【正文】 附件1 起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）清單序號文件名稱備注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4與顧客有關(guān)的過程控制程序5合同管理制度6物資采購和管理控制程序7物資供方選擇、評價管理制度8庫房管理制度9施工過程技術(shù)控制程序 10安裝、維修、改造控制程序11施工組織設(shè)計／施工方案編制程序12焊接質(zhì)量控制程序13 檢驗(yàn)和測量裝置控制程序14計量管理制度15計量器具分級管理辦法16機(jī)械設(shè)備管理制度17顧客滿意程度測量控制程序附件1 （續(xù)）起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）清單序號文件名稱備注18信息溝通管理制度19法律法規(guī)及其他要求控制程序20內(nèi)部審核控制程序21不合格品控制程序22糾正措施和預(yù)防措施控制程序23持續(xù)改進(jìn)管理制度24服務(wù)過程控制程序25檔案管理制度26開箱檢查管理制度27現(xiàn)場施工管理制度28質(zhì)量驗(yàn)收管理制度29外委業(yè)務(wù)管理辦法30人力資源管理控制程序31員工培訓(xùn)管理制度32員工聘任管理制度33員工績效考核管理制度34員工安全操作規(guī)程35安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度36執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理辦法附件2起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系任命書根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）和國家有關(guān)安全法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)改革的情況，對公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量保證體系人員進(jìn)行如下調(diào)整，望各責(zé)任人員到崗后認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司《起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量手冊》的規(guī)定，嚴(yán)格控制施工過程中的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，各單位、各部門要認(rèn)真服從監(jiān)督控制，確保工程的質(zhì)量。 《許可證》有效期為 4 年，公司應(yīng)在《許可證》有效期滿 6 個月以前，向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請。 制造許可審查人員在本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 公司法定代表人對執(zhí)行起重機(jī)械安裝、改造、維修許可制度負(fù)全責(zé)，對許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。，必須逐步加載，直至滿載為止，不允許直接滿載運(yùn)行。，合上所用的開關(guān)，使各機(jī)構(gòu)的主回路和控制回路全部接上電源。，安裝控制器、電阻箱、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備；起重機(jī)所有帶電設(shè)備的外殼、電線管等均應(yīng)可靠接地。：熟悉電氣原理圖、配線圖、電氣總圖和有關(guān)技術(shù)文件。 人力資源部結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表上報公司人力資源部，對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓(xùn) 檔案。 有培訓(xùn)需求的部門將申請交公司人力資源部，有其制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝、改造和維修工程項(xiàng)目回訪服務(wù)的綜合管理，具體執(zhí)行公司《服務(wù)過程控制程序》。 產(chǎn)品質(zhì)量的定期統(tǒng)計 。、質(zhì)檢部門對公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。（產(chǎn)品）質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行處理和答復(fù)。，做好用戶信息反饋的管理。2）內(nèi)部信息、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及職責(zé)；、質(zhì)量保證工程師有關(guān)質(zhì)量工作的指示和要求；；；、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面、電子媒體等方式進(jìn)行。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報 告”，召開末次會議等。2）審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。當(dāng)面臨的風(fēng)險已處于緊急狀態(tài)時，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行?！妒鹿?、事件、不符合的處理控制程序》，規(guī)定發(fā)現(xiàn)和處置事故、事件和不符合（隱患）的職責(zé)和權(quán)限，調(diào)查、上報和處理的程序，以便及時采取措施，減小由此產(chǎn)生的影響。、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才能使用。其中返修、降級使用和原樣接收屬于讓步處理。為防止不合格品重復(fù)發(fā)生，必要時，應(yīng)提出糾正措施要求。15 不合格品控制，應(yīng)及時進(jìn)行識別、標(biāo)識與隔離，以防止不合格品非預(yù)期的安裝、使用或流入下道工序。2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《技術(shù)管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)分公司技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 在測量裝置的使用中，當(dāng)發(fā)生故障、失靈、損壞等情況時，應(yīng)立即停止使用，并評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，對于該檢測設(shè)備須經(jīng)公司檢驗(yàn)檢測站重新校準(zhǔn)或更換，合格后方可使用。4）對其測量設(shè)備進(jìn)行防止可能性測量結(jié)果失效的調(diào)整。2） 按檢定的要求進(jìn)行檢定、調(diào)整或必要時再調(diào)整。 在項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃/施工組織設(shè)計/施工方案中須按規(guī)定要求提出項(xiàng)目使用的監(jiān)視和測量裝置清單及其精度要求，并合理配備，確保使用，以滿足產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。13 計量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制 公司按要求制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由質(zhì)量技術(shù)管理部下設(shè)計量室進(jìn)行控制，公司自校器具（含樣板），必須按自校規(guī)程或程序規(guī)定執(zhí)行，確保自校器具的測量有效性、適用性?！爱a(chǎn)品質(zhì)量證明書”圖，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。 載荷試驗(yàn)前，公司技術(shù)質(zhì)量部門對起重機(jī)械安裝、改造和維修項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)最終自檢核查制度，填寫《橋門式起重機(jī)檢驗(yàn)驗(yàn)收報告（企業(yè)自檢）》，產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行公司《質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。、測量、 驗(yàn)收及試運(yùn)行的記錄應(yīng)保持完整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/責(zé)任人及監(jiān)理工程師、業(yè)主代表均應(yīng)簽字確認(rèn)。、分項(xiàng)工程（包括隱蔽工程）進(jìn)行檢驗(yàn)、測量和驗(yàn)收，以證實(shí)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求，得到顧客滿意。 對公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測單位進(jìn)行，但應(yīng)對其資格進(jìn)行核查， 并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定?？刂苾?nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)檢測手段 質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。 編制質(zhì)檢大綱質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目部圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)檢大綱（檢驗(yàn)規(guī)程）等檢驗(yàn)工藝文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、審閱點(diǎn)、停點(diǎn)及其檢驗(yàn)方法和責(zé)任人員等。：焊接控制程序12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 檢驗(yàn)人員1）質(zhì)量部門應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。 理化檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價，評 價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 無損檢測若需分包，分包方的選擇由市場經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織評審，無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部門、質(zhì)量部門配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包含分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”；在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，無損檢測責(zé)任師具體負(fù)責(zé)無損檢測分包方的質(zhì)量控制。，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。6）檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一 致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。3）焊接檢驗(yàn)員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。 施焊過程1）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，選派合格焊工， 用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。3）項(xiàng)目檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。 綜合要求如下：1）風(fēng)速的限制；手工焊時風(fēng)速＞10m/s，氣體保護(hù)焊時風(fēng)速＞2m/s；2）相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），3）不得有雨雪影響；4）焊件溫度低于0℃時，應(yīng)考慮在始焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到約15℃以上；5）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；6）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；7）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊接工藝文件發(fā)放到項(xiàng)目作業(yè)班組實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行針對性技術(shù)交底。 焊接工藝文件的更改參照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。由技術(shù)部編制“合格焊接工藝評定目錄”并發(fā)布在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上供有關(guān)單位和部門查閱及應(yīng)用。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1） 焊接工藝指導(dǎo)書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4） 焊接工藝評定試件檢驗(yàn)記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗(yàn)報告及有必要時焊接接頭金相檢驗(yàn)報告；7） 其他反映評定實(shí)際情況的資料。 焊接工藝評定的控制按焊接管理辦法的規(guī)定進(jìn)行。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。對于標(biāo)識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 焊條領(lǐng)出后裝入焊