【正文】 范圍 起重機械制造、安裝、改造、維修需進 行的檢驗與試驗。 理化試驗設備、儀器和材料 設備儀器應按檢驗試驗裝置控制程序進行管理；由理化責任人對試驗用的試劑、標樣等材料的采購、驗收、使用、保管進行控制，并按程序確保材料的真實的使用和有效性。 2）做理化試驗時，操作人員要做好試驗記錄；試驗結果要有理化責任師審核后，方可發(fā)出。 試樣準備 理化試驗的試樣必須按相關標準或委托部門編制的技術圖樣加工；并規(guī)定專職檢查人員對試樣截取和加工質量負責，使試樣截取前和加工后均應進行標識移植。（履行簽字手續(xù)）。 車間將加工好試樣及委托單（需要試樣編號的要在試樣上和委托單上做出相應標識）。 試驗室接收時，必須認真核對，做到試樣標識和委托單標識相符，否則不予接收。 檢驗過程控制 外購材料需化學成分或低倍檢驗，由質量部拍檢驗員按相應標準、規(guī)定取樣（試樣由倉儲部門切割）并將試樣送至試驗室。 理化試驗人員的管理 1）理化試驗人員必須經過培訓考核合格后方可上崗操作。 辦公室負責：組織從事理化工作的人員進行培訓，取得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)資格證書，并負責按要求對理化試驗人員進行必要是勞動防護。 適用范圍 適用于本公司理化試驗的控制。 無損檢測資料管理 產品的無損檢測資料（《探傷報告》等）由探傷室按產品工作令匯總整理，完工后，經無損檢測責任人審核后歸檔，保管期不少于 7 年。 6. 探傷后的合格品，轉入下道工序，可疑品由質 量部進行分離并填寫探傷記錄錄由車間實物標識，分鋼種按區(qū)域存放。如發(fā)現可疑產品，重返檢測臺確認檢驗，卻為不合格品時打包入庫并作好標識，同時進行登記，并于后上報質量部。探傷儀在使用過程中，遇到指標過低、穩(wěn)定性差、調整失靈、元件 過熱等現象應及時處理，禁止帶病作業(yè)。 質量部每月對探傷儀進行一次系統(tǒng)性能綜合校驗，質量部每季度以抽查的方式對探傷儀進行一次系統(tǒng)的綜合檢查。 探傷儀的控制 各種探測儀器、設備的使用和保管應明確專人負責，其他人未經允許不得私自動用。 質量部負責依據 JB/T1055920xx《起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲波檢測》編制無損檢測通用工藝文件，由特殊要求時，編制專用工藝文件，并依據工藝文件的要求實施檢測，需要修改時，依據《文件控制程序》執(zhí)行。 ，應具有良好的身體素質，校正視力不低于 ，并一年檢查一次。 4. 工作程序 凡是從事無損檢測的人員，都必須經過技術培訓，按照《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，經國家特種設備安全監(jiān)察機構認可的資格考核單位培訓、考核合格，并取得資格證書，才能從事相應級別和類別的無損檢測工作。 辦公室負責：組織從事無損檢測工作的人員進行培訓，取得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。 2. 適用范圍 適用于本公司起重機械產品零部件、焊接件 無 損檢測的控制。 熱處理設備 熱處理及測量儀器應完好，且需經過檢定并在有效期內。并經熱處理責任人員審核。 4. 熱處理工作程序 凡需熱處理的產品由熱處理工藝員編制熱處理工藝，熱處理質控責任人員審核。 質保工程師負責熱處理有關質控項目的監(jiān)督檢查。 2. 范圍 適用于本公司起重機械產品及零部件熱處理過程的控制。 關于焊接工藝評定的說明： a、是否應對焊接工藝進行評定應有充分的依據； b、現行的焊接工藝不能覆蓋的新產品，當施焊材料（母材）的牌號、焊接設備、焊接型式發(fā)生變化或焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）的化學成份發(fā)生變化引起的焊接參數不能確定，焊接質量不能保證時應進行焊接工藝評定； c、外來的焊接工藝，當確認其內容是成熟的或證明 已經進行了焊接工藝評定時，可不進行焊接工藝評定； d、外來焊接工藝的確認和轉換由技術部負責，是否進行焊接工藝評定由技術部提出，由總工程師和焊接控制系統(tǒng)責任人決定。