【導(dǎo)讀】范起重機(jī)械安裝改造維修的過程，保證安裝改造維修的質(zhì)量起到了重要的作用。這一次《起重機(jī)械安裝改造維修許可證》的換證，我們按照國。全部質(zhì)量體系文件分為四個(gè)部分：一、質(zhì)保手。的要求而制訂的實(shí)施細(xì)則。此部分共選定了15個(gè)控制要素，基本上覆蓋了。通過這次修訂，我們力求。宗旨，確保向用戶和社會(huì)提供合格、安全的起重機(jī)械。部，1970年3月10日劃歸中國長城鋁業(yè)公司。有獨(dú)立的“法人”資格。企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，具有冶煉工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)。人，具有各類職稱的人員235人占職工總數(shù)的26%。焊接工藝評(píng)定和焊工培訓(xùn)，并能進(jìn)行起重機(jī)械的安裝、改造和維修的質(zhì)量檢測(cè)。業(yè)與健康管理體系認(rèn)證”和“環(huán)境管理體系認(rèn)證”。由于組織嚴(yán)密、技術(shù)精湛，其。安裝和檢修質(zhì)量都達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范的要求。起重機(jī)械是工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)過程中裝卸、運(yùn)送各種物質(zhì)的重要生產(chǎn)設(shè)備，

　　

【正文】 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 2 頁 43 起重機(jī)械 的焊接接頭 , 先進(jìn)行形狀尺寸和外觀質(zhì) 量的檢查 , 合格后再進(jìn)行無損檢測(cè)。有延遲裂紋傾向的材料應(yīng)在焊接完成 24 小時(shí)后進(jìn)行無損檢測(cè)。 無損檢測(cè)方法的確定 無損檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)委托單、設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定選擇檢測(cè)方法和檢測(cè)長度。 無損檢測(cè)作業(yè)的操作 檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照無損檢測(cè)工藝的要求 , 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程作業(yè) , 認(rèn)真做好無損檢測(cè)的原始記錄（包括無損檢測(cè)部位示意圖） , 以利于質(zhì)量跟蹤。 無損檢測(cè)工作的安全防護(hù) 在進(jìn)行射線檢測(cè)作業(yè)時(shí) , 除應(yīng)做好自身防護(hù)（即具有可靠的自身防護(hù)措施）外 , 還應(yīng)設(shè)置安全線 , 安全線上應(yīng)有明顯的警 告標(biāo)志 , 夜間應(yīng)設(shè)紅燈 , 以喚起周圍人員注意 , 確保周圍人群的安全。 檢測(cè)結(jié)果的評(píng)定、校審和報(bào)告的簽發(fā) 底片的初評(píng)、審定 , 必須由持有技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的射線Ⅱ級(jí)及Ⅱ級(jí)以上資格的人員分別進(jìn)行。 初評(píng)人員要嚴(yán)把底片質(zhì)量關(guān) , 對(duì)照布片圖檢查底片序號(hào)、數(shù)量 , 逐張仔細(xì)查看底片 , 對(duì)其焊縫缺陷要做到定性定級(jí)正確、定量定位準(zhǔn)確。認(rèn)真填寫評(píng)片原始記錄。 審定人員要逐張審定底片 , 核查原始記錄上初評(píng)人員對(duì)底片的“四定”是否正確 , 檢查原始記錄各欄的填寫是否合理、正確。完成后要在審定欄內(nèi)親自簽名 , 對(duì)評(píng)片工作的正確性負(fù)主要責(zé)任。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/9 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 3 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 3 頁 44 檢測(cè)技術(shù)資料的保存 X 光片底片的管理 : 底片評(píng)定后 , 應(yīng)按順序即檢驗(yàn)編號(hào)存放在檔案室 , 妥善保存 , 并有專人管理。 底片不得重疊擺放或堆放 ,宜豎直擺放 , 室內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生 , 保持一定的溫度與濕度 , 且不得有有害氣體侵入 , 以防底片受潮、變形、變質(zhì)。 無損檢測(cè)檔案（包括超聲自動(dòng)記錄資料）應(yīng)按產(chǎn)品編號(hào)編排順序裝訂成冊(cè) , 并建立臺(tái)帳 , 以便按產(chǎn)品目錄進(jìn)行查詢。 底片（包括原始缺陷底片）應(yīng)妥善保管 , 保存期限不應(yīng)少于 7 年 , 7 年后若用戶需要可轉(zhuǎn)交用戶保管 , 并登記存檔備查。 相關(guān)文件 CJQC00803 《無損檢測(cè)控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/10 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 1 頁 45 目 的 驗(yàn)證用于起重機(jī)械安裝、維修、改造的物質(zhì)及施工產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于起重機(jī)械安裝、維修、改造質(zhì)量形成全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 職 責(zé) 公司特種設(shè)備管理辦公室是本要素的主管部門，負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》，并對(duì)程序 的執(zhí)行負(fù)指導(dǎo)、監(jiān)督等管理責(zé)任。 物資部負(fù)責(zé)編制《材料與零部件過程管理程序》，并組織實(shí)施。 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)編制《無損檢測(cè)過程管理程序》，并組織實(shí)施。 