【正文】 檢驗與試驗裝置質(zhì)量責任工程師采購驗收設備和裝置質(zhì)量驗收 R設備和裝置的使用功能與性能設備和檢驗與試驗裝置購置申請單檢驗試驗裝置管理校正計劃與檢定報告R校正計劃與檢定報告的合規(guī)性校正計劃檢定報告狀態(tài)控制裝置檢定標識與設備運行記錄 R檢定標識及檢定有效期 設備完好及設備運行正常檢定標識設備運行記錄制造系統(tǒng)制造作業(yè)設備作業(yè)設備 R作業(yè)設備完好適用作業(yè)設備維護保養(yǎng)記錄制造質(zhì)量責任工程師生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進度的控制 R生產(chǎn)計劃進度和供貨日期的時間性生產(chǎn)計劃表制造作業(yè)制造過程RW制造過程與制造工藝文件的符合性制造過程記錄制造作業(yè)自檢制造記錄R制造記錄的真實性制造自檢記錄施工系統(tǒng)設施與工作環(huán)境設施、工作環(huán)境R設施、工作環(huán)境是否滿足施工和安全 的需要起重機預期用途和預期工作環(huán)境的說明施工（安裝改造維修）質(zhì)量責任工程師基礎復查基礎R基礎與制造工藝文件的符合性基礎復查記錄基礎驗收基礎驗收R基礎制造的合規(guī)性起重機安裝基礎驗收合格證明施工開箱開箱 R開箱與裝箱清單的符合性開箱檢查記錄軌道驗收 軌道 R軌道與制造工藝文件的符合性軌道驗收合格證明作業(yè)過程施工作業(yè)過程RWH 施工作業(yè)過程與施工作業(yè)工藝文件的符合性施工過程檢驗記錄竣工移交竣工 R竣工移交的合規(guī)性起重機（施工）竣工移交單施工作業(yè)設備作業(yè)設備 R作業(yè)設備完好適用作業(yè)設備維護保養(yǎng)記錄施工生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進度的控制 R施工生產(chǎn)計劃進度和完工期的時間性施工《生產(chǎn)計劃表》施工項目質(zhì)量檢驗報告檢驗報告R 施工項目質(zhì)量的合規(guī)性起重機安裝（改造、維修）檢驗報告執(zhí)行特種設備許可制度質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對公司進行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)察R執(zhí)行過程是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準?，F(xiàn)場記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問題的整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及問題整改報告附錄5： 質(zhì)量保證體系職能分配表序號體 部系 門要素總經(jīng)理技術(shù)負責人質(zhì)量保證工程師管理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部11管理職責●○○2●○○3●○○權(quán)限●○○5●○○○62質(zhì)量保證體系文件●○7●●○8○○●9○○●○○○○104合同控制○●115設計控制○●126材料、零部件控制○●○137作業(yè)（工藝）控制○●148焊接控制●○159熱處理控制○○○●○1610無損檢測控制○○○●○1711理化檢驗控制○○○●○1812檢驗與試驗控制○○○○●1913設備和檢驗與試驗裝置控制○○●●2014不合格品（項）控制○○●○○●○2115質(zhì)量改進與服務○○●○○2216人員培訓、考核及其管理○●○2317生產(chǎn)、施工過程控制○●○2418執(zhí)行特種設備許可制度○○●●注：●表示責任部門（人員）；○表示配合部門（人員）附錄6： 程序文件清單 序號文件編號文件名稱1XD－CX－01－2／0文件控制程序2XD－CX－02－2／0記錄控制程序3XD－CX－03－2／0管理評審控制程序4XD－CX－04－2／0合同控制程序5XD－CX－05－2／0設計控制程序6XD－CX－06－2／0材料、零部件控制程序7XD－CX－07－2／0作業(yè)（工藝）控制程序8XD－CX－08－2／0焊接控制程序9XD－CX－09－2／0分包控制程序10XD－CX－10－2／0采購控制程序11XD－CX－11－2／0生產(chǎn)過程控制程序12XD－CX－12－2／0檢驗和試驗控制程序13XD－CX－13－2／0設備和檢驗與試驗裝置控制程序14XD－CX－14－2／0不合格品（項）控制程序15XD－CX－15－2／0質(zhì)量改進與服務控制程序16XD－CX－16－2／0內(nèi)部審核控制程序17XD－CX－17－2／0人員培訓、考核及其管理程序18XD－CX－18－2／0施工過程控制程序19XD－CX－19－2／0執(zhí)行特種設備許可制度程序附錄7： 