烘干時要在爐溫較低時放入焊條，逐漸升溫，也不可以高溫爐中直接取出，待爐溫降低后再取，以防止突然冷卻發(fā)生藥皮開裂； 焊接工藝、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導書的內容應符合安全技術規(guī)范及其相應標準的規(guī)定； 焊接 工藝評定的項目（數量、方法、程序、檢驗、檢測）應覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝；工藝評定主要內容如下： a、被焊材料的牌號及性能做到牌號正確、性能合格； b、焊接電源穩(wěn)定且安全、可靠； c、結構件的裝配，點固符合規(guī)定，坡口按圖樣、圖樣未規(guī)定時應符合 GB985或 GB986 的規(guī)定；施焊表面無銹蝕、水份、油污； d、焊工持證情況，焊接方式是否與其資格一致、焊縫標準明確 e、焊接所用設備及焊接的工藝參數（電流、電壓、速度等）與工藝一致； f、焊接后焊縫經外觀檢驗符合有關規(guī)定，對接焊縫進行超聲波探傷符合GB11345 標準中的 I 級； g、試樣的截取位置及形式符合有關規(guī)定，按拉伸試驗、彎曲試驗、沖擊試驗的要求取樣和制作試樣； h、相關檢驗檢測報告符合規(guī)定。 焊條使用前按說明書規(guī)定的 烘烤 溫度進行烘干； 酸性焊條的烘干要根據受潮情況，一般應在 70150℃烘干 12h。 焊接材料的采購、驗收、檢驗、包管等按“材料、零部件控制程序”進行管理； 焊條的儲存條件及相關規(guī)定由倉庫負責實施；內容如下： a、 存包焊條的倉庫內溫度在 1030℃ ，相對濕度不低于 60% b、焊條堆放時與地面和墻面的距離應大于 300mm，并要分垛放置，以保證上下 8 焊接控制程序 頁次 2/ 3 修改狀態(tài) 0 左右空氣流通； c、發(fā)現藥皮脫落時應矛報廢處理 ，發(fā)現銹蝕時經簽定合格后發(fā)放。 重要焊縫應對焊接人員做出標識，標識方法如下： a、產品的施焊記錄上由焊工簽字； b、在 部件的質量記錄上注明焊接人員姓名； c、在焊縫兩端打上焊接人員的工號鋼印。 質量部負責焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數據分析。 質量部負責組織對焊接工藝進行評定、工藝評定施焊記錄的填寫和評定試樣的的保存及焊接人員的標識等。 應用范圍 特種設備制造、安裝、改選、維修過程的焊接（電弧焊、氣保焊、 埋弧焊） 職責 辦公室負責焊接人員的管理、組織焊接人員培訓、資格考核、保管焊接人員檔案及 其考核記錄等。 程序 工藝文件的編制依照產品標準、安全技術規(guī)范、產品圖紙和工藝文件制 7 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次 2/ 2 修改狀態(tài) 0 定原則進行，文件的審批、會簽與發(fā)放執(zhí)行“文件控制程序”； 根據起重機產品特點：焊接工序定為特殊過程，應單獨制定“焊接作業(yè)指導書”對焊接質量進行控制，起重機大、小車裝配，塔式起重機傳動結構裝配施工升降機傳動結構裝配定為關鍵工序，設定“質量控制點”對裝配質量進行重點控制； 工藝紀律的檢查每 3 個月一次，檢查依據為“工藝紀律檢查表”，檢查完畢后填寫記錄，對違返工藝紀律人員進行教育，重大和多次發(fā)生的問題按“質量改進程序”進行處理。 作業(yè)（工藝）文件制定原則 通用原則：如下料、焊接、電氣裝配、除銹、涂漆類適應于各類產品和部件； 參照原則：主梁、端梁等結構件裝配和機械裝配、同類型的可參照； 制定原則：新產品必須按產品特點編制有關工藝，如果已有同類工藝可參考 ,可在工藝中注明： XX 部分可參照 XX 工藝執(zhí)行； 對特殊過程和 重要過程實行“作業(yè)指導書”管理； 現場安裝、改造，維修應結合產品的特點編制施工組織設計或施工方案。 零部件標識的內容為： 相關文件 各類采購產品清單 合格供方、外協(xié)方名單 供方、外協(xié)方調查表 合格供方、外協(xié)方審批表 采購計劃 采購產品檢驗規(guī)程 入庫單 臺賬 不合格品（項）控制程序 起重機主要受力結構件材料下料記錄表 起重機配套件、安全保護裝置及外協(xié)件出廠記錄 材料代用單 7 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 對作業(yè)施工（工藝）文件的制定、使用、紀律檢查和工藝裝備管理提出要求，使其對保證產品安全和質量有指導作用。 職責 供銷部負責組織對供方、外協(xié)方的調查； 質量部、技術部參與供方、外協(xié)方調查評價活動； 技術部負責材料采購清單和零部件采購清單的編制，供銷部負責編制和實施采購計劃； 質量部負責材料、零部件入庫前的檢驗、零部件制作過程的檢驗及使用過程的復檢； 材料、零部件的移植由質量部負責； 材料、零部件的保管、入庫之后和領用之前由倉庫負責，領用之后由車間負責； 材料、零部件的代用由生產部或生產車間提出，由技術部批準； 標識由倉庫負責填寫和張貼，使用者負責保存； 總經理負責合格供方、外協(xié)方、采購計劃和采購合同的審批； 本質量系統(tǒng)負責人負責對本程序全過程進行監(jiān)督。 