【導(dǎo)讀】BZ/CG有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊。關(guān)于批準(zhǔn)頒發(fā)A／0版《質(zhì)量手冊》的通知。A/0版《質(zhì)量手冊》由公司技改裝備處負責(zé)組織編寫，經(jīng)審定符合GB/T19001：。律，法規(guī)和起重機械有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)的實際情況，適用于。起重機械維修的質(zhì)量管理，以保證安全可靠，持久穩(wěn)定的起重機械維修產(chǎn)品質(zhì)量。文件，現(xiàn)予頒發(fā)，自2020年10月20日起實施，并由公司技改裝備處歸口管理。消滅違章，為維修國家放心、客戶滿意的起重機械工程而努力。理體系的組織機構(gòu)及質(zhì)量職能、規(guī)定各有關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任，敘述了質(zhì)量體系的。國務(wù)院第14號令鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備安全監(jiān)察行政處罰規(guī)定。國務(wù)院第373號令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及釋義。國質(zhì)檢鍋［2020］296號起重機械監(jiān)督檢驗規(guī)程。JT399－1999港口大型裝卸機械防風(fēng)安全要求。JI421－2020港口固定起重機安全規(guī)程。GB/－1988起重吊鉤直柄吊鉤使用檢查。GB15052－94起重機械危險部位與標(biāo)志。GB50256－96電氣裝置安裝起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范

　　

【正文】 分類立卷歸檔以便檢索。 收集標(biāo)準(zhǔn)情報，新、舊標(biāo)準(zhǔn)的替換，及時發(fā)放、宣傳、貫徹，定期公布起重機械現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄。 整理有關(guān)技術(shù)、 管理文件，對有關(guān)技術(shù)或管理文件進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，發(fā)生爭議時由技術(shù)總負責(zé)人裁決。 編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和年度計劃，并總結(jié)年度工作。 及時宣貫上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的方針、政策、對貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)。 參與新產(chǎn)品開發(fā)研制過程的標(biāo)準(zhǔn)化工作，提出新產(chǎn)品開發(fā)過程各階段 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 31 的標(biāo)準(zhǔn)化工作要求。 負責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化主管部門或行業(yè)歸口單位的聯(lián)絡(luò)工作。 八、合同評審 總則 根據(jù) GB/T19001： 2020— IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中營銷質(zhì)量的原則，在質(zhì)量 管理和質(zhì)量保證活動中重點對合同評審的要求做出規(guī)定。 職責(zé)和職權(quán) 進行市場調(diào)研，全面了解市場和顧客對產(chǎn)品的需要和質(zhì)量的需求。 編制工程建議書，對起重機械維修工程的實質(zhì)性要求與條件、工程難易程度、進度要求及職責(zé)范圍進行分析，為起重機械維修工程施工提供完整的決策依據(jù)。 對合同評審的準(zhǔn)確性負責(zé)。 靈敏、及時對市場和顧客的信息進行反饋。 生產(chǎn)后的質(zhì)量職能按本手冊“質(zhì)量改進”的規(guī)定 執(zhí)行 。 合同評審 合同評審由 技改裝備處、計財處、監(jiān)察審計 室、 港務(wù)管理處、維修公司 等組成合同評審小組，按公司合同評審控制程序有關(guān)規(guī)定進行。 根據(jù)本單位許可證資格條件，資源能力 、 顧客采用標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)范和要求的技術(shù)條件，外協(xié)工作量，交貨期，價格等簽訂并執(zhí)行合同。 合同副本分發(fā)到財務(wù) 處 、技術(shù) 改裝備處、港務(wù)管理處、 監(jiān)察審計 室 等部門，對合同中有關(guān)特殊要求必須傳達到有關(guān)部門，以保證執(zhí)行合同準(zhǔn)確無誤。 合同要求有變動時，必須與顧客協(xié)調(diào)一致，并及時傳達到有關(guān)部門做出相應(yīng)調(diào)整。 合同和合同評審記錄應(yīng)整理歸檔保存。 市場和顧客信息反饋 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 32 與售后服務(wù) 質(zhì)量一起制訂市場調(diào)研信息的收集、整理、分析、報告程序，定期向經(jīng)理及技改裝備處、監(jiān)察審計室等部門報告，建立信息反饋系統(tǒng)為質(zhì)量改進和市場競爭提供可靠的決策依據(jù)。 