【正文】 驗(yàn)、竣工檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理作出規(guī)定。 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、互檢及檢驗(yàn)員專檢。、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測時(shí)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)檢測記錄并簽字確認(rèn)。 為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)和可追溯性進(jìn)行控制。b) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用以下方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)：(1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格三種狀態(tài)。技術(shù)質(zhì)量部是檢測儀器的歸口管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測儀器、試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定、校準(zhǔn)、維修等控制工作。 更新和零星購置設(shè)備的安裝、調(diào)試，由制造部組織實(shí)施。 設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）。 符合下列條件之一而又無法修復(fù)者，可提出申請(qǐng)報(bào)廢：（a）主要機(jī)構(gòu)、部件已損壞，雖經(jīng)修復(fù)技術(shù)性能不適應(yīng)生產(chǎn)要求的設(shè)備。公司的計(jì)量器具委托濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)可的有資格進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目量值傳遞的單位進(jìn)行。、校準(zhǔn)的所有證明資料。報(bào)廢時(shí)，由檢驗(yàn)員開具“廢品通知單”，進(jìn)行補(bǔ)料重制,不合格品放入不合格區(qū)。 質(zhì)量信息控制及用戶服務(wù)、匯總、分析、反饋、處理的控制，規(guī)定了用戶服務(wù)，目的是測量質(zhì)量保證體系的業(yè)績，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，銷售部根據(jù)合同及有關(guān)規(guī)定派駐現(xiàn)場代表，為顧客現(xiàn)場解決安裝調(diào)試過程中的問題，并將質(zhì)量問題反饋到技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門。c) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。審核報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門及人員。 職責(zé)、監(jiān)督；?！秲?nèi)部審核控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》，日常的改進(jìn)活動(dòng)由責(zé)任部門按照該程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量保證體系過程的有效性。，目的是對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，由審核員與審核部門/責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。 本公司建立并保持形成文件的程序《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量保證體系符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、法律法規(guī)的要求和公司質(zhì)量保證體系能夠得到有效實(shí)施與保持， 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)審員、審核組長，指定參加審核的內(nèi)審員。，每年11月底向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)等方面的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，并在每年年底將收集到的信息形成報(bào)告反饋到技術(shù)質(zhì)量部?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》執(zhí)行。 不合格品的處置可采用以下幾種方式：a) 返工；b) 返修；c) 拒收或報(bào)廢。，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)按國家檢定規(guī)程和校準(zhǔn)文件進(jìn)行。若自己不能修復(fù)，應(yīng)盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進(jìn)行維修。 主要生產(chǎn)設(shè)備的使用，實(shí)行定人、定機(jī)，憑證操作。，制造部應(yīng)組織有關(guān)人員開箱檢查，按照裝箱單清查設(shè)備及隨機(jī)附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷。適用于公司各種設(shè)備、計(jì)量器具、檢測儀器、試驗(yàn)設(shè)備、工具等的管理與控制。(2) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用鋼印、標(biāo)牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號(hào)對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品必須是唯一標(biāo)識(shí)且用鋼印表示，焊工代號(hào)可以用鋼印標(biāo)識(shí)，也可以在檢驗(yàn)記錄卡中注明。，總工批準(zhǔn)。，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)公司產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。，按照《行種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》考核合格后，取得特種設(shè)備無損檢測的資格證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作；，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作；。，應(yīng)按要求對(duì)返修補(bǔ)焊后的焊縫或母材重新進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。、濕度進(jìn)行控制。 焊接人員管理，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，到市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局焊工培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“特種設(shè)備焊工資格證”方可進(jìn)行焊接操作。（a）主要受力構(gòu)件間的對(duì)接焊接接頭；（b）主要受力構(gòu)件之間或與非主要受力構(gòu)件間連接的要求全焊透的T型接頭或角接接頭。，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)?！恫牧项I(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 采購部根據(jù)要求編制采購計(jì)劃、采購單，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購所需的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購計(jì)劃、采購單由材料責(zé)任人對(duì)其適宜性進(jìn)行審批，采購員按批準(zhǔn)的采購文件要求進(jìn)行采購。 供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià) 采購部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)預(yù)選的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇適宜的分供方。重要設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)方書面確認(rèn)，設(shè)計(jì)更改文件在實(shí)施前由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、技術(shù)質(zhì)量部會(huì)簽，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。 主要程序文件LTQCX042016B(1)《合同控制程序》 5 設(shè)計(jì)控制 總則本公司目前尚未涉及設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，考慮到今后發(fā)展的可能需要，將設(shè)計(jì)控制做出預(yù)先安排，但在目前實(shí)際的管理活動(dòng)中暫不執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按《合同控制程序》執(zhí)行。填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表》，參與評(píng)審部門要簽署評(píng)審意見。顧客對(duì)產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評(píng)審。 檢索責(zé)任部門將填寫完畢的質(zhì)量記錄收集歸檔，根據(jù)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)，對(duì)質(zhì)量記錄檔案進(jìn)行分類編目，做到易于檢索和查找。 