【正文】 、工程部）；4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師）；5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師）；6）改進的建議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人）； 評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：1）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源的需求。 程序文件程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求； 記錄應標準化、文件化，具體要求如下：1） 公司名稱及記錄編號；2） 幅面以 16K 或 A4 為標準，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時，應說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計量單位。 文件管理辦公室編制 《質量保證體系文件控制程序》對質量保證體系所要求的文件予以控制，技術部編制《技 術/工藝文件及方案控制程序》對公司所有技術文件、工藝文件及方案進行控制；公司文件文件應包括：質量保證體系 文件、技術文件、工藝文件及方案、外來文件、記錄表（卡）等。 支持性文件 質量保證體系文件控制程序 技術/工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序4合同控制 營銷部應評審顧客對產品有關的要求，評審應在公司向顧客作出提供產品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。 若產品要求發(fā)生變更，營銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求供應部門在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：1） 與產品有關的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款。控制方法為： 公司應按《供方管理辦法》對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持； 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認； 對供方進行評定和選擇后，供應站應建立“合格供方名錄”，經總經理批準后發(fā)放并實施。 材料、零部件驗收控制 質量安全部對所有與產品質量有關的采購和外包加工的產品進行驗證，以確保這些產品滿足規(guī)定的采購 要求； 未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供應站應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出 規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。倉庫和車間負責按《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件進行 存放與保管。倉庫保管員負責對產品進行分類存放、并做好標識。、零部件領用和發(fā)放控制 車間按技術部編制的“產品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，營銷部應按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。 工藝文件及方案應依據產品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的生產能力以及現(xiàn)行的有關標準法規(guī)的要求進行編制。工藝文件及方案的審核由工藝質控責任人負責。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。工藝文件及方案中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術部參照《技術/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝控制程序 項目安裝維修管理制度8焊接控制 供應部門采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。 焊材倉庫管理員應根據生產安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘 車間憑作業(yè)計劃、“焊接結點圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領用單”。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案。 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗 員確認。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質控責任人整理成冊后存檔。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經焊接質控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。 施焊環(huán)境應根據不同的焊接方法滿足下列相應的工藝守則中規(guī)定的有關要求：1） 《焊接工藝規(guī)程》；2） 《焊接通用工藝守則》； 綜合要求如下：1） 風速的限制；2） 相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），不得有雨雪影響；3） 氣溫不得過低；4） 不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5） 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；6） 焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。 施焊過程1） 車間負責人應根據“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊工， 用指定的焊接設備進行焊接。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一 致，施焊過程中應認真做好施焊記錄。 技術部應按《焊接安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《產品焊接試板的力學 性能檢驗》和《產品焊接試板管理制度》的規(guī)定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、交理 化、計量質控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。 焊縫返修嚴格按《焊接安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《焊縫返修管理制度》等的規(guī)定 執(zhí)行。 焊接設備及其輔助裝置由設備科和操作人員按《設備、工裝管理制度》進行，定人定機操作、維護 和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。 檢驗工藝編制 質量安全部應根據產品圖紙、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件及方案?？刂苾热荩?）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進行質量檢驗?？刂苾热荩?）對生產過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術科一起對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查；2）對各零部件、產品尺寸、內外部質量、產品總體質量進行檢查。 按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。 不合格品處理：項目經檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按《不合格品控制程序》 的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。 產品出廠后，工程部把全套“產品質量證明書”、該產品所有檢驗的質量記錄等整理立卷， 交產品質量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。 計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。15設備控制 設備管理部門應按照《設備管理制度》對設備進行質量控制，建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修 理及設備事故分析、處理等管理工作。應熟悉其結構、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內容。 按照《工裝模具管理制度》的要求進行工裝設計和驗證工作。16不合格品控制 公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質保工程師指定技術部相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經質保工程師審批后處理。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經質保工程師批準后方可轉序或入庫。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 內部質量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。（2） 參加內部質量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內部質量審核不合格報 告”，召開末次會議等。對用戶來訪或函電反映的質量問題和期望 等信息，應進行評價、分析，以便不斷改進內部質量控制或外部服務的質量。對用戶反饋的意見，48 小時內回復處理方案。 培訓對象為從事對質量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。 對生產工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。 培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 支持性文件 培訓控制程序19執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設備安裝維修許可制度、安裝維修許可證書使用和管理制度、產品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。 按照《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質量技術監(jiān)督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等方面的審查。 《安裝維修許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《安裝維修許可證》有效期滿 6 個月以前。 45 / 4