【正文】 規(guī)定執(zhí)行，確保自校器具的測(cè)量有效性、適用性。保證實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的可行性，并滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求。 在項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃/施工組織設(shè)計(jì)/施工方案中須按規(guī)定要求提出項(xiàng)目使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置清單及其精度要求，并合理配備，確保使用，以滿足產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)滿足：1）按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行周期檢定。2） 按檢定的要求進(jìn)行檢定、調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。3）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4）對(duì)其測(cè)量設(shè)備進(jìn)行防止可能性測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。5） 在使用、搬運(yùn)、維護(hù)和保存期間，確保測(cè)量設(shè)備不受到損壞或失效。 在測(cè)量裝置的使用中，當(dāng)發(fā)生故障、失靈、損壞等情況時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，對(duì)于該檢測(cè)設(shè)備須經(jīng)公司檢驗(yàn)檢測(cè)站重新校準(zhǔn)或更換，合格后方可使用。14 設(shè)備控制《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報(bào)廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)分公司技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部門在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照《技術(shù)管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持“三不放過原則”。2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議。15 不合格品控制，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)與隔離，以防止不合格品非預(yù)期的安裝、使用或流入下道工序。、處理措施的適宜性進(jìn)行評(píng)審。為防止不合格品重復(fù)發(fā)生，必要時(shí)，應(yīng)提出糾正措施要求。、返修、降級(jí)使用、原樣接收、報(bào)廢/拒收。其中返修、降級(jí)使用和原樣接收屬于讓步處理。、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢驗(yàn)，若重新檢驗(yàn)不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報(bào)告。、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請(qǐng)，并獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才能使用。，由市場(chǎng)經(jīng)營管理部組織有關(guān)單位、部門進(jìn)行確認(rèn)處理?！妒鹿?、事件、不符合的處理控制程序》，規(guī)定發(fā)現(xiàn)和處置事故、事件和不符合（隱患）的職責(zé)和權(quán)限，調(diào)查、上報(bào)和處理的程序，以便及時(shí)采取措施，減小由此產(chǎn)生的影響。當(dāng)需采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行評(píng)價(jià)并確保措施與問題的嚴(yán)重性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。當(dāng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)已處于緊急狀態(tài)時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?6 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各體系要求。 質(zhì)檢部門每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：1） 審核范圍、要求、參加人員；2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公 司的質(zhì)量保證體系等文件。2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序1）成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。2）審核組長編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。3）實(shí)施審核。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào) 告”，召開末次會(huì)議等。4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 質(zhì)量信息的控制1）外部信息、地方和行業(yè)的質(zhì)量、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求；、市質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)出的信函、通知和指令；；；。2）內(nèi)部信息、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及職責(zé)；、質(zhì)量保證工程師有關(guān)質(zhì)量工作的指示和要求；；；、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面、電子媒體等方式進(jìn)行。、分析、反饋和處理、技術(shù)質(zhì)量技術(shù)部獲取有關(guān)質(zhì)量方面的新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范時(shí)，按文件控制程序的規(guī)定，及時(shí)發(fā)放新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范等，回收銷毀作廢文件。，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。（產(chǎn)品）質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。、質(zhì)檢部門對(duì)公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢責(zé)任工程師還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 產(chǎn)品質(zhì)量的定期統(tǒng)計(jì) 。