質量記錄 《 設計開發(fā)任務書 》 《 設計開發(fā)計劃書 》 《 設計開發(fā)輸入清單 》 《 設計開發(fā)驗證報告 》 《 設計開發(fā)輸出清單 》 《 型式試驗報告 》 《設計輸出確認報告》 《 更改通知單 》 6 材料、零部件控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 對材料、零部件（包括配套設備下同）的采購、檢驗、標識、標識移植、保管、領用、使用和代用進行規(guī)定，避免不合格的材料、零部件投入使用。 設計和開發(fā)歸檔 通過設計開發(fā)確認后，設計負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理成正式稿，送 交檔案室歸檔。根據產品的特點，可供下述幾種確認方式之一： a、組織召開新產品鑒定會，邀請有關專家 、 用戶參加，提交新產品鑒定報告，即對設計開發(fā)予以確認； b、 試產合格的產品，由供銷部聯系交顧客使用，顧客認為滿足了需要可認為予以確認。通常應在產品交付之前完成。驗證應證實設計輸出滿足設計輸入的要求； 設計驗證可采用與已證實的類似設計進行比較 、 計算驗證 、 模擬試驗等； 設計負責人綜合所有驗證結果，編制 《 設計開發(fā)驗證報告 》 ，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報 技術部部長 批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能，功能指標都有相應的驗證記錄。設計負責人根據需要采取相應的改進或糾 正措施，技術部部長負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在 《 設計開發(fā)評審報告 》 的相應欄內。 4． 3． 3 設計輸出文件完成后，應進行審批； 由設計負責人填寫“設計開發(fā)輸出清單”，由技術部部長批準。 設計開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)任務書，設計輸入及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件； 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當的信息。 b、適用的法律，法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c、以前類似設計提供的適用信息； d、對確定產品的安全性和適用 性致關重要的特性要求。 設計開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內容： a、產品主要功能，性能要求。 程序 設計 和開發(fā)的策劃 設計開發(fā)項目的來源 a、根據與顧客簽訂的新產品合同或技術協(xié)議，對重大非標產品和全新產品，總工程師下達 《 設計開發(fā)任務書 》 ，并將與新產品有關的技術資料轉交技檢科 ； b、根據供銷部的市場調研，由管理層決策開發(fā)的新產品，將相關背景資料轉交技術部，總工程師下達 《 設計開發(fā)任務書 》 ； 技術部部長根據上述項目來源，確定設計負責人，設計負責人進行設計策劃并編制 《 設計開發(fā)計劃書 》 。 范圍 適用于公司新產品的設計 、 開發(fā)全過程，包括引進產品的轉化 、 定型產品的技術改進和重 大非標準產品的設計 等。 與顧客的溝通 供銷部作為業(yè)務主管部門應隨時與顧客保持密切的聯絡溝通，售前將產品信息傳遞給顧客， 售中了解顧客的反應及合同執(zhí)行情況，售后征求顧客意見，并 7 4 合同評審程序 頁次 3/3 修改狀態(tài) 0 將顧客的信息，包括滿意程度及投訴傳遞到有關領導與部門。 合同的更改 由顧客或由本公司提出的合同更改，都要通過雙方的同意，必要時應重新進行評審，以保證有能力履行合同。 評審的主要內容 合同文本的各項條款應齊全、完整，無缺項、漏項，符合國家“合同法”的規(guī)定； 對于合同的全部要素，本組織是否有能力完成，這些能力包括：產品設計能力、制造能力、檢驗能力、原材料供應能力、設備人員能力、生產 成本等，是否滿足顧客對產品的質量、數量、交貨期、價格等方面的要求。當顧客用口頭或電話的方式表達了 A 類合同的要求時，必須形成書面合同再履行相應評審手續(xù)。通過了評審的合同授權有關人員在合同上簽字生效； B 類合同的評審： 由 供銷部 長負責