材 2020/9/18 2 課程大綱 第一部分 ：審核概論 第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 2020/9/18 3 第一部分 審核概論 審核 審核分類 審核目的 質(zhì)量體系審核范圍 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) 2020/9/18 4 審核 audit 為獲得 審核證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià) ， 以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的 、 獨(dú)立的并形成文件的 過程 。 ? 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受 審核方時(shí)，這種情況稱為“聯(lián)合審核” 。 得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊； 提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力； 審核目的 第三方 2020/9/18 11 質(zhì)量體系審核范圍 審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。 ? 審核依據(jù) ? TS16949:2020； ? 質(zhì)量管理體系文件； ? 適用的法律、法規(guī)等。 TS16949:2020 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 2020/9/18 31 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 2020/9/18 32 首次會(huì)議 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 2020/9/18 41 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 2020/9/18 42 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成?，F(xiàn)場抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 2020/9/18 48 末次會(huì)議 —— 內(nèi)容 會(huì)議開始 ：與會(huì)者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 重申審核目的和范圍： 由審核組長負(fù)責(zé)； 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性； 宣讀不合格報(bào)告 ：說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告； 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。 求，也未列入本次審核中。審核組長批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。 2020/9/18 65 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 2020/9/18 66 審核中的面談 得當(dāng)?shù)靥釂枺? 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； 對(duì)誤解要有耐心； 保持客觀公