【導讀】BZ/CG有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊。關于批準頒發(fā)A／0版《質(zhì)量手冊》的通知。A/0版《質(zhì)量手冊》由公司技改裝備處負責組織編寫，經(jīng)審定符合GB/T19001：。律，法規(guī)和起重機械有關的規(guī)程、規(guī)范、技術標準及本企業(yè)的實際情況，適用于。起重機械維修的質(zhì)量管理，以保證安全可靠，持久穩(wěn)定的起重機械維修產(chǎn)品質(zhì)量。文件，現(xiàn)予頒發(fā)，自2020年10月20日起實施，并由公司技改裝備處歸口管理。消滅違章，為維修國家放心、客戶滿意的起重機械工程而努力。理體系的組織機構及質(zhì)量職能、規(guī)定各有關人員的質(zhì)量責任，敘述了質(zhì)量體系的。國務院第14號令鍋爐壓力容器壓力管道特種設備安全監(jiān)察行政處罰規(guī)定。國務院第373號令特種設備安全監(jiān)察條例及釋義。國質(zhì)檢鍋［2020］296號起重機械監(jiān)督檢驗規(guī)程。JT399－1999港口大型裝卸機械防風安全要求。JI421－2020港口固定起重機安全規(guī)程。GB/－1988起重吊鉤直柄吊鉤使用檢查。GB15052－94起重機械危險部位與標志。GB50256－96電氣裝置安裝起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范

　　

【正文】 分類立卷歸檔以便檢索。 收集標準情報，新、舊標準的替換，及時發(fā)放、宣傳、貫徹，定期公布起重機械現(xiàn)行法規(guī)、標準目錄。 整理有關技術、 管理文件，對有關技術或管理文件進行標準化審查，發(fā)生爭議時由技術總負責人裁決。 編制企業(yè)標準規(guī)劃和年度計劃，并總結年度工作。 及時宣貫上級有關標準化工作的方針、政策、對貫徹執(zhí)行標準情況進行監(jiān)督，檢查和指導。 參與新產(chǎn)品開發(fā)研制過程的標準化工作，提出新產(chǎn)品開發(fā)過程各階段 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 31 的標準化工作要求。 負責與標準化主管部門或行業(yè)歸口單位的聯(lián)絡工作。 八、合同評審 總則 根據(jù) GB/T19001： 2020— IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標準中營銷質(zhì)量的原則，在質(zhì)量 管理和質(zhì)量保證活動中重點對合同評審的要求做出規(guī)定。 職責和職權 進行市場調(diào)研，全面了解市場和顧客對產(chǎn)品的需要和質(zhì)量的需求。 編制工程建議書，對起重機械維修工程的實質(zhì)性要求與條件、工程難易程度、進度要求及職責范圍進行分析，為起重機械維修工程施工提供完整的決策依據(jù)。 對合同評審的準確性負責。 靈敏、及時對市場和顧客的信息進行反饋。 生產(chǎn)后的質(zhì)量職能按本手冊“質(zhì)量改進”的規(guī)定 執(zhí)行 。 合同評審 合同評審由 技改裝備處、計財處、監(jiān)察審計 室、 港務管理處、維修公司 等組成合同評審小組，按公司合同評審控制程序有關規(guī)定進行。 根據(jù)本單位許可證資格條件，資源能力 、 顧客采用標準 、 規(guī)范和要求的技術條件，外協(xié)工作量，交貨期，價格等簽訂并執(zhí)行合同。 合同副本分發(fā)到財務 處 、技術 改裝備處、港務管理處、 監(jiān)察審計 室 等部門，對合同中有關特殊要求必須傳達到有關部門，以保證執(zhí)行合同準確無誤。 合同要求有變動時，必須與顧客協(xié)調(diào)一致，并及時傳達到有關部門做出相應調(diào)整。 合同和合同評審記錄應整理歸檔保存。 市場和顧客信息反饋 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 32 與售后服務 質(zhì)量一起制訂市場調(diào)研信息的收集、整理、分析、報告程序，定期向經(jīng)理及技改裝備處、監(jiān)察審計室等部門報告，建立信息反饋系統(tǒng)為質(zhì)量改進和市場競爭提供可靠的決策依據(jù)。 