【正文】 顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全 技術規(guī)范、標準應購買正式版本；7） 對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。《合同控制程序》，規(guī)定1） 合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審 記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。 材料的標識及可追溯性 材料責任人編制《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。檢驗員復核后簽名或 蓋章。，應由技術部進行確認，并經(jīng)工藝責任人、質(zhì)保工程師會簽。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 工藝文件及方案是指導產(chǎn)品安裝維修和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術部會同有關生產(chǎn)、質(zhì)量安全部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。、規(guī)格、數(shù)量向倉庫領取。 每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。 產(chǎn)品施焊前，應進行焊接工藝評定。 焊接工藝更焊接工藝文件及方案的更改參照《技術/工藝文件及方案控制程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件及方案更改仍按原審簽程序執(zhí)行。2） 焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。 產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質(zhì)控責任人確定設備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制”。檢驗和試驗結(jié)果 滿足要求時，檢驗員應在“工藝卡”上簽字確認。14計量器具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具管理人員應經(jīng)過培訓，具備相關專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。 設備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 設備事故的處理（1）設備事故處理程序按《設備管理制度》的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 對不一致品根據(jù)設計圖樣、工藝文件及方案、技術標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢等部門，進行分析，找出原因，及時進行 處理和答復。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。 辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。最終檢驗質(zhì)控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 各有關部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序18人員培訓控制 公司制定并實施《人員培訓控制程序》。 質(zhì)量信息處理 營銷部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。 對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗質(zhì)控責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。 工裝的設計、安裝維修和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。 計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。 工程部負責整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”圖，經(jīng)檢驗質(zhì)控負責人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。 精加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量 的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應核對產(chǎn)品標識，是否與“工藝卡”及 實物上標注相同；加工后應放在指定區(qū)域，做好標識。 進貨檢驗 公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進行控制。 焊接設備管理 焊接設備由生產(chǎn)部歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。7） 檢查合格后，才允許進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。4） 焊接質(zhì)控責任人、工藝人員、檢驗員、車間領導有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。 焊接工藝文件及方案的編技術部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件及方案。 焊接質(zhì)控責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 用剩的焊條、焊條頭應退回倉庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 焊材倉庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應低于 60%，應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量安全部匯總。 所有工藝文件及方案應有編制、審核簽字，并注明日期。 余料或退回的材料，應按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批 后方可入庫；2） 檢驗員根據(jù)《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。 在與供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 若顧客提供的要求沒有形成文件，營銷部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 支持性文件 技術/工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量保證手冊管理質(zhì)量保證手冊的管理按第 章“質(zhì)量保證手冊的管理”執(zhí)行。如圖：質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領 性文件，至少應包括以下內(nèi)容：（1)術語和縮寫；（2)體系的使用范圍；（3) 質(zhì)量方針和目標；（4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責；（5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 各專業(yè)質(zhì)控責任人各專業(yè)質(zhì)控責任人的質(zhì)量職責和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責”中的相關規(guī)定要求執(zhí)行。管理職責本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并由法定代表人批準。4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若 損壞，應報辦公室以舊換新。辦公室負責將質(zhì)量保證手冊的更改 情況填寫《文件更改通知單》。經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設備安全技術規(guī)范及國家有關法律和要求，同時也符合本公司的實際。公司現(xiàn)有多名高級工程師參與技術工作，不僅完成諸多常規(guī)運維工程，而且在一些探索性的工程中累計了經(jīng)驗，取得了效益。在環(huán)境工程和機械維修安裝工程中，公司嚴格貫徹“顧客滿意高標準，科技應用高水平，施工安裝高質(zhì)量”的企業(yè)宗旨，按ISO9001：2008對質(zhì)量體系管理進行細致的過程控制。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。3 質(zhì)量保證手冊的修訂和換版 質(zhì)量保證手冊的更改應經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證 工程師書面批準后，可集中銷毀。GB/T190002008 質(zhì)量保證體系基礎和術語 TSG D20012006 起重機械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSG D20012006 起重機械安裝、改造、維修試驗規(guī)則TSG Z00042007 特種設備