【正文】 供方的評價計劃完成情況；供方的糾正預防措施實施率≥95%；供貨交貨準時率100%；供應商不良率500PPM；附錄1：ISO/TS16949組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管 理 部 （技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 檔 案 室 實 驗 室 財 務 部 （銷 售 部 （資 材 科 （采 購 部 （）保持架制造部（）（王智林）計 劃 科 鐘形殼鍛造車間 車間保持架鍛造車間）設 備 科 設備科附錄2: 企業(yè)TS16949質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務部銷售部采購部管理部鍛造生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部保持架制造部 附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注1文件資料控制程序QP4230B1份2質(zhì)量記錄控制程序QP4240B1份3經(jīng)營計劃管理程序QP5300B1份4質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序QP5420B1份5管理評審控制程序QP5600B1份6質(zhì)量成本控制程序QP5611B1份7人力資源管理程序QP6200B1份8基礎設施設備管理程序QP6300B1份9顧客有關(guān)過程控制程序QP7200B1份10過程設計開發(fā)控制程序QP7300B1份11生產(chǎn)件批準控制程序QP7363B1份12產(chǎn)品過程更改控制程序QP7370B1份13采購控制程序QP7400B1份14生產(chǎn)過程控制程序QP7510B1份15工裝管理控制程序QP7515B1份16標識與可追溯性控制程序QP7530B1份17產(chǎn)品防護控制程序QP7550B1份18監(jiān)視和測量裝置控制程序QP7600B1份19統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序QP8100B1份20顧客滿意度測量程序QP8210B1份附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注21內(nèi)部審核控制程序QP8220B1份22不合格品控制程序QP8300B1份23檢驗和實驗控制程序QP8420B1份24改進與糾正預防控制程序QP8500B1份28 附錄4： 工廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程本工廠產(chǎn)品的實現(xiàn)過程為：顧客對產(chǎn)品的要求 轉(zhuǎn)換成工藝圖紙 確定生產(chǎn)過程及工藝采購原料 進貨檢驗 產(chǎn)品加工過 程 檢 驗 檢驗合格入庫 出庫檢驗 備注：本工廠產(chǎn)品有委外加工的過程,詳見工藝流程圖。傳動軸車間品質(zhì)記錄表；技質(zhì)部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部合格的檢驗人；檢驗設備；檢驗狀態(tài)標識卡監(jiān)視測量裝置控制程序檢驗和實驗控制程序不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序標識和可追溯性控制程序 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)29/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP7不合格品控制 顧客退貨品2 、制程不良品來料不良品4 、過期庫存、可疑產(chǎn)品（如狀態(tài)末標識）品質(zhì)異常處理報告相應的糾正措施技質(zhì)部保持架制造部技質(zhì)部采購部生產(chǎn)部合格的評審小組成員檢驗標準 相關(guān)資源檢驗和實驗檢驗控制程序不合格品控制程序不合格品管制情況； 不合格品重工（返修）品通知單符合要求的產(chǎn)品技質(zhì)部保持架制造部 生產(chǎn)部技質(zhì)部相關(guān)資源不合格品控制程序SP8監(jiān)視與測量裝置的控制生產(chǎn)對計量器具的需求計量法規(guī)規(guī)定計量器具的檢定記錄計量器具履歷表量具管理臺帳技質(zhì)部制造部技質(zhì)部采購部有資格的計量人員檢定用設備監(jiān)視測量裝置控制程序計量器具檢定指導書 計量器具的周期檢定率100%；計量器具的各種管理記錄完整和符合率100%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)30/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP9數(shù)據(jù)分析年度測量系統(tǒng)分析計劃新產(chǎn)品APQP的需要提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本對統(tǒng)計技術(shù)的需要了解顧客滿意度了解體系運行的有效性及產(chǎn)品的符合性企業(yè)降低質(zhì)量成本(鑒定成本、預防成本、故障成本)的需求.量具重復性和再現(xiàn)性報告Kappa計數(shù)型研究數(shù)表各種實用的統(tǒng)計方法(XR圖、直方圖等)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果相應的改進措施質(zhì)量成本的報告表對質(zhì)量成本的改進措施技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部合格的測試分析人員計算機設計與開發(fā)控制程序統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序糾正與預防措施管理程序質(zhì)量成本控制程序統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序—補充測量系統(tǒng)分析落實狀況及量具的能力符合性；XR圖管制執(zhí)行狀況及過程能力符合性；內(nèi)部故障成本占總成本比例；外部故障成本占總成本比例SP10標識和可追溯性控制企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)運作要求。工藝對環(huán)境的要求 ；合理的設施設備配置基礎設施一覽表維護保養(yǎng)記錄符合要求的環(huán)境6S評分表技質(zhì)部管理部各部門人力資源設備設備的維護宣傳欄相關(guān)規(guī)章制度基礎設施設備管理程序工廠設施設備策劃程序行政獎懲作業(yè)辦法基礎設施和資源提供及管理、設施和設備策劃6．3．2應急計劃。人力資源管理程序職位說明書人力資源控制程序行政獎懲作業(yè)辦法提案改善作業(yè)辦法、意識和培訓人力補充準時率≤10天；上崗培訓合格率100%；培訓計劃實施率90%；服務滿意度≧80%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)27/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP4基礎設施和資源提供及管理新產(chǎn)品對資源設施的需求。外部的相關(guān)信息（如：勞動人事法規(guī)）。質(zhì)量記錄控制程序文件與資料控制程序。毛利率達標率≥25%；營業(yè)額達標率≥95% ；各項經(jīng)營計劃達成率；MP2內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度內(nèi)部審核計劃。顧客訂單有異時的相關(guān)變動計劃顧客需要的產(chǎn)品品質(zhì)記錄表生產(chǎn)日報表品質(zhì)異常處理單報廢單生產(chǎn)部保持架制造部生產(chǎn)部保持架制造部銷售部技質(zhì)部合格的生產(chǎn)計劃人員計算機機器設備人力資源檢測設備.原材料生產(chǎn)計劃控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序采購控制程序供方評價控制程序生產(chǎn)過程控制程序檢驗和實驗控制程序工裝管理控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序緊急應變控制程序不合格品控制程序改進與糾正預防措施控制程序產(chǎn)品防護控制程序 采購管理(測量分析和改進)的總則供貨準時率100%；生產(chǎn)計劃達標率100%；控制計劃、作業(yè)指導書完整性；數(shù)量移轉(zhuǎn)和投料與產(chǎn)出量準確性；制程和成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)與生產(chǎn)制程直通總數(shù)的比，制程不良率目標3000PPM；內(nèi)部生產(chǎn)報廢數(shù)量與生產(chǎn)直通總數(shù)比，內(nèi)部不良率目標2000PPM；批量返修批數(shù)每月≤1批；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)20/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源(人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）COP（顧客導向過程）COP4產(chǎn)品防護和交付的控制原材料與成品儲存期限生產(chǎn)計劃發(fā)貨計劃采購計劃