安裝單位項(xiàng)目質(zhì)保師和檢查員實(shí)施程序規(guī)定，對(duì)形成的產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 控制程序 從用戶提領(lǐng)的設(shè)備和零部件，應(yīng)按照要求進(jìn)行開箱清點(diǎn)和檢驗(yàn)，確保設(shè)備和零部件的完好性和可靠性。 根據(jù)維修和改造的需要，自行采購的材料，必須從合格的分供方進(jìn)貨，其材質(zhì)證明、材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰一致，外觀良好。 根據(jù) 安裝、維修、改造工序?qū)|(zhì)量的影響程度實(shí)施 A、 B、 C 三級(jí)質(zhì)量控制。 A 級(jí)：對(duì)影響安裝、維修質(zhì)量的重要工序或重要檢查項(xiàng)目，由檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，用戶單位，安裝、維修、改造單位三方聯(lián)合檢查確認(rèn)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/10 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 2 頁 46 B 級(jí)：對(duì)影響安裝、維修、改造質(zhì)量的較重要的施工工序和重要的檢查項(xiàng)目由用戶單位、安裝、維修、改造單位雙方聯(lián)合檢查確認(rèn)。 C 級(jí)：對(duì)一般的應(yīng)檢查的項(xiàng)目由安裝、維修、改造單位檢查確認(rèn)。 安裝班組按照國家標(biāo)準(zhǔn)或用戶的維修、改造要求，對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行自檢。 分公司專職檢查員對(duì)作業(yè)班組的自檢結(jié)果進(jìn)行檢查確認(rèn)。 未完成所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或所需要的報(bào)告未認(rèn)可之前不得轉(zhuǎn)入下一道工序。 當(dāng)安裝、維修、改造工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成，且結(jié)果滿足固定的要求后，應(yīng)進(jìn)行最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保起重機(jī)械最后總質(zhì)量符合固定的要求。 安裝、維修、改造單位應(yīng)保存全部的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，并與安裝、改造進(jìn)度同步報(bào)送到特種設(shè)備管理辦公室。 支持性文件 CJQC00403 《材料與零部件控制管理程序》 CJQC00803 《檢驗(yàn)和試 驗(yàn)管理程序》 CJQC00703 《無損檢測(cè)管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/11 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 試驗(yàn)裝置的控制 第 1 頁 47 目 的 證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備達(dá)到量值、使用準(zhǔn)確可靠，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性，需對(duì)所用的全部計(jì)量器具的配備、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)進(jìn)行控制。 職責(zé) 檢測(cè)公司 是本要素的主管部門，對(duì)程序的執(zhí)行負(fù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核管理責(zé)任。 物資部和技術(shù)裝備部 對(duì)所購計(jì)量器具的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 使用單位計(jì)量管理人員和操作人員實(shí)施程序規(guī)定。 控制程序 公 司依據(jù)起重機(jī)械安裝、維修、改造的需要，按相應(yīng)規(guī)程選用配備具有所需準(zhǔn)確度的計(jì)量器具。 對(duì)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)等要求實(shí)行 A、 B、 C 級(jí)分類管理，分別由公司專、兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)實(shí)施。 起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備必須按《檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理程序》規(guī)定，經(jīng)有資格的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)確認(rèn)合格后方可使用，超期不確認(rèn)或確認(rèn)不合格的計(jì)量設(shè)備禁止使用，經(jīng)確認(rèn)允許使用的計(jì)量設(shè)備應(yīng)貼上與確認(rèn)結(jié)果相符的標(biāo)識(shí)。 使用中發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備技術(shù)性能不正常，或?qū)?zhǔn)確度有懷疑時(shí)，應(yīng)送到有確認(rèn)資 格的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，經(jīng)確認(rèn)合格后方可使用，若經(jīng)確認(rèn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)、試樣的結(jié)果重新進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/11 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 試驗(yàn)裝置的控制 第 2 頁 48 計(jì)量設(shè)備的有效確認(rèn)合格證書必須保存完整。 