【導(dǎo)讀】年4月1日實施。和對質(zhì)量管理體系各過程的控制要求，是公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)。司全體員工要無條件執(zhí)行質(zhì)量手冊的全部要求。

　　

【正文】 b) 已經(jīng)有效的實施并保持。 質(zhì)安部對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時，應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果；規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。內(nèi)審的策劃、實施過程、審核報告、跟蹤活動、糾正措施的實施和驗證結(jié)果要記錄并保存。 內(nèi)部由質(zhì)安部歸口，按程序文件《內(nèi)部審核程序》 （ XK/QB0320xx）實施。 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用過程檢驗和試驗，以及對滿足顧客要求所必須的參數(shù)測量的方法，來控制過程使其符合要求，以證實每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。 過程的監(jiān)視和測量用文件評審、內(nèi)部審核、管理評審的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 管理職責(zé)用內(nèi)審、管理評審的結(jié)果來臨視和測量； 資源管理用培訓(xùn)結(jié)果評審、內(nèi)部審核的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 與顧客有關(guān)的過程用合同評審的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 工程和服務(wù)的提供 用過程監(jiān)視和測量來監(jiān)控； 內(nèi)部審核過程用下次內(nèi)審和管理評審來監(jiān)視和測量； 管理評審用下次管理評審來監(jiān)視和測量； 其他過程均用內(nèi)審和管理評審來監(jiān)視和測量； 未達(dá)到所策劃結(jié)果時，要采取糾正和糾正措施，以確保工程符合性； 工程實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，由質(zhì)安部歸口，按程序文件《過程監(jiān)視和測量程序》（ XK/QB1520xx）執(zhí)行。 工程監(jiān)視和測量 測量和監(jiān)視施工過程，以證實滿足了工程的要求。在工程的各個階段陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 8 測量 、分析和改進(jìn) 頁 碼 2/6 實施相應(yīng)的檢測控制，如進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、 最終檢驗和試驗，以確保檢驗不合格的工程不投入使用、不交付顧客。檢驗和試驗的方法有：自檢、互檢、專職檢驗、質(zhì)檢部門檢驗；若合同有規(guī)定，最終的需要和顧客共同驗證。 對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)符合驗收規(guī)范，形成檢驗報告，并規(guī)定負(fù)責(zé)工程放行（含緊急和例外放行）的授權(quán)批準(zhǔn)人。 除非顧客另有批準(zhǔn)，只有所有規(guī)定的活動已圓滿完成，才能交付工程。 工程監(jiān)視和測量由質(zhì)安部負(fù)責(zé)并歸口，按程序文件《過程監(jiān)視和測量程序》（ XK/QB1520xx）。 不合格品控制 標(biāo)識和控制不符合要求的工程及部件，以防止非預(yù)期的使用和交付。 應(yīng)對不合格進(jìn)行識別、記錄、標(biāo)識、隔離（可行時），評審和處置。處置方式有： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步使用，但須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； c) 對不合格部件降級使用或改作他用，作為次品處理； d) 對不合格部件拒收或報廢，或采取其他措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。 糾正不合格的工程，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 3/6 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 4/6 對在交付時和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不合格品的控制，由質(zhì)安部歸口，按程序文件《不合格品控制程序》（ XQ/QB1620xx）實施。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機會，各部門均應(yīng)確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析運用下列適用的統(tǒng)計技術(shù)： a) 質(zhì)量管理的七種工具（因果圖、排列圖、分層法、列表法、散布圖、直方圖、控制圖） 。 b) 抽 樣檢驗； c) 流程圖； d) 正交試驗設(shè)計等。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價值的信息： a) 顧客滿意和（或）不滿意程度； b) 與工程要求的符合性； c) 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢、包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方。 數(shù)據(jù)分析由質(zhì)安部歸口，各部門均應(yīng)按本部門業(yè)務(wù)需求選擇適應(yīng)的統(tǒng) 計技術(shù)，對質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行分析，識別 可進(jìn)行改進(jìn)的機會。 改進(jìn) 持續(xù)改 進(jìn) 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖，組織持續(xù)改進(jìn)過程的策劃；由質(zhì)安部負(fù)責(zé)歸口持續(xù)改進(jìn)過程的管理。 持續(xù)改進(jìn)可利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)采用 P（計劃） D（實施） C（檢查） A（總結(jié)）循環(huán)的方法。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 采取糾正措施的活動包括： a) 識別不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價是否需要采取糾正措施 ，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施糾正措施； e) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 5/6 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，采取的 預(yù)防措施與潛在問題的影響相適應(yīng)。 