質(zhì)量部門對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備施工過程關(guān)鍵點(diǎn)控制或工程質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給本單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人，由其組織相關(guān)人員分析和判定，采取糾正和預(yù)防措施。公司市場(chǎng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝、改造和維修工程項(xiàng)目回訪服務(wù)的綜合管理，具體執(zhí)行公司《服務(wù)過程控制程序》。 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施和預(yù)防措施控制程序17 人員培訓(xùn)控制《人員培訓(xùn)控制程序》。、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等。、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交公司人力資源部，有其制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 人力資源部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司人力資源部，對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn) 檔案。 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對(duì)特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗 證書。 人力資源部結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請(qǐng)，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。 支持性文件： 員工培訓(xùn)管理制度 員工聘任與績(jī)效考核管理制度18 電控系統(tǒng)及整機(jī)的安裝調(diào)試控制；分公司負(fù)責(zé)組織對(duì)起重機(jī)械安裝改造和維修作業(yè)的電控系統(tǒng)及整機(jī)調(diào)試的過程進(jìn)行自檢。：熟悉電氣原理圖、配線圖、電氣總圖和有關(guān)技術(shù)文件。，處理隱患。，安裝控制器、電阻箱、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備；起重機(jī)所有帶電設(shè)備的外殼、電線管等均應(yīng)可靠接地。：過電流繼電器動(dòng)作電流的整定、控制器觸頭開閉順序的檢查與調(diào)整、延時(shí)繼電器的整定等；：首先對(duì)線路的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)接線正確并擰緊所有接線螺栓后，合上起重機(jī)的總電源開關(guān)，對(duì)電氣線路進(jìn)行檢查與調(diào)整。，合上所用的開關(guān)，使各機(jī)構(gòu)的主回路和控制回路全部接上電源。，進(jìn)行試運(yùn)行，觀察各機(jī)構(gòu)工作是否正常。，必須逐步加載，直至滿載為止，不允許直接滿載運(yùn)行。，操作人員應(yīng)及時(shí)做好質(zhì)量記錄。19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行起重機(jī)械安裝、改造、維修許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 制造許可審查人員在本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 本公司嚴(yán)格按《起重機(jī)械安裝、改造、維修許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍承接和施工；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借許可證。 《許可證》有效期為 4 年，公司應(yīng)在《許可證》有效期滿 6 個(gè)月以前，向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請(qǐng)。 我公司對(duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。附件1 起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）清單序號(hào)文件名稱備注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4與顧客有關(guān)的過程控制程序5合同管理制度6物資采購和管理控制程序7物資供方選擇、評(píng)價(jià)管理制度8庫房管理制度9施工過程技術(shù)控制程序 10安裝、維修、改造控制程序11施工組織設(shè)計(jì)／施工方案編制程序12焊接質(zhì)量控制程序13 檢驗(yàn)和測(cè)量裝置控制程序14計(jì)量管理制度15計(jì)量器具分級(jí)管理辦法16機(jī)械設(shè)備管理制度17顧客滿意程度測(cè)量控制程序附件1 （續(xù)）起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）清單序號(hào)文件名稱備注18信息溝通管理制度19法律法規(guī)及其他要求控制程序20內(nèi)部審核控制程序21不合格品控制程序22糾正措施和預(yù)防措施控制程序23持續(xù)改進(jìn)管理制度24服務(wù)過程控制程序25檔案管理制度26開箱檢查管理制度27現(xiàn)場(chǎng)施工管理制度28質(zhì)量驗(yàn)收管理制度29外委業(yè)務(wù)管理辦法30人力資源管理控制程序31員工培訓(xùn)管理制度32員工聘任管理制度33員工績(jī)效考核管理制度34員工安全操作規(guī)程35安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度36執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理辦法附件2起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系任命書根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）和國家有關(guān)安全法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)改革的情況，對(duì)公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量保證體系人員進(jìn)行如下調(diào)整，望各責(zé)任人員到崗后認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司《起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定，嚴(yán)格控制施工過程中的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，各單位、各部門要認(rèn)真服從監(jiān)督控制，確保工程的質(zhì)量。調(diào)整后的質(zhì)保體系責(zé)任人員如下：質(zhì)量保證工程師 XXX （高級(jí)工程師）工藝質(zhì)控工程師 XXX （工程師）材料質(zhì)控工程師 XXX （工程師）焊接質(zhì)控工程師 XXX （工程師）質(zhì)檢質(zhì)控工程師 XXX （工程師）無損檢測(cè)質(zhì)控工程師 XXX （高級(jí)工程師）電氣、儀表質(zhì)控工程師 XXX （工程師）理化質(zhì)控工程師 XXX （工程師）計(jì)量質(zhì)控工程師 XXX （工程師）設(shè)備質(zhì)控工程師 XXX （兼）二○一○年一月八日５８ /