九、材料質(zhì)量控制 總則 根據(jù) GB／ T19001： 2020－ IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中采購，物資控制及其可追溯性，顧客提供的物資等原則，對起重機械維修工程所需材料， 從 采購開始到發(fā)放項目施工生產(chǎn)的全部管理程序、控制要求及有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，確保起重機械維修材料準(zhǔn)確無誤，且可識別追溯。 職責(zé)和職權(quán) 項 目管理部門專業(yè)責(zé)任工程師或現(xiàn)場施工技術(shù)人員根據(jù)圖紙，顧客要求以及質(zhì)量體系的有關(guān)要求，編制材料計劃表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 項目管理部門設(shè)備材料責(zé)任工程師編制材料采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報技改裝備處審核 并按集團公司有關(guān)規(guī)定 組織采購，技改裝備處供應(yīng)科負責(zé)選擇評價合格供方 、 質(zhì)量保證協(xié)議 、 處理質(zhì)量爭端 、 材料和標(biāo)記管理及臺帳記錄、發(fā)放等工作。 項目管理部門工藝設(shè)計責(zé)任工程師按設(shè)計要求提出采購說明及要求。有材料代用要求時與原設(shè)計單位聯(lián)絡(luò)審批工作。 項目主管質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師負責(zé)材料檢 驗、試驗、標(biāo)記、確認。質(zhì)量臺帳管理等工作。 項目 維修設(shè)備材料責(zé)任工程師對設(shè)備材料質(zhì)量控制的全過程負責(zé)。 采購質(zhì)量控制 采購文件 材料采購文件實施前應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進行審查。 材料采購計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容。 a、圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 33 b、有關(guān)標(biāo)志和驗證要求； c、材料變更說明。 選擇合格供方 a、選擇有長期供貨關(guān)系，經(jīng)評價信譽好的合格供方： b、首次選擇的供方需對其能力或質(zhì)量體系進行評價或評估 C、通過材料試驗、驗證材料 性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，并建立供方檔案； d、了解其它用戶的使用經(jīng)驗。 質(zhì)量保證協(xié)議 供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件（或加蓋供應(yīng)單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件），并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及生產(chǎn)批號等。 材料采購計劃提出的技術(shù)和質(zhì)量要求及特殊或附加檢驗項目，供方應(yīng)予保證。特殊工藝要求供方應(yīng)提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。 進貨質(zhì)量控制 到貨 到貨后采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認。 驗收 保管員核查材料質(zhì)量證明書和實 物材料后開入庫申請驗收單，編入庫編號、申請交檢、不符合要求的材料有權(quán)拒收。 材料檢查員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查以下各項： a、核對材料標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否一致。 b、表面質(zhì)量和尺寸及測厚檢查。 c、核實數(shù)量。 材料檢查員檢查后，做出驗收或申請復(fù)驗的委托，交材料責(zé)任工程 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 34 師審核。 對檢驗合格或不合格的材料，分別在實物上作好標(biāo)記，將不合格材料作隔離處理，可按不合格品的控制章節(jié)規(guī)定處理。 材料復(fù)驗 設(shè)備組成件應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求復(fù)驗。 設(shè)備材料驗收 或復(fù)驗完成后，設(shè)備材料檢查員將質(zhì)量證明書，材料試驗報告等有關(guān)資料交設(shè)備材料責(zé)任工程師審查批準(zhǔn)后方可入庫。 材料管理 a、入庫的合格材料應(yīng)按“材料標(biāo)記移植”的有關(guān)規(guī)定進行標(biāo)記，并可追蹤檢查。 b、入庫材料應(yīng)按“材料入庫編號”分批整齊堆放、合格、待驗、不合格等材料，要分區(qū)堆放，并有明顯標(biāo)志，以防誤用。 c、材料存放條件，必須滿足物資管理要求，防止銹蝕，材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實后復(fù)查。 