【正文】 控制；9）有權(quán)采取一定措施防止質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)不良；10）有權(quán)根據(jù)本公司人員工作質(zhì)量的優(yōu)劣向總經(jīng)理提出獎懲意見，并有產(chǎn)品質(zhì)量問題一票否決權(quán)；11）對質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)；12）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)處置各種質(zhì)量問題，緊急情況下，對必須立即解決的質(zhì)量問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)當及時向總經(jīng)理報告，并告知有關(guān)部門。3)對工藝文件和工藝設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責。3)對材料、零部件等的原始質(zhì)量憑證的管理負責。4)負責組織焊工培訓，日常業(yè)績管理、建立持證焊工檔案。5)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責和權(quán)限。2)負責工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認。4）有理化檢驗分包質(zhì)量否決權(quán)。直接向質(zhì)量保證工程師報告工作。6)有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進行施焊。包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。（13）標準化質(zhì)量責任工程師1)負責對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標準化驗收和確認。2）負責編制公司各項生產(chǎn)施工安全規(guī)章制度，制定各項預防措施。⑴技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準確性；⑵負責客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更，制訂工藝卡片；⑶施工項目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計算、統(tǒng)計工作，并確保其完整性、準確性；⑷數(shù)控切割零件程序文件的制作；⑸施工項目竣工時的材料規(guī)格、重量的確認；⑹工藝、技術(shù)文件的制訂工作；⑺參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；⑻技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作；負責竣工圖紙、文件、檔案資料的整理，并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和管理。管理評審的實施按照《管理評審控制程序》（XD－CX－03－2／0）執(zhí)行。程序文件清單見附錄6。本公司制定《記錄控制程序》（XD－CX－02－2／0），明確對記錄進行控制管理，記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）起重機械制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；（2）記錄的保管和保存期限等；（3）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對熱處理分包進行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔時，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的審查確認等。（項）的記錄、標識、存放、隔離、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（XD－CX－16－1／0），每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。質(zhì)量控制系統(tǒng)人員、技術(shù)人員、檢驗人員、起重作業(yè)人員、特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格應(yīng)當符合起重機械許可要求。、改造、維修的施工，應(yīng)當在施工前將擬進行的起重機械安裝、改造、維修情況書面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，告知后方可施工。設(shè)計評審記錄設(shè)計工藝質(zhì)量責任工程師工藝審查工藝R設(shè)計文件是否符合工藝性要求。材料與零部件代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清單文件清單R是否建立了工藝文件清單。焊接檢查記錄焊縫返修返修R焊縫返修的合規(guī)性。現(xiàn)場記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問題的整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及問題整改報告附錄5： 質(zhì)量保證體系職能分配表序號體 部系 門要素總經(jīng)理技術(shù)負責人質(zhì)量保證工程師管理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部11管理職責●○○2●○○3●○○權(quán)限●○○5●○○○62質(zhì)量保證體系文件●○7●●○8○○●9○○●○○○○104合同控制○●115設(shè)計控制○●126材料、零部件控制○●○137作業(yè)（工藝）控制○●148焊接控制●○159熱處理控制○○○●○1610無損檢測控制○○○●○1711理化檢驗控制○○○●○1812檢驗與試驗控制○○○○●1913設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制○○●●2014不合格品（項）控制○○●○○●○2115質(zhì)量改進與服務(wù)○○●○○2216人員培訓、考核及其管理○●○2317生產(chǎn)、施工過程控制○●○2418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度○○●●注：●表示責任部門（人員）；○表示配合部門（人員）附錄6： 