檢測(cè)中心對(duì)計(jì)量設(shè)備統(tǒng)一管理，建立計(jì)量設(shè)備總臺(tái)帳，各單位進(jìn)行計(jì)量設(shè)備采購、領(lǐng)用、發(fā)放、檢定、停用、報(bào)廢、降級(jí)等都必須執(zhí)行《檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量管理程序》中的規(guī)定。 計(jì)量設(shè)備的使用環(huán)境、保養(yǎng)條件必須符合使用說明書或有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，應(yīng)確保計(jì)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和實(shí)用性保持完好，若對(duì)計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確度有懷疑或計(jì)量設(shè)備外 殼有損壞時(shí)，必須重新進(jìn)行確認(rèn)，合格后方可使用。 支持性文件 CJQC01003 《檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置控制 管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/12 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 1 頁 49 目 的 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，以防止使用或安裝不合格品。 適用范圍 本程序適用于起重機(jī)械安裝、改造和維修項(xiàng)目，從進(jìn)貨物資檢驗(yàn)至竣工過程中，所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 職 責(zé) 施工或生產(chǎn)單位對(duì)不合格品的控制負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品應(yīng)做出明確的標(biāo)識(shí)和記錄。 物資部對(duì)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn) 的不合格品的控制負(fù)責(zé)。 特種設(shè)備管理辦公室參與對(duì)不合格品的評(píng)審，并提出處置意見。 施工或生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)按評(píng)審處置意見具體實(shí)施。 程 序 不合格品的分類 進(jìn)貨物資中的不合格品（包括需方提供的物資），主要指用于起重機(jī)械的不符合質(zhì)量要求的部件、材料等。 施工或生產(chǎn)過程中的不合格品，主要指不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工序產(chǎn)品或半成品。 不合格品的標(biāo)識(shí)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制管理程序》規(guī)定執(zhí)行，在未做出處置前不得轉(zhuǎn)入下一道工序的施工。 不合格品的處置 對(duì) 外協(xié)單位加工過程中造成 的 不合格品 可采取拒收；對(duì) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/12 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 2 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 2 頁 50 不合格品 ，若 返工、返修能保證達(dá)到原合格標(biāo)準(zhǔn)的可采取返工、返修 ，返工返修達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)采取報(bào)廢處理 。 不合格品的質(zhì)量分析 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，查找原因制訂措施防止類似現(xiàn)象再次發(fā)生。 不合格品應(yīng)及時(shí) 的 向特種設(shè)備管理辦公室報(bào)告 。 相關(guān)文件 CJQC01103 《不合格 品 控制管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/13 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 5 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 1 頁 51 質(zhì)量信息控制 目 的 及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、分析、處理和反饋質(zhì)量信息，以證實(shí)管理體系的適應(yīng)性和有效性。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部及與相關(guān)方進(jìn)行的質(zhì)量信息的傳遞和處理。 職責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量信息的收集、傳遞和和處理。 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層與單位和各單位之間的信息傳遞和交流。 相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)外部質(zhì)量信息的收集與交流。 控制程序 質(zhì)量信息的分類 外部信息 : 、地方和行業(yè)的質(zhì)量、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求。 、 市質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)出的信函、通知和指令。 。 內(nèi)部信息 : 、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及職責(zé)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/13 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 5 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 2 頁 52 、質(zhì)量保證工程師有關(guān)質(zhì)量工作的指示和要求。 