【正文】 附件1 起重機械安裝、改造、維修質量保證體系程序文件（管理制度）清單序號文件名稱備注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4與顧客有關的過程控制程序5合同管理制度6物資采購和管理控制程序7物資供方選擇、評價管理制度8庫房管理制度9施工過程技術控制程序 10安裝、維修、改造控制程序11施工組織設計／施工方案編制程序12焊接質量控制程序13 檢驗和測量裝置控制程序14計量管理制度15計量器具分級管理辦法16機械設備管理制度17顧客滿意程度測量控制程序附件1 （續(xù)）起重機械安裝、改造、維修質量保證體系程序文件（管理制度）清單序號文件名稱備注18信息溝通管理制度19法律法規(guī)及其他要求控制程序20內部審核控制程序21不合格品控制程序22糾正措施和預防措施控制程序23持續(xù)改進管理制度24服務過程控制程序25檔案管理制度26開箱檢查管理制度27現場施工管理制度28質量驗收管理制度29外委業(yè)務管理辦法30人力資源管理控制程序31員工培訓管理制度32員工聘任管理制度33員工績效考核管理制度34員工安全操作規(guī)程35安全生產教育培訓制度36執(zhí)行特種設備許可制度的管理辦法附件2起重機械安裝、改造、維修質量保證體系任命書根據《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）和國家有關安全法規(guī)、強制性標準要求，結合公司機構改革的情況，對公司起重機械安裝改造維修質量保證體系人員進行如下調整，望各責任人員到崗后認真執(zhí)行標準、規(guī)范及公司《起重機械安裝改造維修質量手冊》的規(guī)定，嚴格控制施工過程中的工作質量和產品質量，各單位、各部門要認真服從監(jiān)督控制，確保工程的質量。 《許可證》有效期為 4 年，公司應在《許可證》有效期滿 6 個月以前，向發(fā)證機構提 出書面換證申請。 制造許可審查人員在本公司起重機械安裝、改造、維修審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必 要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現問題。 按照《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質量技術監(jiān)督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等方面的審查。 公司法定代表人對執(zhí)行起重機械安裝、改造、維修許可制度負全責，對許可證書使用和管理有最高的權限。19 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。，必須逐步加載，直至滿載為止，不允許直接滿載運行。，合上所用的開關，使各機構的主回路和控制回路全部接上電源。，安裝控制器、電阻箱、發(fā)電機組等設備；起重機所有帶電設備的外殼、電線管等均應可靠接地。：熟悉電氣原理圖、配線圖、電氣總圖和有關技術文件。 人力資源部結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。 培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統計表上報公司人力資源部，對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 有培訓需求的部門將申請交公司人力資源部，有其制定培訓計劃，經主管領導批準后，發(fā)至申請部門。、安全技術、工藝紀律的教育。、特殊工種人員均應經專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。、技術人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。公司市場經營部負責起重機械安裝、改造和維修工程項目回訪服務的綜合管理，具體執(zhí)行公司《服務過程控制程序》。 產品質量的定期統計 。、質檢部門對公司內外的質量信息應進行登記。（產品）質量問題，由質保工程師組織質檢部等部門，進行分析，找出原因，及時進行處理和答復。，做好用戶信息反饋的管理。2）內部信息、目標、指標、管理方案及職責；、質量保證工程師有關質量工作的指示和要求；；；、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面、電子媒體等方式進行。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內審結束。包括召開首次會議、現場審核，發(fā)現不合格時，填寫“內部質量審核不合格報 告”，召開末次會議等。2）審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統）檢查表，明確 審核的具體做法，經審核組長批準后實施。2） 參加內部質量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。 內部質量審核依據是本《手冊》和各項支持性文件。 內部質量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。當面臨的風險已處于緊急狀態(tài)時，應按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。《事故、事件、不符合的處理控制程序》，規(guī)定發(fā)現和處置事故、事件和不符合（隱患）的職責和權限，調查、上報和處理的程序，以便及時采取措施，減小由此產生的影響。、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產品，應提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準，必要時，經顧客批準后才能使用。其中返修、降級使用和原樣接收屬于讓步處理。為防止不合格品重復發(fā)生，必要時，應提出糾正措施要求。15 不合格品控制，應及時進行識別、標識與隔離，以防止不合格品非預期的安裝、使用或流入下道工序。2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。、制造和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《技術管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。，編制年度和季度設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經分公司技術領導審核，報公司主管領導批準后實施。、使用、保養(yǎng)、調撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 在測量裝置的使用中，當發(fā)生故障、失靈、損壞等情況時，應立即停止使用，并評定已檢驗和試驗結果的有效性，對于該檢測設備須經公司檢驗檢測站重新校準或更換，合格后方可使用。