【正文】 對于顧客方代表參加驗收的項目，及時提交驗收資料，并參加聯(lián)合驗收，辦理驗收簽證手續(xù)。 按《檢驗質(zhì)量控制程序》及時消除檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 項目施工過程驗收簽證均已完成，且滿足規(guī)定要求，該項目方可進行試運調(diào)試。，才能具備最終檢驗和試驗條件。，由生產(chǎn)部負責組織人員配合驗收。記錄應(yīng)有唯一性，能清楚地標明是否已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗。 《檢驗質(zhì)量控制程序》不合格品控制對公司施工的起重機械安裝改造維修工程在材料及設(shè)備進貨和貯存階段、施工階段、竣工驗收階段出現(xiàn)的不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置,防止使用或安裝不合格品。對工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項目，公司及時派員到顧客處處理。生產(chǎn)部負責不合格品的控制；采購部負責采購產(chǎn)品不合格的控制；質(zhì)量部參加不合格品的鑒定；采購部和生產(chǎn)部負責不合格品的處理。 編制并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責、權(quán)限，對不合格品全過程實施控制。、標識（包括零部件、半成品）在入庫驗收和倉儲階段發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部負責識別和標識。，在過程檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、項目驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部負責識別，由責任部門標識。、金屬監(jiān)督、焊縫檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢測中心負責識別，由責任部門標識。20．，并對不合格品進行標識，必要時進行隔離，報相關(guān)部門評審。在未評審和處置之前，任何人不得擅自動用不合格品?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穼Σ缓细衿贩诸愒u審，確定處置方案，處置方案包括： 進行返工或返修，以達到要求； 征得顧客批準，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。,必要時采取糾正措施，并對處理過程進行記錄。，不合格品的處置意見需經(jīng)顧客方或其代表審批。、返修的不合格品處理完成后，要重新進行檢驗和/或試驗，以證實符合要求，并保存驗證記錄。、評審所確定的措施及糾正完成的驗收情況進行記錄，包括批準讓步接受的記錄。 : 《不合格品控制程序》2計量器具、試驗與檢驗儀器控制，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應(yīng)對其資格進行核查， 并對其結(jié)果進行判定。、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。2內(nèi)部質(zhì)量審核控制、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 質(zhì)量部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序，成員由質(zhì)量部在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)管理者代表批準、任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作?！秾徍擞媱澣粘瘫怼?，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報 告”，召開末次會議等?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)量部整理，立卷成檔，移交公司文控中心，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。《內(nèi)部審核控制程序》2糾正和預(yù)防措施制定并實施《糾正措施控制程序》，對產(chǎn)生的不合格品或不符合項進行分析，采取糾正措施，消除不合格和不符合產(chǎn)生的因素。；生產(chǎn)部負責工程施工中糾正措施的控制；各責任部門負責糾正措施的實施。、生產(chǎn)部定期統(tǒng)計施工過程中出現(xiàn)的不合格品，根據(jù)其影響程度和重復(fù)發(fā)生的頻率，采用數(shù)據(jù)分析調(diào)查其原因；對所有CC3類不合格品均需調(diào)查分析其原因。，采用數(shù)據(jù)分析調(diào)查其原因。，分析原因； 、技術(shù)部對安全事故、機械損壞等事件調(diào)查分析原因。 。 各責任部門在原因調(diào)查、分析的基礎(chǔ)上確定采取糾正措施的時機，針對不合格產(chǎn)生的原因制定糾正措施。 糾正措施經(jīng)批準后，由各責任部門實施糾正措施，并記錄。，并評價糾正措施的有效性，如果在達到預(yù)期目的方面無效，則應(yīng)重新制定糾正措施。，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件。 預(yù)防措施《預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格品或不符合項的原因進行分析，采取預(yù)防措施。；生產(chǎn)部負責工程施工中預(yù)防措施的控制；其它部門負責各相關(guān)過程預(yù)防措施的控制；各相關(guān)部門負責預(yù)防措施的實施。：（內(nèi)部審核和外部審核）；； ； 、市場調(diào)研與現(xiàn)狀對比； ；。 、分析，識別采取措施，防止不合格發(fā)生的時機，并確定預(yù)防方法和處理步驟，制定預(yù)防措施。，并對實施情況進行記錄。，如沒有達到預(yù)期的效果，重新評價并制定預(yù)防措施。 執(zhí)行預(yù)防措施所引起的有關(guān)程序的任何變更，并納入體系文件管理。，并提交管理評審。: 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》2人員培訓控制 公司制定并實施《人員培訓控制程序》。 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 對生產(chǎn)工人應(yīng)定期進行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。 培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，發(fā)至申請部門。 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓。 培訓結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 辦公室根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據(jù) 有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓計劃。 相關(guān)文件 《培訓控制程序》25執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備安裝維修許可制度、安裝維修許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。 適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守安裝維修許可制度負全責，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗質(zhì)控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 本公司嚴格按《安裝維修許可證》批準的類別、品種范圍安裝維修產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝維修許可證》。 《安裝維修許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《安裝維修許可證》有效期滿 6 個月以前。向發(fā)證機構(gòu)提 出書面換證申請。 我公司對產(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。 第1版 第0次修正 第 49 頁 共 49 頁