d、焊材 由 施工單位管理，庫房相對濕度 ≤ 60%，并有除濕，烘焙，保溫設(shè)備及 措施。 e、保管員要做 到帳、卡、物、證一致，材料責(zé)任工程師有權(quán)隨時對保管工作質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，提出改進意見。 材料代用 a、項目管理部門設(shè)備材料責(zé)任工程師開“材料代用申請單”，經(jīng)設(shè)計、工藝、焊接等責(zé)任工程師會簽、技術(shù)總負責(zé)人審批后方可辦理代用手續(xù)。 進口材料 a、應(yīng)選用國外起重機械規(guī)范允許使用的材料，其使用范圍應(yīng)符合我國相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定，并有該材料的質(zhì)量證明書。 b、首次使用前，應(yīng)進行有關(guān)試驗和驗證，滿足技術(shù)要求后，才能投入生產(chǎn)。 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 35 c、焊接工藝評定及焊工考試，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 材料的發(fā)放 a、施工 單位的材料員根據(jù)材料計劃表，開領(lǐng)料單，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人審批簽字后領(lǐng)料。 b、領(lǐng)用材料時，檢查員先核對領(lǐng)料單所領(lǐng)材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、控制要求等與有關(guān)技術(shù)文件要求是否一致，在領(lǐng)料單上簽名確認后方可發(fā)料并現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確認材料標(biāo)記無誤。 c、焊材的領(lǐng)用，發(fā)放，回收及管理按本章“材料質(zhì)量控制”的規(guī)定執(zhí)行。 d、外購件的 資 料，由保管員管理、領(lǐng)用出庫時。資料應(yīng)提交檢查員入產(chǎn)品檔案資料，一證多件時，應(yīng)提供復(fù)印件。 監(jiān)督檢驗 a、按起重機械安全管理與監(jiān)察規(guī)定及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行材料控制的監(jiān)督檢驗。 b、監(jiān)督 檢驗有權(quán)提出補加其它有關(guān)材料質(zhì)量的監(jiān)督檢驗項目。 c、當(dāng)材料沒有滿足某個質(zhì)量驗收的規(guī)定要求時，由物資采購部門負責(zé)辦理退貨和索賠。 十、工藝質(zhì) 量 控制 總則 根據(jù) GB／ T19001： 2020— IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制的原則及有關(guān)規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)要求，結(jié)合起重機械維修特點，對工藝質(zhì)量控制這一重要環(huán)節(jié)做出規(guī)定，建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，從而使起重機械維修的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。 工藝文件編制的依據(jù)和要求。 編制工藝文件以設(shè)計文件和本單位工序能 力的實際情況為依據(jù)。 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和需方合同的要求。 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 36 工藝文件的內(nèi)容及作用。 工藝文件的內(nèi)容包括施工組織設(shè)計（施工方案）、通用工藝、工裝設(shè)計驗證文件等。 工藝文件的作用 a、施工組織設(shè)計（施工方案）：大型施工項目應(yīng)編制施工組織設(shè)計，獨立承建的單位或分部、分項工程，無論工程規(guī)模大小均應(yīng)編制施工方案，方案必須滿足項目總體施工組織設(shè)計提出的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的要求，且應(yīng)符合起重機械有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b、通用工藝：橋式起重機、門式起 重機 、門座式起重機等 維修工藝技術(shù)要求等可見本體系統(tǒng)文件通用性的作業(yè)指導(dǎo)書，有特殊要求的項目，應(yīng)結(jié)合通用工藝要求編制有關(guān)的工藝技術(shù)文件。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放 項目管理部門按維修合同計劃確定工藝編制計劃。 根據(jù)設(shè)計文件和顧客合同要求編制工藝文件，并經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核簽字，工藝責(zé)任工程師對工藝文件的正確性負責(zé)。 需要焊接工藝評定的焊接項目，按本手冊“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定執(zhí)行。 