質(zhì)量記錄清單序號編號名稱與對應的程序文件備注01XD－CX－BS－－2／0 《受控文件清單》02XD－CX－BS－－2／0《文件更改通知單》 03XD－CX－BS－－2／0《文件發(fā)放/回收/借閱/查閱/復印/銷毀記錄》04XD－CX－BS－－2／0《失效、作廢文件（保留）目錄》05XD－CX－BS－－2／0《質(zhì)量記錄清單》06XD－CX－BS－－2／0《管理評審計劃》 07XD－CX－BS－－2／0《管理評審記錄》08XD－CX－BS－－2／0《管理評審報告》09XD－CX－BS－－2／0《合同評審記錄》10XD－CX－BS－－2／0《合同更改通知單》11XD－CX－BS－－2／0 《設計評審記錄》 12XD－CX－BS－－2／0《工藝審查報告》 13XD－CX－BS－－2／0《標準化審查報告》14XD－CX－BS－－2／0《設計評審報告》15XD－CX－BS－－2／0《設計修改聯(lián)系/通知單》16XD－CX－BS－－2／0《設計文件清單》17XD－CX－BS－－2／0《物資入庫檢驗單》18XD－CX－BS－－2／0《材料、零部件臺帳》19XD－CX－BS－－2／0《領(lǐng)料單》20XD－CX－BS－－2／0 《材料、零部件代用單》21XD－CX－BS－－2／0《作業(yè)（工藝）文件清單》22XD－CX－BS－－2／0《工藝紀律檢查記錄》23XD－CX－BS－－2／0《設備、工藝裝備臺帳》24XD－CX－BS－－2／0《設備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置使用記錄》25XD－CX－BS－－2／0《設備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置維修記錄》26XD－CX－BS－－2／0《設備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置報廢審批表》27XD－CX－BS－－2／0《庫房溫濕度記錄》28XD－CX－BS－－2／0《焊材烘干記錄》29XD－CX－BS－－2／0《施焊記錄》30XD－CX－BS－－2／0《焊縫返修（通知）記錄》31XD－CX－BS－－2／0《焊接檢查記錄》32XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務/供方評定表》33XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務/供方名錄》34XD－CX－BS－－2／0《采購申請表》35XD－CX－BS－－2／0《生產(chǎn)計劃表》36XD－CX－BS－－2／0《不合格報告》37XD－CX－BS－－2／0《設備、檢驗與試驗裝置購置/維修申請單》38XD－CX－BS－－2／0《檢驗與試驗裝置臺賬》39XD－CX－BS－－2／0《檢驗與試驗裝置檢定/校準計劃》40XD－CX－BS－－2／0《糾正/預防措施記錄表》41XD－CX－BS－－2／0《客戶反饋信息表》42XD－CX－BS－－2／0《投訴與抱怨登記表》43XD－CX－BS－－2／0《年度內(nèi)部審核計劃》 44XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核檢查表》45XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核記錄》46XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核報告》47XD－CX－BS－－2／0《年度培訓計劃表》48XD－CX－BS－－2／0《起重機預期用途和預期工作環(huán)境的說明》49XD－CX－BS－－2／0《基礎復查記錄》50XD－CX－BS－－2／0《開箱檢查記錄》51XD－CX－BS－－2／0《起重機安裝基礎驗收合格證明》52XD－CX－BS－－2／0《軌道驗收合格證明》53XD－CX－BS－－2／0《起重機（施工）竣工移交單》54XD－CX－BS－－2／0《施工過程檢驗記錄》55XD－CX－BS－－2／0《起重機安裝（改造、維修）檢驗報告》56XD－CX－BS－－2／0《現(xiàn)場記錄》57XD－CX－BS－－2／0《整改報告》附錄8： 修訂頁序號章節(jié)號頁次修改內(nèi)容修改日期修改人批準人12345678910111213141516171819201. 版本號 “1”為首次頒布實施的手冊，換版后的順序版本為“3......”。2. 修改號 “0”表示在本版本內(nèi)未經(jīng)修改，“......”表示本頁修訂次數(shù)。54 / 54