【正文】 和危險源進行控制，質(zhì)量安全部對其運行情況進行監(jiān)督檢查。 6 相關支持性文件 特種設備安全監(jiān)察條例 特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 鍋爐、壓力容器、壓力管道特種設備安全監(jiān)察行政處罰規(guī)定 機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行） 鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事 故處理規(guī)定 起重機械安全規(guī)程 通用橋式起重機 通用門式起重機 起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范 電氣裝置安裝工程、起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范 橋、門式起重機驗收檢驗報告（企業(yè)自檢） 起重機械作業(yè)指導書 特種設備管理體系控制程序 起重機械管理手冊 《工程項目文件資料管理辦法》 《檔案管理制度》 《施工過程技術控制程序》 《工程供方、物資供方選擇、評價管理制度》 《技術管理制度》 《質(zhì)量管理制度》 《安全管理制度》 7 記錄表格 通用部分 封面 卷內(nèi)目錄 37 開工報告 (內(nèi) ) 特種設備安裝改造維修告知書 工程總結(jié) 竣工報告 交工（中間交接）證書 橋、門式起重機驗收檢驗報告（企業(yè)自檢） 、改造、維修驗收檢驗報告（企業(yè)自檢） 特種設備監(jiān)檢驗收報告（ 當?shù)乇O(jiān)督檢驗機構(gòu)） 、技術交底 (交工驗收 )停點檢查會簽卡 、光盤及聲像資料交接記錄 設備安裝記錄 設備開箱檢查記錄 基礎復測記錄 設備清洗組裝間隙檢查記錄 、門式起重機組裝檢查記錄（一） 、門式起重機組裝檢查記錄（二） 38 、門式起重機組裝檢查記錄（三） 單機試車條件檢查記錄 電氣施工記錄 設備開箱檢查記錄 成套柜（盤）安裝檢查記錄 接地裝置施工檢查記錄 低壓電器設備安裝記錄 滑線和滑接 器檢查記錄 低壓交流電動機檢查接線試運行記錄 電氣 安裝檢查記錄 配管配線安裝檢查記錄 電纜施工敷設檢查記錄 電力電纜頭施工檢查記錄 電氣調(diào)試記錄 低壓電氣設備試驗記錄 注：以上記錄表格見附件 39 施工組織設計／施工方案編制程序 1 目的 通過施工組織設計的編制， 確保起重機械安裝、改造、維修 項 目工程質(zhì)量得到有效的控制。 編制依據(jù)： 施工圖：包括本工程的全部施工圖紙，設計說明以及規(guī)定采用的標準圖。 主導施工工程的施工方法 ，因 主導施工工程 的 工程量大，在施工中占據(jù)重要地位， 需 制定出具體的施工方法。 季節(jié)性施工措施：技術措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施。 a 質(zhì)量管理的組織體系。 施工平面布置圖 （工程安裝位置平面圖） 。 3 工作程序 焊接質(zhì)量工程師 焊接工藝人員 焊接試驗、焊工考試負責人 焊接技術負責人 焊接生產(chǎn)班組長 焊接試驗室焊工 現(xiàn)場焊材保管員 44 焊接工藝評定程序圖 焊接工藝評定程序圖 45 焊接工藝評定 凡與起重機重要受力構(gòu)件連接的所有焊接接頭均應進行焊接工藝評定。對有特殊要求的產(chǎn)品，由本公司組織對焊工進行專門培訓和技能評定，合格后上崗。 新材料、新工藝、新產(chǎn)品的焊接，焊接質(zhì)控工程師認為需要時，在焊工上崗前應進行焊工技能考試評定，公司焊工考試委員會驗證合格后簽證。焊接結(jié)束后，焊工應清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗員檢查。 焊接檢驗。 100mm范圍內(nèi)預熱到約 15℃； d 雨雪環(huán)境。施焊前焊工應清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。對規(guī)定不允許打鋼印 的結(jié)構(gòu)，應在焊縫布置圖上作出印證，并經(jīng)焊接檢驗人員確認。 焊接工藝的更改應由焊接工藝員進行，焊接質(zhì)控工程師審核后方可執(zhí)行 。 5 相關支持性文件 《技術管理制度》 《施工過程技術控制程序》 《安全管理制度》 43 焊接質(zhì)量控制程序 1 目的 對起重機械安裝改造維修過程中（重要受力構(gòu)件焊接）的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、焊縫返工及焊接設備管理的基本要求和有關人員的職責作出規(guī)定，保證起重機結(jié)構(gòu)的焊接質(zhì)量可靠。經(jīng)過詳細、周密的計劃選擇，在機械設備方面能夠滿足各施工階段的施工。 b 易發(fā)生質(zhì)量通病的施工部位，施工工序的質(zhì)量預防措施。 