需要工裝設(shè)計的項目及其制造和驗證等按有關(guān)章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 工藝文 件的發(fā)放由項目管理部門按有關(guān)的規(guī)定進行。 工藝文件的實施 工藝文件下達到 工程管理部門、維修公司、專業(yè)施工隊 ，需要時由工藝責(zé)任工程師進行技術(shù)交底。技術(shù)交底必須貫徹施工驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等要求。 操作者完成本工序的操作并經(jīng)自檢合格后在有關(guān)工藝文件上簽字，并做好記錄，才能轉(zhuǎn)入下道工序，控制點的檢驗按本手冊“檢驗質(zhì)量控制”規(guī)定執(zhí)行。 ． 3 下道工序的操作者首先檢查、核實上道工序的制作質(zhì)量和檢驗人 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 37 員的簽名、日期，認可后方可進行本工序的操作。 起重機械維修結(jié)束后，工藝文件、質(zhì)量記錄等工序控制文件經(jīng)質(zhì)檢員匯總審理后交質(zhì)量檢查部門審查，編制交工驗收文件和質(zhì)量資料檔案。 工藝文件的管理 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝不當(dāng)或技術(shù)要求不清或生產(chǎn)設(shè)備、工裝條件達不到設(shè)計或工藝要來時，施工單位應(yīng)及時向 技術(shù)部門反饋，若確定進行修改則出具修改通知單分發(fā)至有關(guān)部門 作相應(yīng)修改， 維修公司負責(zé) 回收作廢的工藝文件。 在安裝過程中，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故并須重新補充工藝文件時，按有關(guān)規(guī)定處理。 焊縫返修按本手冊“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定處理。 材料代用或圖紙修改應(yīng)經(jīng)設(shè)計人員會簽認可，然后按有關(guān)章節(jié)的規(guī)定辦理“變更通知單”發(fā)送有關(guān)部門，對工藝文件有關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)更改，并回收作廢文件。 工藝文件的歸檔按本手冊“質(zhì)量檔案與工程交工資料”的規(guī)定執(zhí)行。 工序周轉(zhuǎn)和標(biāo)記移植。 起重機械維修的組成件，在放樣下料和加工過程中當(dāng)分割或被切削時，必須先移植再分割。 領(lǐng)用起重機械維修的組成件時，材料標(biāo)記應(yīng)進行記錄，作后續(xù)工序檢查，核對移植追溯的依據(jù)，領(lǐng)料員、保管員、質(zhì)檢員三者對發(fā)料的正確性負責(zé)，并由質(zhì)檢員在質(zhì)量記錄上簽名確 認。 如實物標(biāo)記不清與質(zhì)量記錄不符，無檢驗確認標(biāo)記等情況時，下道工序應(yīng)予拒收。 當(dāng)加工過程有除去標(biāo)記的情況時，工序操作者是標(biāo)記移植的責(zé)任者，應(yīng)先作標(biāo)記移植，經(jīng)質(zhì)檢員確認，打上檢驗印記，才能切割或清除原標(biāo)記。 起重機械現(xiàn)場維修質(zhì)量控制 根據(jù)現(xiàn)場施工條件不同，對在現(xiàn)場進行的工序控制方法、材料、土 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機械質(zhì)量手冊 38 建基礎(chǔ)工程、吊裝、焊接、安裝、無損檢驗、試運轉(zhuǎn)及負荷試驗等所需的控制措施，根據(jù)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)的要求做出規(guī)定。 現(xiàn)場的質(zhì)量體系有關(guān)責(zé)任師和專業(yè)人員應(yīng)加強現(xiàn)場質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)，按時到位，行使管理、實施、驗證和評審現(xiàn)場 維修 質(zhì)量職能的責(zé)任和權(quán)力。 現(xiàn)場起重機械維修必需的吊裝、焊接、無損檢驗、試運轉(zhuǎn)、負荷試驗等設(shè)備、焊接材料、烘焙庫房，無損檢驗操作防護、底片處理和評片室及行使質(zhì)量檢驗所必需的條件應(yīng)滿足規(guī)定要求。 計量器具的校準(zhǔn)可就近委托有相應(yīng)資格的單位進行。 根據(jù)現(xiàn)場工作條件不同，應(yīng)對雨、雪、風(fēng)速、濕度、溫度等禁焊條件和工藝紀(jì)律做出專門規(guī)定。 應(yīng)就現(xiàn)場維修起重機械維修過程的工序控制和質(zhì)量檢驗記錄報告，交工驗收方法做出與車間制造不同方面的專 門規(guī)定。 起重機械維修工藝紀(jì)律。 工藝紀(jì)律是企業(yè)的文化之一，為了維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，只有通過控制工序要素來保證。 工藝紀(jì)律必須為所有從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作人員所理解、熟悉，并保證得到貫徹執(zhí)行。 十一、焊接質(zhì)量控制 總則 為保證起重機械維修的焊接全過程處于受控狀態(tài)之