【正文】 54 / 54?，F(xiàn)場(chǎng)記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問(wèn)題的整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患及問(wèn)題整改報(bào)告附錄5： 質(zhì)量保證體系職能分配表序號(hào)體 部系 門(mén)要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師管理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部11管理職責(zé)●○○2●○○3●○○權(quán)限●○○5●○○○62質(zhì)量保證體系文件●○7●●○8○○●9○○●○○○○104合同控制○●115設(shè)計(jì)控制○●126材料、零部件控制○●○137作業(yè)（工藝）控制○●148焊接控制●○159熱處理控制○○○●○1610無(wú)損檢測(cè)控制○○○●○1711理化檢驗(yàn)控制○○○●○1812檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制○○○○●1913設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制○○●●2014不合格品（項(xiàng)）控制○○●○○●○2115質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)○○●○○2216人員培訓(xùn)、考核及其管理○●○2317生產(chǎn)、施工過(guò)程控制○●○2418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度○○●●注：●表示責(zé)任部門(mén)（人員）；○表示配合部門(mén)（人員）附錄6： 程序文件清單 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1XD－CX－01－2／0文件控制程序2XD－CX－02－2／0記錄控制程序3XD－CX－03－2／0管理評(píng)審控制程序4XD－CX－04－2／0合同控制程序5XD－CX－05－2／0設(shè)計(jì)控制程序6XD－CX－06－2／0材料、零部件控制程序7XD－CX－07－2／0作業(yè)（工藝）控制程序8XD－CX－08－2／0焊接控制程序9XD－CX－09－2／0分包控制程序10XD－CX－10－2／0采購(gòu)控制程序11XD－CX－11－2／0生產(chǎn)過(guò)程控制程序12XD－CX－12－2／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序13XD－CX－13－2／0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序14XD－CX－14－2／0不合格品（項(xiàng)）控制程序15XD－CX－15－2／0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序16XD－CX－16－2／0內(nèi)部審核控制程序17XD－CX－17－2／0人員培訓(xùn)、考核及其管理程序18XD－CX－18－2／0施工過(guò)程控制程序19XD－CX－19－2／0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序附錄7： 質(zhì)量記錄清單序號(hào)編號(hào)名稱與對(duì)應(yīng)的程序文件備注01XD－CX－BS－－2／0 《受控文件清單》02XD－CX－BS－－2／0《文件更改通知單》 03XD－CX－BS－－2／0《文件發(fā)放/回收/借閱/查閱/復(fù)印/銷(xiāo)毀記錄》04XD－CX－BS－－2／0《失效、作廢文件（保留）目錄》05XD－CX－BS－－2／0《質(zhì)量記錄清單》06XD－CX－BS－－2／0《管理評(píng)審計(jì)劃》 07XD－CX－BS－－2／0《管理評(píng)審記錄》08XD－CX－BS－－2／0《管理評(píng)審報(bào)告》09XD－CX－BS－－2／0《合同評(píng)審記錄》10XD－CX－BS－－2／0《合同更改通知單》11XD－CX－BS－－2／0 《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》 12XD－CX－BS－－2／0《工藝審查報(bào)告》 13XD－CX－BS－－2／0《標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告》14XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》15XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計(jì)修改聯(lián)系/通知單》16XD－CX－BS－－2／0《設(shè)計(jì)文件清單》17XD－CX－BS－－2／0《物資入庫(kù)檢驗(yàn)單》18XD－CX－BS－－2／0《材料、零部件臺(tái)帳》19XD－CX－BS－－2／0《領(lǐng)料單》20XD－CX－BS－－2／0 《材料、零部件代用單》21XD－CX－BS－－2／0《作業(yè)（工藝）文件清單》22XD－CX－BS－－2／0《工藝紀(jì)律檢查記錄》23XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備臺(tái)帳》24XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用記錄》25XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維修記錄》26XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、工藝裝備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢審批表》27XD－CX－BS－－2／0《庫(kù)房溫濕度記錄》28XD－CX－BS－－2／0《焊材烘干記錄》29XD－CX－BS－－2／0《施焊記錄》30XD－CX－BS－－2／0《焊縫返修（通知）記錄》31XD－CX－BS－－2／0《焊接檢查記錄》32XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務(wù)/供方評(píng)定表》33XD－CX－BS－－2／0《合格分包/服務(wù)/供方名錄》34XD－CX－BS－－2／0《采購(gòu)申請(qǐng)表》35XD－CX－BS－－2／0《生產(chǎn)計(jì)劃表》36XD－CX－BS－－2／0《不合格報(bào)告》37XD－CX－BS－－2／0《設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置購(gòu)置/維修申請(qǐng)單》38XD－CX－BS－－2／0《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬》39XD－CX－BS－－2／0《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃》40XD－CX－BS－－2／0《糾正/預(yù)防措施記錄表》41XD－CX－BS－－2／0《客戶反饋信息表》42XD－CX－BS－－2／0《投訴與抱怨登記表》43XD－CX－BS－－2／0《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 44XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核檢查表》45XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核記錄》46XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核報(bào)告》47XD－CX－BS－－2／0《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》48XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)預(yù)期用途和預(yù)期工作環(huán)境的說(shuō)明》49XD－CX－BS－－2／0《基礎(chǔ)復(fù)查記錄》50XD－CX－BS－－2／0《開(kāi)箱檢查記錄》51XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)安裝基礎(chǔ)驗(yàn)收合格證明》52XD－CX－BS－－2／0《軌道驗(yàn)收合格證明》53XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)（施工）竣工移交單》54XD－CX－BS－－2／0《施工過(guò)程檢驗(yàn)記錄》55XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)安裝（改造、維修）檢驗(yàn)報(bào)告》56XD－CX－BS－－2／0《現(xiàn)場(chǎng)記錄》57XD－CX－BS－－2／0《整改報(bào)告》附錄8： 修訂頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)次修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819201. 版本號(hào) “1”為首次頒布實(shí)施的手冊(cè)，換版后的順序版本為“3......”。焊接檢查記錄焊縫返修返修R焊縫返修的合規(guī)性。焊材烘干記錄焊接作業(yè)焊接過(guò)程焊接記錄RWH焊接作業(yè)與焊接工藝文件符合性，焊接記錄真實(shí)性。工裝使用記錄、維修記錄、報(bào)廢審批表焊接系統(tǒng)焊接材料儲(chǔ)存儲(chǔ)存R焊接材料倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和環(huán)境。工藝紀(jì)律檢查記錄工藝裝備臺(tái)帳臺(tái)帳R是否建立了工藝裝備臺(tái)帳。材料與零部件代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類(lèi)別控制內(nèi)容工作見(jiàn)證責(zé)任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清單文件清單R是否建立了工藝文件清單。材料、零部件臺(tái)帳材料與零部件領(lǐng)用領(lǐng)用R材料與零部件領(lǐng)用的合規(guī)性。設(shè)計(jì)文件清單材料與零部件系統(tǒng)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)R檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)結(jié)果的合規(guī)性。標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告單設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)會(huì)簽R設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告是否和設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)會(huì)簽相符。設(shè)計(jì)評(píng)審記錄設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量責(zé)任工程師工藝審查工藝R設(shè)計(jì)文件是否符合工藝性要求。公司有責(zé)任提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、規(guī)章，安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。根據(jù)起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性和我公司實(shí)際情況，按照有關(guān)起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)范要求，建立并實(shí)施《執(zhí)行特種設(shè)備許可程序》（XD－CX－19－2／0），對(duì)起重機(jī)型式試驗(yàn)、起重機(jī)制造監(jiān)督檢驗(yàn)、起重機(jī)安裝改造維修監(jiān)督檢驗(yàn)進(jìn)行控制，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件、對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》進(jìn)行處理。公司建立并實(shí)施《執(zhí)行特種設(shè)備許可程序》（XD－CX－19－2／0）接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督和管理，并與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)保持溝通，及時(shí)匯報(bào)和了解最新信息。、改造、維修的施工，應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進(jìn)行的起重機(jī)械安裝、改造、維修情況書(shū)面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，告知后方可施工。，按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行型式試驗(yàn)的起重機(jī)產(chǎn)品、部件或者試制起重機(jī)新產(chǎn)品、新部件，必須進(jìn)行整機(jī)或者部件的型式試驗(yàn)?！短胤N設(shè)備制造許可證》、《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》后方可從事相應(yīng)的起重機(jī)制造、安裝、改造、維修活動(dòng)?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》（XD－CX－11－2／0）《施工過(guò)程控制程