【正文】 * 產(chǎn)品 /在制品 / 原材料 能接觸不同階層的管理人員 設(shè)定審核程序 有效的審核的基本要素 30 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核組長職責(zé) ? 領(lǐng)導(dǎo)審核小組，制定審核計劃 ? 協(xié)助選擇小組成員 ? 確保審核計劃實施 ? 分配工作給成員，審定檢查表 ? 確保審核在所規(guī)定的范圍內(nèi) ? 確保完成審核目標(biāo) ? 解決爭論 ? 評價總結(jié)審核結(jié)果，完成審核報告 31 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 受審核方職責(zé) ? 委派負責(zé)人陪同審核小組 ? 提供審核小組需要的資源 ? 提供方便給審核小組 ? 與審核員合作 ? 確定并實施糾正措施 32 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核員職責(zé) ? 編制檢查表 ? 完成分配的審核任務(wù) ? 收集證據(jù)以便推斷結(jié)論 ? 專注實施審核過程，不因分心而偏離 ? 當(dāng)審核范圍沒有被完成時，向?qū)徍私M長報告 ? 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報告審核結(jié)果 ? 對糾正措施實施跟蹤驗證 33 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 審核員選擇 審核員的資格－教育 ISO10011:2020 規(guī)定：“審核員人選至少應(yīng)已完成中等教育”，并且“能夠用官方語言在口頭和書面上清楚、流利地表達思想和意見。 35 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 審核員選擇 審核員的資格－經(jīng)驗 ? 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗； ? 具有審核經(jīng)驗； ? 具有一定的工廠生產(chǎn)實際經(jīng)驗。次和末次會議的時間 。門或項目 ,每一部門或項目受審核的起至?xí)r間 。 。 8末次會議的準(zhǔn)備時間。 審核過程： 審核依據(jù)： ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件 審核組長： 審核成員： 日 程 安 排 日 期 時 間 受審過程 審 核 內(nèi) 容 審 核 員 45 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 審核計劃練習(xí) 請按照 2天時間編制一份質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃 假設(shè)：審核員 4人，分成 2組 時間： 15分鐘 46 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 一個地區(qū)性公司 (ABC公司 )向 MNCs 提供噴涂涂 料和絹網(wǎng)印刷服務(wù)。其他 兩位經(jīng)理是你的內(nèi)審組成員。在 2020年 12月 20日早 8點召開首次會議會議。 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 審核計劃練習(xí) 49 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 確定詳細審核計劃 ? 在小組成員中分配工作 ? 確定小組操作章程 – 準(zhǔn)時 – 標(biāo)準(zhǔn)的解釋 ... 注意：審核組長應(yīng)主持會議 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 召開審核小組會議 50 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 審核檢查表 ? 表格以備記錄觀察結(jié)果 和不合格項報告 ? 表格以備記錄審核過程 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作文件 審 核 檢 查 表 是 很 好 的 指 導(dǎo)， 但 不 要 受 它 的 限 制 51 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 目的：確定審核要點，以確保審核的完整性 根據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)，體系程序 / 手冊和其它文件 內(nèi)容：程序，被審活動變化，上次審核的主要缺陷 方式：要點 / 大綱，完整，易于記錄 使用方法：靈活使用 記錄：審核的發(fā)現(xiàn)，日期，審核員 (簽字 )， 保存為質(zhì)量記錄 52 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ABC 公 司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 受 審 核 方： ________________ 受 審 核 方人 員 日 期 / 時 間： ___________ 程 序 文 件 要 求 項 目 調(diào) 查 結(jié) 果 備 注 編 寫 / 簽 字 / 日 期： ________________ 批 準(zhǔn) / 簽 字 / 日 期： ________________ 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 53 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 內(nèi)審檢查表 受審部門： 審核員： 審核組長： 要素 檢查內(nèi)容 檢查記錄 符合 有缺陷 不符合 無此項 54 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表練習(xí) 試編制 ABC公司銷售部檢查表，其分管過程為與顧客有關(guān)的過程（ ）、顧客財產(chǎn)（ ）、顧客滿意度（ ） 提示：應(yīng)注意相關(guān)過程 時間： 30分鐘 55 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核 ? 首次會議 ? 審核并記錄客觀證據(jù) ? 審核小組內(nèi)部討論 ? 準(zhǔn)備不符合項描述 ? 末次會議 56 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 首次會議 ? 審核方和受審核方介紹 ? 范圍及目標(biāo)匯報 ? 審核方法及程序摘要（記錄、抽樣、分組、 … ） ? 確定資源的要求 ? 確定日期，時間及會議地點 ?評審審核計劃 ? 明確不清楚事項 注：這是一次審核組長主持的會議 57 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 審核并記錄客觀證據(jù) 審核技術(shù)－研究 ? 詳細了解有關(guān)程序 ? 用審核清單準(zhǔn)備你的問題 ? 確定法律及法令要求，例如： – 安 全 方 面 – 環(huán) 境 方 面 58 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ?審核員提問的三個基本問題： ? QMS滿足要求嗎？ ? 體系被有效實施嗎？ ? 體系在實際中有效嗎？ 實施審核－ 審核并記錄客觀證據(jù) 59 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 審核并記錄客觀證據(jù) 保持對審核的控制： ? 堅持按審核計劃執(zhí)行 ? 抽樣審核，再繼續(xù)向下進行 ? 查看審核清單 ? 注意時間 ? 使用查核單來記錄客觀證據(jù)并保持對關(guān)注的事件的注意 60 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 審核并記錄客觀證據(jù) 要求 ? TS16949 /ISO9001： 2020/QS9000/ ? 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 ? 合同或顧客要求 客觀證據(jù)