季節(jié)性施工措施。工程技術方案應以分部分項工程施工方案為方案基本單元。 4 施工組織設計／ 施工方案編制的內(nèi)容 工程概況 工程地點、工程特點、實物工程量、工程總造價、工期要求 、 主要結(jié)構(gòu)類型、特殊的要求 、 涉及 到 的 新材料、 新工藝等。在運行過程中，施工（生產(chǎn)）單位、項目部要對供方進行相應的監(jiān)測和測量。 針對重要環(huán)境因素，各部門、施工（生產(chǎn)）單位、項目部在進行識別和分析后，根據(jù)需要制定本 區(qū)域或項目（產(chǎn)品）的環(huán)境及職業(yè)健康安全的《管理方案》，作為程序文件的補充。 公司各職能部門必須及時配合項目部解決遇到的問題，協(xié)調(diào)各項目的施工（生產(chǎn)）活動，如無法協(xié)調(diào)解決時，需及時上報主管領導進行協(xié)調(diào)解決。 施工（生產(chǎn)）單位的作業(yè)人員勞動防護 用品配備齊全，特種作業(yè)人員必須持證上崗。 e. 項目實施管理規(guī)劃或驗評項目劃分表編審批完。 項目部組織人員進行施工技術交底和安全交底，確保作業(yè)人員掌握施工（生產(chǎn)）項目的施工方法、步驟、技術規(guī)范、工藝要求、環(huán)境要求等方面的重要參數(shù)和驗收標準，具體執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》的有關規(guī)定。 5 工作程序 施工生產(chǎn)準備工作及過程控制： 施工生產(chǎn)準備工作 公司簽訂合同后，市場經(jīng)營管理部向技術質(zhì)量管理部、施工（生產(chǎn)）單位發(fā)放《履約通知單》，合同文本、設計圖紙及有關文件資料作為附件一并轉(zhuǎn)交；由市場部負責組織合同 交底。 安全系數(shù)： 在工程結(jié)構(gòu)和吊裝作業(yè)中，各種鎖具材料在使用時的極限強度與容許應力之比 滑車組： 由定滑車和動滑車及饒過它的鋼絲繩組成。 輪壓（ P）： 是指小車處在極限位置時，起重機自重和額定起重量作用下在大車車輪上的最大垂直壓力。 市場經(jīng)營管理部 負責提供合同、圖紙、外部信息等相關資料和信息。 6 相關 /支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《人力資源控制程序》 《物資采購和管理控制程序》 《工程分包管理程序》 《施工（生產(chǎn)）過程控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《不合格品控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《物資采購和管理控制程序》 《工程分包管理控制程序》 30 《工藝文件編制、審核、審批、修改管理制度》 《糾正與預防措施控制程序》 《生產(chǎn)設備控制程序》 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 《危險源辨識、風險評價控制程序》 《職業(yè)健康安全運行控制程序》 《職業(yè)健康安全監(jiān)測管理辦法》 《應急 準備與響應控制程序》 《技術管理制度》 《質(zhì)量管理制度》 《項目管理實施規(guī)劃編制指導》 《起重機機械安裝改造維修作業(yè)指導書》 7 質(zhì)量記錄 施工圖紙會審記錄 工程技術交底 工程聯(lián)絡單 施工日志 31 安裝、維修、改造控制程序 1 目的 確保起重機械在安裝、維修、改造全過程中符合規(guī)定要求，對起重機械安裝、維修、改造施工過程進行有效控制，滿足顧客對產(chǎn)品的使用要求。 29 施工（生產(chǎn)）單位需按《文件控制程序》的要求，對設計文件資料和施工（生產(chǎn)）技術文件資料進行控制，保證使用技術文 件資料的有效性。施工過程中應注意環(huán)境條件對工程（產(chǎn)品）的負面影響。參加關鍵／特殊過程的作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓考核，培訓考核工作由人力資源部負責實施。對設計中存在的問題以書面形式提交設計單位。 市場經(jīng)營管理部 負責提供工程合同、協(xié)議、圖紙等反映工程（產(chǎn)品）特性的文件及進行相關信息溝通。 帳務處理 ，必須按名稱、類別、啟用日期等進行旬清、月結(jié)，嚴禁涂改、挖補，帳面必須整潔，如發(fā)生差錯，必須找出原因，進行處理，在人員調(diào)動時，必須做到帳表內(nèi)注明交接日期和交接人同時簽名蓋章。 ，參照上述 管理。 四不入庫 凡進庫物資堅持做到“四不入庫”，即手續(xù)不符、數(shù)量不對、規(guī)格不符不入庫，計量器具未經(jīng)檢驗合格不入庫。 4 管理標準 物資分類 ，將公司常用物資分為：主要材料、其它材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等四大類。 （可為復印件但不限于此）： a 營業(yè)執(zhí)照 b 稅務登記證 c 資質(zhì)證書 d 供貨方業(yè)績 方名冊每年終進行一次復審，對其提供的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力進行重新評價，如果出現(xiàn)問題，與供方溝通，加強產(chǎn)品驗證或停止供貨，相關記錄 存檔。 3 術語與定義 本程序中的術語采用 GB/T19000－ 202 GB/T24001－ 202 GB/T28001－ 202《 一體化管理體系手冊》中有關術語和定義中的術語。 需放行的產(chǎn)品，應經(jīng)公司質(zhì)量技術管理部主任的批準，并對產(chǎn)品做出標識和 19 記錄，具體按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 對供貨方廠家評價和確認能力時應提供以下文件（可為復印件但不限于此）： a. 營業(yè)執(zhí)照 b. 稅務登記 證 c. 資質(zhì)證書 d. 供貨方業(yè)績 ，對其提供的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力進行重新評價，如果出現(xiàn)問題，與供方溝通，加強產(chǎn)品驗證或停止供貨，相關記錄存檔。 與環(huán)境及職業(yè)健康安全有關的物資： 指易燃、易爆、易腐蝕、有害物資和用于勞動保護的物品，如：氧氣、乙炔、二氧化碳、氬氣、汽油、柴油、潤滑油、油漆、稀料、鹽酸、硫酸、硝酸各種試劑以及職工勞動保護用品等。采購合同原則上采用《合同專用章（ 2） 》 凡私自簽訂合同造成經(jīng)濟損失的 ,參照公司《員工獎懲管理辦法》的相關條款進行處罰。有關人員收到對方的索賠報告后不得扣押或故意隱瞞，不得自作主張不經(jīng)集體討論進行私下處理；若非我方過錯，卻因處理不力而造成損失的，對責任人員參照公司《員工獎懲管理辦法》的相關條款進行處罰。 b. 要按月及時向市場經(jīng)營管理部提供合同履約情況的報表。建立合同發(fā)放記錄及用印登記。 2 適用范圍 : 本制度適用于公司所屬各單位、部門對外簽訂的所有合同、協(xié)議。 b. 1000 萬元以上（含 1000萬元）的工程項目評審，由工程項目承攬分公司（廠）將分公司的初審意見（投標文件評審、合同評審）報市場經(jīng)營管理部， 市場經(jīng)營管理部組織相關部門會簽評審后，報經(jīng)營副總經(jīng)理批準。對項目工期、質(zhì)量、工程預付款、進度款、資金運作、物資供應能力等方面能否履約進行評審。 6 相關文件 《 不合格品控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《持續(xù)改進管理制度》 《事故、事件、不符合的處理程序》 《糾正措施和預防措施控制程序》 7 相關質(zhì)量紀錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審記錄》 10 與顧客有關的過程控制程序 1 目的 確保本公司按照起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系和顧客的要求提供工程（產(chǎn)品）和相關服務。 進行會議討論，討論的內(nèi)容有： a. 一體化管理體系方針、一體化管理體系目標實施的情況； b. 組織機構(gòu)的設置、人員、資源配置是否適當； c. 一體化管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性； ； ； 9 。 5 工作程序 管理評審頻次 管理評審一般每年一次，兩次間隔時間不大于 12 個月。 2 適用范圍 適用于對公司 起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 的評審工作。 各職能部門應按年度對本部門的體系記錄進行收集整理后報企業(yè)管理辦公室，由企業(yè)管理辦公室負責按年度對公司管理體系運行記錄進行收集整理歸檔；各施工（生產(chǎn)）單位負責按年度對本單位的體系運行記錄進行歸檔；工程項目體系運行記錄的收集歸檔執(zhí)行《工程項目文件資料 管理辦法》。 記錄分為管理體系運行記錄和工程（產(chǎn)品）記錄。 6 相關／支持性文件 《記錄控制程序》 《檔案管理制度》 《工程項目文件管理辦法》 《文件編碼規(guī)則》 7 記錄 《文件控制清單》 《發(fā)文登記簿》 《公文處理專用紙》 《文件更改審批表》 《文件更改通知單》 《修訂記錄表》 《文件保留 /銷毀清冊》 《申請復制文件登記審批表》 《發(fā)文稿》 5 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行有效控制，為管理體系有效運行和工程（產(chǎn)品）的符合性及時