ts16949：內部質量體系審核ppt70)-ts16949-在線瀏覽
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【正文】 0 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關要求 (如 、 )的審核 2020/9/18 24 課堂練習：制定審 核 實施計劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本 公司 質量手冊中的組織機構和職責分工 ， 討論制定TS16949:2020審 核 實施計劃： ? 審核日期預定為： 2020年 06月 2 28日； ? 安排審核員時應考慮：審核員資格、獨立性。 各組制定后派代表講解。 2020/9/18 28 編制檢查表 檢查表編寫要點 掌握部門質量職能分工 以質量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當 檢查表應有可操作性 按部門審核，應包含涉及的要求按要求審核，應包含涉及的部門 2020/9/18 29 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1 審核項目及內容 判定 審核記錄 不合格報告單 編號 OK NG l 文件在發(fā)放時是否經過授權人員的審批 ？ l 是否建立并及時更新受控文件清單 ？ l 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ l 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ l 作廢文件是否及時回收 ， 以避免誤用 ？ l 文件是否保持清晰 ， 易于識別 ？ l 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ l 作廢文件保留時 ， 是否對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止其非預期使用 ？ l 是否在規(guī)定時限內評審 、 分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改 ？ 并更新相應的 PPAP文件 ？ 2020/9/18 30 課堂練習 編寫檢查表 請編寫 采購負責部門 所負責 TS16949:2020中 采購要求的檢查表。 2020/9/18 31 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 2020/9/18 32 首次會議 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 要求： ? 準時，簡短，明了 。 2020/9/18 33 首次會議的內容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； 強調審核的原則 ：強調審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 2020/9/18 34 首次會議 —— case study 公司質量管理體系建立并運行已達兩個月，現(xiàn)準備進行第一次內部質量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習 。 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。 2020/9/18 36 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 審核組長對審核全過程的控制負責： ? 審核實施計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項的審定； ? 其他需協(xié)調、控制的方面。 審核審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。 2020/9/18 41 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結果： 審核員 /日期： 2020/9/18 42 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產生偏差。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內部清潔 。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。 ? 以上各項措施均在一個月內（ 9月 30日前）完成。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內有殘留切屑。 或 176。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。現(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 2020/9/18 45 課堂練習 編制不符合項報告 案例： ? 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度
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