【文章內(nèi)容簡介】 序》對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。具體要求：1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2） 記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3） 標識清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；5） 明確保存期限和到期后的處置；6） 非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；7） 應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 支持性文件 質量保證體系文件控制程序 技術/工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序4合同控制 營銷部應評審顧客對產(chǎn)品有關的要求，評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：1） 與產(chǎn)品有關的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，營銷部應予保持。 若顧客提供的要求沒有形成文件，營銷部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求供應部門在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。《合同控制程序》，規(guī)定1） 合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審 記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。 合同控制程序5設計控制 目前無該程序 6材料、零部件控制供應部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質量的影響程度分為 A、B 倉進行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對影響產(chǎn)品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制?？刂品椒椋?公司應按《供方管理辦法》對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持； 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認； 對供方進行評定和選擇后，供應站應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。 在與供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料、零部件驗收控制 質量安全部對所有與產(chǎn)品質量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供應站應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出 規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。 材料的標識及可追溯性 材料責任人編制《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、 零部件進行標識。 材料、零部件的存放與保管材料責任人編制《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件進行 存放與保管。 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法》的 要求辦理交驗、入庫。 外購的材料、零部件應有安裝維修單位的質量證明資料； 材料、零部件由檢驗員按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批 后方可入庫；2） 檢驗員根據(jù)《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識。檢驗員復核后簽名或 蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。 材料、零部件質量證明文件（包括供應商的質量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材 料檢驗員交文件/資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。、零部件領用和發(fā)放控制 車間按技術部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。發(fā)放原材料時， 材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質量進行復核。 余料或退回的材料，應按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，營銷部應按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。，應由技術部進行確認，并經(jīng)工藝責任人、質保工程師會簽。供應部門應制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。 《材料、零部件控制程序》 《供方管理辦法》 《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》 《材料、零部件存放和防護管理辦法》 《材料、零部件代用管理辦法》7作業(yè)（工藝）控制、 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查 工藝文件及方案的內(nèi)1）材料明細表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件及方案（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件及方案目錄。 工藝文件及方案應依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的生產(chǎn)能力以及現(xiàn)行的有關標準法規(guī)的要求進行編制。 工藝文件及方案的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對關鍵工序應在工藝文件及方案上設置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。 所有工藝文件及方案應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及方案的審核由工藝質控責任人負責。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，質保工程師批準。技術部應建立工藝文件及方案臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，車間、現(xiàn)場應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件及方案。工藝文件及方案的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。工藝方案，應隨項目一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。工藝流轉檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運行，直至產(chǎn)品完工后叫質量安全部匯總。工藝文件及方案中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術部參照《技術/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝文件及方案是指導產(chǎn)品安裝維修和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術部會同有關生產(chǎn)、質量安全部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。工裝的設計、安裝維修和驗證由技術部、工程部及質量安全部門負責，并按照《工裝管理制度》做好工裝管理工作。項目技術部負責編制《工藝控制程序》，對以上工藝的管理進行規(guī)定。 工藝控制程序 項目安裝維修管理制度8焊接控制 供應部門采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有安裝維修廠質量證明書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。 焊材倉庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質，相對濕度應低于 60%，應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。保管員應對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。、規(guī)格、數(shù)量向倉庫領取。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 焊材倉庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘 車間憑作業(yè)計劃、“焊接結點圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領用單”。 焊工憑“焊接材料領用單”到焊材倉庫領取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)倉庫保管員簽字后方可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