九、材料質(zhì)量控制 總則 根據(jù) GB／ T19001： 2020－ IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標準中采購，物資控制及其可追溯性，顧客提供的物資等原則，對起重機械維修工程所需材料， 從 采購開始到發(fā)放項目施工生產(chǎn)的全部管理程序、控制要求及有關人員的職責做出規(guī)定，確保起重機械維修材料準確無誤，且可識別追溯。 職責和職權 項 目管理部門專業(yè)責任工程師或現(xiàn)場施工技術人員根據(jù)圖紙，顧客要求以及質(zhì)量體系的有關要求，編制材料計劃表，經(jīng)主管領導審批簽字。 項目管理部門設備材料責任工程師編制材料采購計劃，經(jīng)主管領導審批簽字后報技改裝備處審核 并按集團公司有關規(guī)定 組織采購，技改裝備處供應科負責選擇評價合格供方 、 質(zhì)量保證協(xié)議 、 處理質(zhì)量爭端 、 材料和標記管理及臺帳記錄、發(fā)放等工作。 項目管理部門工藝設計責任工程師按設計要求提出采購說明及要求。有材料代用要求時與原設計單位聯(lián)絡審批工作。 項目主管質(zhì)量檢驗責任工程師負責材料檢 驗、試驗、標記、確認。質(zhì)量臺帳管理等工作。 項目 維修設備材料責任工程師對設備材料質(zhì)量控制的全過程負責。 采購質(zhì)量控制 采購文件 材料采購文件實施前應對其準確性和完整性進行審查。 材料采購計劃應包括下述內(nèi)容。 a、圖紙標準規(guī)范或合同的技術要求和質(zhì)量要求； BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 33 b、有關標志和驗證要求； c、材料變更說明。 選擇合格供方 a、選擇有長期供貨關系，經(jīng)評價信譽好的合格供方： b、首次選擇的供方需對其能力或質(zhì)量體系進行評價或評估 C、通過材料試驗、驗證材料 性能是否符合標準的技術要求，并建立供方檔案； d、了解其它用戶的使用經(jīng)驗。 質(zhì)量保證協(xié)議 供方應提供材料質(zhì)量證明書原件（或加蓋供應單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件），并能追溯到材料的技術條件、牌號、類型或級別以及生產(chǎn)批號等。 材料采購計劃提出的技術和質(zhì)量要求及特殊或附加檢驗項目，供方應予保證。特殊工藝要求供方應提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。 進貨質(zhì)量控制 到貨 到貨后采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認。 驗收 保管員核查材料質(zhì)量證明書和實 物材料后開入庫申請驗收單，編入庫編號、申請交檢、不符合要求的材料有權拒收。 材料檢查員根據(jù)標準要求檢查以下各項： a、核對材料標記與質(zhì)量證明書是否一致。 b、表面質(zhì)量和尺寸及測厚檢查。 c、核實數(shù)量。 材料檢查員檢查后，做出驗收或申請復驗的委托，交材料責任工程 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 34 師審核。 對檢驗合格或不合格的材料，分別在實物上作好標記，將不合格材料作隔離處理，可按不合格品的控制章節(jié)規(guī)定處理。 材料復驗 設備組成件應按相關規(guī)定要求復驗。 設備材料驗收 或復驗完成后，設備材料檢查員將質(zhì)量證明書，材料試驗報告等有關資料交設備材料責任工程師審查批準后方可入庫。 材料管理 a、入庫的合格材料應按“材料標記移植”的有關規(guī)定進行標記，并可追蹤檢查。 b、入庫材料應按“材料入庫編號”分批整齊堆放、合格、待驗、不合格等材料，要分區(qū)堆放，并有明顯標志，以防誤用。 c、材料存放條件，必須滿足物資管理要求，防止銹蝕，材料標記要保持清晰，如有脫落，應經(jīng)材料檢查員核實后復查。 d、焊材 由 施工單位管理，庫房相對濕度 ≤ 60%，并有除濕，烘焙，保溫設備及 措施。 e、保管員要做 到帳、卡、物、證一致，材料責任工程師有權隨時對保管工作質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，提出改進意見。 