4）對其測量設備進行防止可能性測量結果失效的調整。2） 按檢定的要求進行檢定、調整或必要時再調整。 在項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計/施工方案中須按規(guī)定要求提出項目使用的監(jiān)視和測量裝置清單及其精度要求，并合理配備，確保使用，以滿足產品符合規(guī)定的要求。13 計量器具、試驗與檢驗儀器控制 公司按要求制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由質量技術管理部下設計量室進行控制，公司自校器具（含樣板），必須按自校規(guī)程或程序規(guī)定執(zhí)行，確保自校器具的測量有效性、適用性。“產品質量證明書”圖，經檢驗質控負責人審核、質保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。 載荷試驗前，公司技術質量部門對起重機械安裝、改造和維修項目實施企業(yè)最終自檢核查制度，填寫《橋門式起重機檢驗驗收報告（企業(yè)自檢）》，產品進行最終檢驗和試驗，執(zhí)行公司《質量驗收管理制度》。 在生產過程中，質量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進行標識。、測量、 驗收及試運行的記錄應保持完整，項目負責人/責任人及監(jiān)理工程師、業(yè)主代表均應簽字確認。、分項工程（包括隱蔽工程）進行檢驗、測量和驗收，以證實工程（產品）質量符合規(guī)定要求，得到顧客滿意。 對公司不具備檢驗能力的項目，由質量部委托有資格的檢測單位進行，但應對其資格進行核查， 并對檢驗結果進行判定。控制內容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協件、外購件進行質量檢驗。 檢驗檢測手段 質量部門按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具應經過檢定合格且在檢定周期內。 編制質檢大綱質量檢驗責任人應根據工程項目部圖紙、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準編制質檢大綱（檢驗規(guī)程）等檢驗工藝文件，明確檢驗點、審閱點、停點及其檢驗方法和責任人員等。：焊接控制程序12 檢驗與試驗控制 檢驗人員1）質量部門應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝文件，提高他們的素質。 理化檢驗資料回來后，理化檢驗責任人應對資料進行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。 由理化責任人負責，質量部、技術部配合，按有關的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進行評價，評 價內容有分包方的資質、理化檢驗能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 無損檢測分包資料回來后，無損檢測質控責任人應對資料進行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。 無損檢測若需分包，分包方的選擇由市場經營部門負責組織評審，無損檢測責任人負責，技術部門、質量部門配合，按有關規(guī)定，對分包方進行評價，評價內容包含分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”；在工程項目實施過程中，無損檢測責任師具體負責無損檢測分包方的質量控制。，應由焊接質控責任人確定設備型號、規(guī)格，經總經理批準后采購。 焊接設備管理 焊接設備由設備管理部門歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。 要求焊后熱處理的應在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應再做熱處理。 焊縫返修 焊縫如存在超標缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。6）檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一 致，施焊過程中應認真做好施焊記錄。3）焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 施焊過程1）項目技術負責人應根據“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊工， 用指定的焊接設備進行焊接。3）項目檢驗員應經常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。 綜合要求如下：1）風速的限制；手工焊時風速＞10m/s，氣體保護焊時風速＞2m/s；2）相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），3）不得有雨雪影響；4）焊件溫度低于0℃時，應考慮在始焊處100mm范圍內預熱到約15℃以上；5）不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；6）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；7）焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。焊接工藝文件發(fā)放到項目作業(yè)班組實施前，應對焊工進行針對性技術交底。 焊接工藝文件的更改參照《文件控制程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。由技術部編制“合格焊接工藝評定目錄”并發(fā)布在公司內部網絡上供有關單位和部門查閱及應用。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容：1） 焊接工藝指導書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數據記錄；4） 焊接工藝評定試件檢驗記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。 焊接工藝評定的控制按焊接管理辦法的規(guī)定進行。 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗員確認。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據。 焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質量技術監(jiān)督局統一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 焊條領出后裝入焊