【正文】 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00042007 特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則3 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T 190002008 標準中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量保證工程師1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；2） 負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6） 堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7） 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實施；9） 對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 各部門、人員質(zhì)量職能 各級人員質(zhì)量職責 管理評審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，營銷部應(yīng)予保持。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質(zhì)量管理體系要求等。 外購的材料、零部件應(yīng)有安裝維修單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復(fù)核。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件及方案上設(shè)置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時。焊接質(zhì)控負責人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)控責任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。3） 檢驗員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。6） 檢驗員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品安裝維修變更報告中。 檢驗檢測手段 質(zhì)量安全部按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具 應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。 在加工前要核對材料標記，是否與“工藝卡”及實物上標注相同。 產(chǎn)品完工后，工程部對該產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 計量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備大、中修計劃的實施。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應(yīng)按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫 或流入下道工序。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)量安全部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。質(zhì)檢科還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)至申請部門。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守安裝維修許可制度負全責，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。 我公司對產(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 辦公室根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量安全部門進行分析，找出原因，及時派員服務(wù)。（2） 審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。 由工程部對其糾正措施的實施情況進行驗證。 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責任人確認，交技術(shù)部編制返修 方案，經(jīng)設(shè)計、工藝質(zhì)控責任人會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應(yīng)對其資格進行核查， 并對其結(jié)果進行判定。 裝配：裝配時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對所有的零配件進行檢查；裝配 完成由檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。 對公司不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由質(zhì)量安全部委托有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其資格進行核查， 并對檢驗結(jié)果進行判定。 支持性文件 焊接材料管理辦法 焊接工藝評定管理制度 焊接控制程序9無損檢測控制10理化檢驗控制 公司目前無該程序11熱處理控制 公司目前無該程序12壓力試驗控制（起重機械無需此項控制）13檢驗控制 檢驗人員1） 質(zhì)量安全部應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習 法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝文件及方案，提高他們的素質(zhì)。 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個月。3） 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 焊接工藝文件及方案的貫徹實焊接工藝文件及方案的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。評定按《焊接安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《焊接工藝規(guī)程》及《焊接工藝評定管理制度》的要求進行。 焊工，應(yīng)按規(guī)定進行培訓，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。工裝的設(shè)計、安裝維修和驗證由技術(shù)部、工程部及質(zhì)量安全部門負責，并按照《工裝管理制度》做好工裝管理工作。技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件及方案臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，車間、現(xiàn)場應(yīng)指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件及方案。供應(yīng)部門應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領(lǐng)用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。倉庫和車間負責按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、 零部件進行標識。 合同控制程序5設(shè)計控制 目前無該程序 6材料、零部件控制供應(yīng)部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、B 倉進行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。辦公室編制 《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。 辦公室負責編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》 工藝文件及方案和質(zhì)量記錄 工藝文件及方案是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件及方案應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?？茖W管理，文明施工，確保項目質(zhì)量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控