【正文】 安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z00042007 特種設備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則3 術語和定義本手冊采用 GB/T 190002008 標準中的術語和定義。 質量保證工程師1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系；2） 負責本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定；4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6） 堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作；7） 對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹 實施；9） 對各部門的工作質量和產品進行抽查，對違反相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；10） 審簽產品質量證明文件。 各部門、人員質量職能 各級人員質量職責 管理評審控制程序2 質量保證體系文件公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。 質量計劃公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點（包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：（1） 控制內容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，營銷部應予保持。 采購信息應表述擬采購的產品，適當時應包括：1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。 外購的材料、零部件應有安裝維修單位的質量證明資料； 材料、零部件由檢驗員按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質量進行復核。 對關鍵工序應在工藝文件及方案上設置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。 焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過 4 小時。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接工藝評定試樣由焊接質控責任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關部門應用和核查。3） 檢驗員應經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。6） 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結果應記入產品質量證明書的產品安裝維修變更報告中。 檢驗檢測手段 質量安全部按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具 應經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內。 在加工前要核對材料標記，是否與“工藝卡”及實物上標注相同。 產品完工后，工程部對該產品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產品質量證明書。 計量器具應有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉借和擅自裝拆計量器具。生產部在編制生產計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫 或流入下道工序。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內待退貨或報廢。 內部質量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質量安全部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內審結束。質檢科還應定期召開質量分析會，對存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領導批準后，發(fā)至申請部門。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守安裝維修許可制度負全責，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權限。 我公司對產品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構開展產品安全性能監(jiān)檢工作。 安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必 要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 辦公室根據(jù)培訓結果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 關鍵、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。 對用戶提出的產品質量問題，由質量安全部門進行分析，找出原因，及時派員服務。（2） 審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。 由工程部對其糾正措施的實施情況進行驗證。 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質控責任人確認，交技術部編制返修 方案，經(jīng)設計、工藝質控責任人會簽，質保工程師批準后方可實施。（2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。 主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。 檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質控負責人應對其資格進行核查， 并對其結果進行判定。 裝配：裝配時，按產品明細表，將所有的零配件領出；裝配前應對所有的零配件進行檢查；裝配 完成由檢驗員對產品進行檢驗。 對公司不具備檢驗能力的項目，由質量安全部委托有資格的檢測單位進行，但應對其資格進行核查， 并對檢驗結果進行判定。 支持性文件 焊接材料管理辦法 焊接工藝評定管理制度 焊接控制程序9無損檢測控制10理化檢驗控制 公司目前無該程序11熱處理控制 公司目前無該程序12壓力試驗控制（起重機械無需此項控制）13檢驗控制 檢驗人員1） 質量安全部應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習 法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝文件及方案，提高他們的素質。 產品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產品出廠后三至六個月。3） 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 焊接工藝文件及方案的貫徹實焊接工藝文件及方案的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。評定按《焊接安全技術檢查規(guī)程》、《焊接工藝規(guī)程》及《焊接工藝評定管理制度》的要求進行。 焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。工裝的設計、安裝維修和驗證由技術部、工程部及質量安全部門負責，并按照《工裝管理制度》做好工裝管理工作。技術部應建立工藝文件及方案臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，車間、現(xiàn)場應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件及方案。供應部門應制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。倉庫和車間負責按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、 零部件進行標識。 合同控制程序5設計控制 目前無該程序 6材料、零部件控制供應部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產品質量的影響程度分為 A、B 倉進行控制， 以確保采購的產品符合規(guī)定的要求。辦公室編制 《記錄控制程序》對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。 辦公室負責編制《質量保證體系文件控制程序》 工藝文件及方案和質量記錄 工藝文件及方案是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件及方案應符合公司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括 質量方針和質量目標。科學管理，文明施工，確保項目質量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控