材料代用 a、項目管理部門設備材料責任工程師開“材料代用申請單”，經(jīng)設計、工藝、焊接等責任工程師會簽、技術總負責人審批后方可辦理代用手續(xù)。 進口材料 a、應選用國外起重機械規(guī)范允許使用的材料，其使用范圍應符合我國相應規(guī)范的規(guī)定，并有該材料的質(zhì)量證明書。 b、首次使用前，應進行有關試驗和驗證，滿足技術要求后，才能投入生產(chǎn)。 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 35 c、焊接工藝評定及焊工考試，應按有關規(guī)定執(zhí)行。 材料的發(fā)放 a、施工 單位的材料員根據(jù)材料計劃表，開領料單，經(jīng)有關負責人審批簽字后領料。 b、領用材料時，檢查員先核對領料單所領材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、控制要求等與有關技術文件要求是否一致，在領料單上簽名確認后方可發(fā)料并現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確認材料標記無誤。 c、焊材的領用，發(fā)放，回收及管理按本章“材料質(zhì)量控制”的規(guī)定執(zhí)行。 d、外購件的 資 料，由保管員管理、領用出庫時。資料應提交檢查員入產(chǎn)品檔案資料，一證多件時，應提供復印件。 監(jiān)督檢驗 a、按起重機械安全管理與監(jiān)察規(guī)定及有關規(guī)范、標準的規(guī)定進行材料控制的監(jiān)督檢驗。 b、監(jiān)督 檢驗有權提出補加其它有關材料質(zhì)量的監(jiān)督檢驗項目。 c、當材料沒有滿足某個質(zhì)量驗收的規(guī)定要求時，由物資采購部門負責辦理退貨和索賠。 十、工藝質(zhì) 量 控制 總則 根據(jù) GB／ T19001： 2020— IS09001： 2020 標準中生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制的原則及有關規(guī)定、規(guī)范及技術要求，結合起重機械維修特點，對工藝質(zhì)量控制這一重要環(huán)節(jié)做出規(guī)定，建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，從而使起重機械維修的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。 工藝文件編制的依據(jù)和要求。 編制工藝文件以設計文件和本單位工序能 力的實際情況為依據(jù)。 工藝文件必須符合法規(guī)、標準、設計文件和需方合同的要求。 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 36 工藝文件的內(nèi)容及作用。 工藝文件的內(nèi)容包括施工組織設計（施工方案）、通用工藝、工裝設計驗證文件等。 工藝文件的作用 a、施工組織設計（施工方案）：大型施工項目應編制施工組織設計，獨立承建的單位或分部、分項工程，無論工程規(guī)模大小均應編制施工方案，方案必須滿足項目總體施工組織設計提出的各項經(jīng)濟技術指標的要求，且應符合起重機械有關的規(guī)定、規(guī)范和技術標準的要求。 b、通用工藝：橋式起重機、門式起 重機 、門座式起重機等 維修工藝技術要求等可見本體系統(tǒng)文件通用性的作業(yè)指導書，有特殊要求的項目，應結合通用工藝要求編制有關的工藝技術文件。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放 項目管理部門按維修合同計劃確定工藝編制計劃。 根據(jù)設計文件和顧客合同要求編制工藝文件，并經(jīng)工藝責任工程師審核簽字，工藝責任工程師對工藝文件的正確性負責。 需要焊接工藝評定的焊接項目，按本手冊“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定執(zhí)行。 需要工裝設計的項目及其制造和驗證等按有關章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 工藝文 件的發(fā)放由項目管理部門按有關的規(guī)定進行。 