總則本公司建立并保持形成文件的程序《記錄控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系記錄進(jìn)行有效的控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的評(píng)審、確認(rèn)質(zhì)量保證體系文件在實(shí)施過程中，每年年底由文件的原編制部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保隨時(shí)發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后由原審批人（或授權(quán)人）進(jìn)行審批。、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表” 附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編制技術(shù)方案與專項(xiàng)工藝文件工藝的適應(yīng)性和合規(guī)性工裝制作設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的先進(jìn)性與合理性質(zhì)量驗(yàn)收性能與設(shè)計(jì)的符合性制造安裝技術(shù)交底產(chǎn)品特點(diǎn)、程序、方法、工期和質(zhì)量要求工藝過程制造工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的正確性與完整性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材焊材驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果的合規(guī)性焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)和烘干、發(fā)放、回收記錄的完整性及可追溯性焊工焊工資格焊工持證項(xiàng)目及有效期焊接工藝焊接工藝文件焊接工藝的正確性、完整性及合規(guī)性焊接施焊工藝施焊工藝與焊接（返修）工藝文件的符合性和施焊記錄的真實(shí)性材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購供方評(píng)審供方質(zhì)量保證能力采購計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收質(zhì)量證明文件內(nèi)容的完整性與合規(guī)性復(fù)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)結(jié)果的合規(guī)性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性保管、發(fā)放與回收標(biāo)識(shí)材料標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理和移植記錄材料的可追溯性檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)過程檢驗(yàn)工序加工質(zhì)量工序加工質(zhì)量與圖紙和技術(shù)文件規(guī)定的符合性最終質(zhì)量檢驗(yàn)完工產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計(jì)文件規(guī)定的符合性設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制系統(tǒng)設(shè)備購置供方評(píng)審設(shè)備的先進(jìn)性和供方的質(zhì)量保證能力質(zhì)量驗(yàn)收設(shè)備的使用功能與性能使用操作資格有持證操作要求人員的上崗資格操作規(guī)程操作規(guī)程的執(zhí)行情況管理設(shè)備管理臺(tái)賬設(shè)備的完好及運(yùn)行情況修理與報(bào)廢修理和報(bào)廢設(shè)備的技術(shù)鑒定計(jì)量檢定檢定周期檢定標(biāo)識(shí)及檢定有效期 文件控制 總則本公司建立并保持形成文件的程序《文件控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行有效的控制。，質(zhì)量保證體系文件由三個(gè)層次組成：第一層次：質(zhì)量保證手冊、第二層次：質(zhì)量管理程序文件 第三層次：工作文件 質(zhì)量保證手冊 a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量保證手冊：是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝過程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關(guān)于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件； 程序文件：TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司認(rèn)為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定準(zhǔn)則。 質(zhì)量保證體系的范圍本公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)，額定起重量≤80t、跨度≤、維修；輕小型起重設(shè)備的安裝、維修。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)機(jī)加工過程的控制，對(duì)機(jī)加工過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e) 對(duì)理化試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。有權(quán)審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。a) 負(fù)責(zé)組織過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。b)負(fù)責(zé)原材料和配套件采購，并配合檢驗(yàn)科對(duì)進(jìn)入公司物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a)組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；c)批準(zhǔn)并發(fā)布《起重機(jī)質(zhì)量保證手冊》和《程序》；d)決定公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配及各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限；e)主持開展管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 管理承諾，對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向公司全體員工傳達(dá)滿足相關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)；c) 組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；d) 確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 新版《手冊》的所有章節(jié)的更改標(biāo)記均刪除?！妒謨浴访看胃臅r(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)印制更改頁，分發(fā)給《手冊》持有者，裝訂在《手冊》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁。非受控本《手冊》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等?！　　　　　　　　　】偨?jīng)理： 2016年12月1日質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：技術(shù)負(fù)責(zé)人 焊接質(zhì)量控制責(zé)任人 工藝質(zhì)量控制責(zé)任人 無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人 理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人 熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人 材料零部件質(zhì)量控制責(zé)任人 機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人 設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人 檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人 安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人 上述被任命的人員在起重機(jī)械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。擁有各類用工性質(zhì)的務(wù)工人員400多人，取得各類資格專業(yè)證書的有60 多人。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)　　　　題頁碼目錄2手冊實(shí)施令6公司概況7任命書9質(zhì)量方針、目標(biāo)10質(zhì)量保證手冊的管理11適用范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫13管理承諾14質(zhì)量方針14質(zhì)量目標(biāo)14質(zhì)量保證體系組織15職責(zé)、權(quán)限和溝通15管理評(píng)審18附表1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖21附表2質(zhì)量控制系統(tǒng)圖22質(zhì)量保證體系23總則23職責(zé)23控制要點(diǎn)23附表3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表25文件和記錄控制27文件控制27記錄控制28合同控制30總則30職責(zé)30與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定30合同評(píng)審工作程序30顧客與分包方溝通31設(shè)計(jì)控制（預(yù)安排）33總則33職責(zé)33設(shè)計(jì)和開發(fā)程序33采購控制36總則36職責(zé)36采購產(chǎn)品的控制36供方的控制36采購信息37采購產(chǎn)品的驗(yàn)收37材料的存放與保管38材料發(fā)放