【正文】 室存檔備查，保存期為 7 年。14計量器具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具管理人員應經(jīng)過培訓，具備相關專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。 檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應對其資格進行核查， 并對其結(jié)果進行判定。 計量質(zhì)控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。 計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。 計量器具應有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。 計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。15設備控制 設備管理部門應按照《設備管理制度》對設備進行質(zhì)量控制，建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修 理及設備事故分析、處理等管理工作。 設備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。 操作者對其操作的設備及附件負責管理和保養(yǎng)。應熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 設備車間應根據(jù)在用設備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)設備車 間主任審核，報主管經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。 工裝的設計、安裝維修和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。 按照《工裝模具管理制度》的要求進行工裝設計和驗證工作。 設備事故的處理（1）設備事故處理程序按《設備管理制度》的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。（3）對事故責任者提出處理建議。16不合格品控制 公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫 或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗質(zhì)控責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。 質(zhì)保工程師指定技術部相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 對不一致品根據(jù)設計圖樣、工藝文件及方案、技術標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責任人確認，交技術部編制返修 方案，經(jīng)設計、工藝質(zhì)控責任人會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。返修后應由檢驗員重新檢驗， 并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后方可轉(zhuǎn)序或入庫。并應做到： 回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。 對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。 由工程部對其糾正措施的實施情況進行驗證。17質(zhì)量改進控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 辦公室每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。（2） 審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。（3） 實施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報 告”，召開末次會議等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領導、質(zhì)保工程師和有關部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)量安全部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 質(zhì)量信息處理 營銷部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務的質(zhì)量。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢等部門，進行分析，找出原因，及時進行 處理和答復。 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量安全部門進行分析，找出原因，及時派員服務。屬于分承包方的問題，由供應部門或技術部門通知分承包方及時派員處理。對用戶反饋的意見，48 小時內(nèi)回復處理方案。 營銷部、質(zhì)量安全部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應進行登記。質(zhì)檢科還應定期召開質(zhì)量分析會，對存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序18人員培訓控制 公司制定并實施《人員培訓控制程序》。 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。 關鍵、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。焊工應取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關資格證書。 對生產(chǎn)工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。 培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備查。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領導批準后，發(fā)至申請部門。 各有關部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓。 培訓結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 辦公室根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據(jù) 有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。 支持性文件 培訓控制程序19執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設備安裝維修許可制度、安裝維修許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。 適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守安裝維修許可制度負全責，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權限。最終檢驗質(zhì)控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 按照《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術監(jiān)督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必 要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 本公司嚴格按《安裝維修許可證》批準的類別、品種范圍安裝維修產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝維修許可證》。 《安裝維修許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《安裝維修許可證》有效期滿 6 個月以前。向發(fā)證機構(gòu)提 出書面換證申請。 我公司對產(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。 45 / 45