【正文】 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 辦公室每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。并應(yīng)做到： 回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)設(shè)備車 間主任審核，報主管經(jīng)理批準后實施。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。 公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。 粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣仔細核對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。技術(shù)部 還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。 焊接工藝紀律1） 焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；2） 車間負責人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1） 焊接工藝指導(dǎo)書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4） 焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范檢驗記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材倉庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)倉庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由倉庫保管保存。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有安裝維修廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。工藝方案，應(yīng)隨項目一起流轉(zhuǎn)。 工藝文件及方案的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。發(fā)放原材料時， 材料檢驗員應(yīng)到現(xiàn)場進行監(jiān)督。 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法》的 要求辦理交驗、入庫。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。并應(yīng)確保：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。 管理者代表1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2） 對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責；3） 負責公司質(zhì)量保證體系的建立；4） 負責程序文件（管理制度）的批準；5） 負責各部門、各崗位人員的任免；6） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責；7） 主持管理評審；8） 為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。尤其擅長于起重機械、電梯等維修、安裝保養(yǎng)項目。我公司在近10年的發(fā)展過程中，承接了大量的維修項目，在大力開展業(yè)務(wù)的同時，積極提高維修水平。本質(zhì)量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有 者的手冊上按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收 回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。若丟失，應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員 責任。 質(zhì)量方針 精心策劃，精心施工，向顧客提供滿意的工程。 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 文件管理辦公室編制 《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)部編制《技 術(shù)/工藝文件及方案控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件及方案進行控制；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術(shù)文件、工藝文件及方案、外來文件、記錄表（卡）等。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求供應(yīng)部門在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等；3） 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。 材料、零部件驗收控制 質(zhì)量安全部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出 規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識。 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，營銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。工藝文件及方案的審核由工藝質(zhì)控責任人負責。工藝文件及方案中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術(shù)部參照《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗 員確認。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。 施焊過程1） 車間負責人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊工， 用指定的焊接設(shè)備進行焊接。 技術(shù)部應(yīng)按《焊接安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《產(chǎn)品焊接試板的力學 性能檢驗》和《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記移植、無損檢測、交理 化、計量質(zhì)控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《設(shè)備、工裝管理制度》進行，定人定機操作、維護 和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)?？刂苾?nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。 產(chǎn)品出廠后，工程部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗的質(zhì)量記錄等整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。15設(shè)備控制 設(shè)備管理部門應(yīng)按照《設(shè)備管理制度》對設(shè)備進行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 按照《工裝模具管理制度》的要求進行工裝設(shè)計和驗證工作。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責任。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。 培訓結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 45 / 4