程序文件清單 序號文件編號文件名稱1XD－CX－01－2／0文件控制程序2XD－CX－02－2／0記錄控制程序3XD－CX－03－2／0管理評審控制程序4XD－CX－04－2／0合同控制程序5XD－CX－05－2／0設(shè)計控制程序6XD－CX－06－2／0材料、零部件控制程序7XD－CX－07－2／0作業(yè)（工藝）控制程序8XD－CX－08－2／0焊接控制程序9XD－CX－09－2／0分包控制程序10XD－CX－10－2／0采購控制程序11XD－CX－11－2／0生產(chǎn)過程控制程序12XD－CX－12－2／0檢驗和試驗控制程序13XD－CX－13－2／0設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序14XD－CX－14－2／0不合格品（項）控制程序15XD－CX－15－2／0質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序16XD－CX－16－2／0內(nèi)部審核控制程序17XD－CX－17－2／0人員培訓、考核及其管理程序18XD－CX－18－2／0施工過程控制程序19XD－CX－19－2／0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序附錄7： 質(zhì)量記錄清單序號編號名稱與對應(yīng)的程序文件備注01XD－CX－BS－－2／0 《受控文件清單》02XD－CX－BS－－2／0《文件更改通知單》 03XD－CX－BS－－2／0《文件發(fā)放/回收/借閱/查閱/復印/銷毀記錄》04XD－CX－BS－－2／0《失效、作廢文件（保留）目錄》05XD－CX－BS－－2／0《質(zhì)量記錄清單》06XD－CX－BS－－2／0《管理評審計劃》 07XD－CX－BS－－2／0《管理評審記錄》08XD－CX－BS－－2／0《管理評審報告》09XD－CX－BS－－2／0《合同評審記錄》10XD－CX－BS－－2／0《合同更改通知單》11XD－CX－BS－－2／0 《設(shè)計評審記錄》 12XD－CX－BS－－2／0《工藝審查報告》 13XD－CX－BS－－2／0《標準化審查報告》14XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計評審報告》15XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計修改聯(lián)系/通知單》16XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計文件清單》17XD－CX－BS－－2／0《物資入庫檢驗單》18XD－CX－BS－－2／0《材料、零部件臺帳》19XD－CX－BS－－2／0《領(lǐng)料單》20XD－CX－BS－－2／0 《材料、零部件代用單》21XD－CX－BS－－2／0《作業(yè)（工藝）文件清單》22XD－CX－BS－－2／0《工藝紀律檢查記錄》23XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備臺帳》24XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置使用記錄》25XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置維修記錄》26XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗與試驗裝置報廢審批表》27XD－CX－BS－－2／0《庫房溫濕度記錄》28XD－CX－BS－－2／0《焊材烘干記錄》29XD－CX－BS－－2／0《施焊記錄》30XD－CX－BS－－2／0《焊縫返修（通知）記錄》31XD－CX－BS－－2／0《焊接檢查記錄》32XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務(wù)/供方評定表》33XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務(wù)/供方名錄》34XD－CX－BS－－2／0《采購申請表》35XD－CX－BS－－2／0《生產(chǎn)計劃表》36XD－CX－BS－－2／0《不合格報告》37XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、檢驗與試驗裝置購置/維修申請單》38XD－CX－BS－－2／0《檢驗與試驗裝置臺賬》39XD－CX－BS－－2／0《檢驗與試驗裝置檢定/校準計劃》40XD－CX－BS－－2／0《糾正/預防措施記錄表》41XD－CX－BS－－2／0《客戶反饋信息表》42XD－CX－BS－－2／0《投訴與抱怨登記表》43XD－CX－BS－－2／0《年度內(nèi)部審核計劃》 44XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核檢查表》45XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核記錄》46XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核報告》47XD－CX－BS－－2／0《年度培訓計劃表》48XD－CX－BS－－2／0《起重機預期用途和預期工作環(huán)境的說明》49XD－CX－BS－－2／0《基礎(chǔ)復查記錄》50XD－CX－BS－－2／0《開箱檢查記錄》51XD－CX－BS－－2／0《起重機安裝基礎(chǔ)驗收合格證明》52XD－CX－BS－－2／0《軌道驗收合格證明》53XD－CX－BS－－2／0《起重機（施工）竣工移交單》54XD－CX－BS－－2／0《施工過程檢驗記錄》55XD－CX－BS－－2／0《起重機安裝（改造、維修）檢驗報告》56XD－