ts16949：內(nèi)部質(zhì)量體系審核ppt70)-ts16949-免費(fèi)閱讀
【正文】 2020/9/18 69 聯(lián)想與追溯 善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門(mén)追溯證據(jù)。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。 2020/9/18 49 四、審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 審核報(bào)告的編制 審核報(bào)告的分發(fā)與存檔 2020/9/18 50 審核報(bào)告 —— 內(nèi)容 在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容： ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)； ? 審核日期； ? 審核組成員姓名； ? 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析； ? 審核總結(jié)和結(jié)論； ? 審核報(bào)告分發(fā)范圍。 2020/9/18 46 審核組會(huì)議 在當(dāng)天審核工作完成后召開(kāi)； 時(shí)間一小時(shí)左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)； 整理審核結(jié)果； 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。 或 176。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 2020/9/18 33 首次會(huì)議的內(nèi)容 會(huì)議開(kāi)始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話(huà)； 人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門(mén)介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門(mén)； 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門(mén)的最后確認(rèn)； 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。 各組制定后派代表講解。 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： ? 應(yīng) 覆 蓋 所有 要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）； ? 考 慮審 核活 動(dòng) 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ； ? 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ； ? 將具備專(zhuān)業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； ? 注意審 核 員的獨(dú) 立性。 ? 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，均應(yīng)列入審核范圍。 質(zhì)量管理體系 quality management system 在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系 。 ? 第二方審核由組織的相關(guān)方 （ 如顧客 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行 。 ? 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行 。 2020/9/18 6 審核分類(lèi) 按審核對(duì)象分為： ? 質(zhì)量管理體系審核； ? 過(guò)程審核； ? 產(chǎn)品審核； 按審核方分為： ? 第一方審核（內(nèi)部審核）； ? 第二方審核； ? 第三方審核； 2020/9/18 7 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 2020/9/18 8 審核目的 第一方 內(nèi)部審核 為順利通過(guò)第二、三方審核做好準(zhǔn)備； 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 2020/9/18 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) TS16949:2020質(zhì)量體系要求； TS16949參考手冊(cè)； 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門(mén)。 2020/9/18 25 課堂練習(xí)分組名單 NO1： NO2： NO3： NO4： NO5： NO6： 2020/9/18 26 二、審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告 2020/9/18 27 熟悉必要的體系文件 審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門(mén)后，審核組長(zhǎng)應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議： ? 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)； ? 要求審核員熟悉所審核部門(mén)的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝結(jié)束會(huì)議。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 2020/9/18 47 末次會(huì)議 參加人員： ? 與首次會(huì)議一致。 2020/9/18 51 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2020年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2020年 4月 20日 xx有限公司 2020/9/18 52 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2020年 4月 15日 2020年 4月 16日 受審核部門(mén)： 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 審核員： XXX … … XXX 頁(yè)碼： 1/5 2020/9/18 53
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