采取預(yù)防措施活動包括： a) 識別潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的控制，由管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)安部歸口，按程序文件《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》（ XQ/QB1720xx）實施。 序號 修改日期 修改單編號 修改人 修改內(nèi)容 實施日期 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 6/6 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 9 管理職責(zé) 頁碼 1/2 檢驗員職責(zé) a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙工藝及技術(shù)文件的內(nèi)容并在實際工作嚴(yán)格執(zhí)行； b) 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，認(rèn)真做好檢驗記錄和檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識； c) 負(fù)責(zé)對不合格項目及時標(biāo)識，督促責(zé)任部門隔離存放和及時辦理不合格項目的處理手續(xù)； d) 督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行； 計量人管理員職責(zé) a) 執(zhí)行國家計量管理條例，學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，保證計量器具儀器、儀表準(zhǔn)確可靠； b) 保證計量器具的周期檢定工作，確保計量器 具準(zhǔn)確一致，做好量值傳遞工作； c) 執(zhí)行計量室、理化室的工作制度，做好計量器具、儀器、儀表的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保持工作場地整齊、清潔； d) 每月對各種計量、理化原始記錄進(jìn)行整理和統(tǒng)計，做到帳、卡、物一致，并妥善保管。 56 施工工人職責(zé) a) 嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程，做好“三按”施工，認(rèn)真進(jìn)行工序質(zhì)量 控制； b) 執(zhí)行工藝紀(jì)律和有關(guān)檢驗制度，做好自檢、交驗工作 ； c) 按照有關(guān)規(guī)定要求，及時填寫各種原始記錄，做好標(biāo)識； d) 發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，及時匯報領(lǐng)導(dǎo)處理，不得擅自主張。 庫管員職責(zé) a） 做到帳、卡、物一致，標(biāo)識齊全，擺放整齊，無銹蝕現(xiàn)象； b） 嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)發(fā)、退貨管理制度； c） 對因保管不善而造成物資缺損負(fù)責(zé)。 文件資料管理員職責(zé) a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)完整的保存公司各類檔案文件，確保文件資料安全、完整。 b) 對檔案文件進(jìn)行分類、發(fā)放、標(biāo)識、裝訂并對現(xiàn)有存檔文件進(jìn)行造冊登記。 c) 學(xué)習(xí)并熟悉國家《檔案法》《保密法 》相關(guān)內(nèi)容，對涉及公司商業(yè)機密的文件進(jìn)行特別管理。 d) 實時監(jiān)控公司流動文件的發(fā)放，及時回收作廢過期文件并妥善管理。 設(shè)備工具管理員職責(zé) a) 熟悉設(shè)備工具用途，每季度進(jìn)行清點、檢查、維護(hù)。 b) 負(fù)責(zé)對借出到期工具進(jìn)行追回，登記。 c) 做好出入庫記錄工作。 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 9 管理職責(zé) 頁碼 2/2 d) 如需購置新設(shè)備及工具，需填寫計劃采購申請表并注明規(guī)格型號、數(shù)量。 e) 負(fù)責(zé)對計量已到期的工具儀表進(jìn)行登記并送往有關(guān)檢驗部門校驗，以確保計量工具的準(zhǔn)確、可靠性。 附錄 A： 質(zhì)量管理 體系職能分配表 職能部門 體系要素 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 銷售部 工程部 質(zhì)量 安全部 技術(shù)部 組織 ○ △ ○ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 ○ ○ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ○ △ △ △ △ 合同標(biāo)書 △ △ △ ○ △ △ △ 外部供應(yīng)及 采購 △ △ ○ △ △ △ △ 不合格的控制 △ △ △ △ △ ○ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ ○ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ○ △ 內(nèi)部審核 △ ○ △ △ △ △ △ 管理評審 ○ ○ △ △ △ △ △ 抱 怨 △ △ △ △ △ ○ △ 分 包 △ △ △ △ △ △ ○ 記錄控制 △ △ ○ △ △ △ △ 人力資源 ○ △ ○ △ △ △ △ 設(shè)備、儀器 △ △ △ △ △ ○ △ 服 務(wù) △ △ △ △ ○ △ ○ 注 :打○者為主要職責(zé)部門，打 △ 者為相關(guān)責(zé)任部門 陜西新科起重機械有限公司 質(zhì)量手冊 XK/QA20xx 附表 B 程序文件一覽表 頁 碼 1/1 序號 名 稱 編 號 版本 /修改狀態(tài) 1 文 件 控 制程序 XQ/QB0120xx I/O 2 記 錄 控 制 XQ/QB0220xx I/O 程序 3 內(nèi) 部 審 核程序 XQ/QB0320xx I/O 4 管 理 評 審程序 XQ/QB0420xx I/O 5 教 育 培 訓(xùn)管理程序 XQ/QB0520xx I/O 6 標(biāo) 書 及 合同 評 審 程序 XQ/QB0620xx I/O 7 外 部 供 應(yīng)與 采 購 程序 XQ/QB0720xx I/O 8 起 重 機 械安 裝 過 程控制程序 XQ/QB0820xx I/O 9 起 重 機 械改 造 過 程控制程序 XQ/QB0920xx I/O 10 起 重 機 械維 修 服 務(wù)過 程 控 制XQ/QB1020xx I/O 程序 11 設(shè)備、工具儀 器 管 理程序 XQ/QB1120xx I/O 12 外 包 控 制程序 XQ/QB1220xx I/O 13 售 后 服 務(wù)管理程序 XQ/QB1320xx I/O 14 顧 客 不 滿處理程序 XQ/QB1420xx I/O 15 過 程 監(jiān) 視和 測 量 程序 XQ/QB1520xx I/O 16 不 合 格 品控制程序 XQ/QB1620xx I/O 17 改進(jìn)、糾正和 預(yù) 防 措施 控 制 程序 XQ/QB1720xx I/O