。 信息收集、交流的形式 信息的收集和交流可采用口頭書面文件電子媒體等方式進(jìn)行。 信息的收集、分析、處理和反饋的實(shí)施 、地方和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量方面的新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和條例時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師和相關(guān)部門與生產(chǎn)車間 ,并立即將作廢的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和條例進(jìn)行更換。 、意見，特種設(shè)備管理辦公室應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)保工程師，對(duì)需要整改的，應(yīng)召集有關(guān)人員進(jìn)行分析并制定處理方案，訂人、訂單位、訂時(shí)間按要求進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給發(fā)出單位。 ，屬重大質(zhì)量問題的，特種設(shè)備管理辦公室應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)保工程師 ，并在質(zhì)保工程師的主持下召集相關(guān)責(zé)任人和生產(chǎn)車間的技術(shù)負(fù)責(zé)人研究處理。處理的結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件的要求，達(dá)到用戶的滿意。 ，采取“至上而下”、“自下而上”和“平行”三種溝通方式。各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，緊急信息可直接上報(bào)質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師接到重大影響質(zhì)量的信息后，應(yīng)立即召集各部門相質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/13 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 5 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 3 頁 53 關(guān)責(zé)任人研究處理，處理方案按“三訂”原則予以落實(shí)。處理結(jié)果由責(zé)任單位技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋到特種設(shè)備管理辦公室。 內(nèi)部質(zhì)量審核 目 的 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是 否符合規(guī)定要求和達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，以確定質(zhì)量體系的符合性和有效性。 職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量保證工程師組織，由經(jīng)過培訓(xùn)并與被審核對(duì)象無直接責(zé)任的內(nèi)審人員組成的審核組實(shí)施。 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)制定程序和審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)審核實(shí)施后的跟蹤檢查。 控制程序 公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行有重要影響的場(chǎng)所和部門，按公司《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》的規(guī)定進(jìn)行審核。 審核組按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果，提出審核報(bào)告，并發(fā)至有關(guān)部門 。 對(duì)于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題，確定為不合格的應(yīng)出具不符合項(xiàng)報(bào)告，不符合項(xiàng)目由負(fù)責(zé)該部門的管理人員，及時(shí)采取糾正措施實(shí)施糾正，并在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 審核完成后，將審核文件和有關(guān)記錄交資料室歸檔保存五年。 和外部有關(guān)的審核信息提交公司管理評(píng)審，以便對(duì)系統(tǒng)性問題和薄弱環(huán)質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： CJ/QZZ/13 版本號(hào)： 3 修改： Rev0 本章共 5 頁 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 第 4 頁 54 節(jié)采取質(zhì)量改進(jìn)措施。 產(chǎn)品質(zhì)量的定期統(tǒng)計(jì) 目 的 為了確定、控制和驗(yàn)證過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量特性 職 責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的定期統(tǒng)計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和綜合管理。 各有關(guān)部、室和生產(chǎn)車間具體實(shí)施。 措施和方法 在起重機(jī)械安裝、改造和維修過程中，生產(chǎn)車間技術(shù)人員在如下場(chǎng)合應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查和分析。 、優(yōu)良率、設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力； b. 對(duì)焊