工藝文件的實施 工藝文件下達到 工程管理部門、維修公司、專業(yè)施工隊 ，需要時由工藝責任工程師進行技術交底。技術交底必須貫徹施工驗收規(guī)范、技術規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量檢驗評定標準等要求。 操作者完成本工序的操作并經(jīng)自檢合格后在有關工藝文件上簽字，并做好記錄，才能轉入下道工序，控制點的檢驗按本手冊“檢驗質(zhì)量控制”規(guī)定執(zhí)行。 ． 3 下道工序的操作者首先檢查、核實上道工序的制作質(zhì)量和檢驗人 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 37 員的簽名、日期，認可后方可進行本工序的操作。 起重機械維修結束后，工藝文件、質(zhì)量記錄等工序控制文件經(jīng)質(zhì)檢員匯總審理后交質(zhì)量檢查部門審查，編制交工驗收文件和質(zhì)量資料檔案。 工藝文件的管理 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝不當或技術要求不清或生產(chǎn)設備、工裝條件達不到設計或工藝要來時，施工單位應及時向 技術部門反饋，若確定進行修改則出具修改通知單分發(fā)至有關部門 作相應修改， 維修公司負責 回收作廢的工藝文件。 在安裝過程中，當發(fā)生質(zhì)量事故并須重新補充工藝文件時，按有關規(guī)定處理。 焊縫返修按本手冊“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定處理。 材料代用或圖紙修改應經(jīng)設計人員會簽認可，然后按有關章節(jié)的規(guī)定辦理“變更通知單”發(fā)送有關部門，對工藝文件有關內(nèi)容作相應更改，并回收作廢文件。 工藝文件的歸檔按本手冊“質(zhì)量檔案與工程交工資料”的規(guī)定執(zhí)行。 工序周轉和標記移植。 起重機械維修的組成件，在放樣下料和加工過程中當分割或被切削時，必須先移植再分割。 領用起重機械維修的組成件時，材料標記應進行記錄，作后續(xù)工序檢查，核對移植追溯的依據(jù)，領料員、保管員、質(zhì)檢員三者對發(fā)料的正確性負責，并由質(zhì)檢員在質(zhì)量記錄上簽名確 認。 如實物標記不清與質(zhì)量記錄不符，無檢驗確認標記等情況時，下道工序應予拒收。 當加工過程有除去標記的情況時，工序操作者是標記移植的責任者，應先作標記移植，經(jīng)質(zhì)檢員確認，打上檢驗印記，才能切割或清除原標記。 起重機械現(xiàn)場維修質(zhì)量控制 根據(jù)現(xiàn)場施工條件不同，對在現(xiàn)場進行的工序控制方法、材料、土 BZ/CG 有限責任公司起重機械質(zhì)量手冊 38 建基礎工程、吊裝、焊接、安裝、無損檢驗、試運轉及負荷試驗等所需的控制措施，根據(jù)法規(guī)，標準的要求做出規(guī)定。 現(xiàn)場的質(zhì)量體系有關責任師和專業(yè)人員應加強現(xiàn)場質(zhì)量體系運轉，按時到位，行使管理、實施、驗證和評審現(xiàn)場 維修 質(zhì)量職能的責任和權力。 現(xiàn)場起重機械維修必需的吊裝、焊接、無損檢驗、試運轉、負荷試驗等設備、焊接材料、烘焙庫房，無損檢驗操作防護、底片處理和評片室及行使質(zhì)量檢驗所必需的條件應滿足規(guī)定要求。 計量器具的校準可就近委托有相應資格的單位進行。 根據(jù)現(xiàn)場工作條件不同，應對雨、雪、風速、濕度、溫度等禁焊條件和工藝紀律做出專門規(guī)定。 應就現(xiàn)場維修起重機械維修過程的工序控制和質(zhì)量檢驗記錄報告，交工驗收方法做出與車間制造不同方面的專 門規(guī)定。 起重機械維修工藝紀律。 工藝紀律是企業(yè)的文化之一，為了維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，只有通過控制工序要素來保證。 工藝紀律必須為所有從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作人員所理解、熟悉，并保證得到貫徹執(zhí)行。 十一、焊接質(zhì)量控制 總則 為保證起重機械維修的焊接全過程處于受控狀態(tài)之