【正文】 0 最高管理者：董事 長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師 a、向企業(yè)傳達特種設(shè)備有關(guān)法律和法規(guī)的重要性，對產(chǎn)品的安全和質(zhì)量負責(zé)； b、制定并正式發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標和對質(zhì)量的承諾； c、對組織結(jié)構(gòu)中各部門授與職責(zé)、權(quán)限； d、為保持質(zhì)量保證體系的有效性和特種設(shè)備的安全性而提供充分的資源； e、任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其職責(zé)、權(quán)限和工作接口； f、負責(zé)建立質(zhì)量保證體系，批準質(zhì)量保證手冊； g、定期主持管理評審，以確保質(zhì)量保證體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； h、建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質(zhì)量保證體 系的有效性進行溝通。 供銷部 a、參與對供方、外協(xié)方的評價； b、組織合同評審； c、負責(zé)本部門對內(nèi)審的不符合采取糾正措施、實施糾正； d、負責(zé)處置采購中的不合格品； e、負責(zé)實施本部門的文件、資料和記錄的控制； f、負責(zé)用戶服務(wù)和與顧客的溝通，對出廠產(chǎn)品的返修 率進行統(tǒng)計； g、組織本部門人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)； f、對焊接控制系統(tǒng)部分的焊接材料采購、儲存、發(fā)放和回收進行管理。 車間 a、實施本部門的文件、資料和記錄的控制； b、參與售后服務(wù)并確保服務(wù)后產(chǎn)品的安全和顧客滿意； c、負責(zé)本部門對內(nèi)審的不符合項采取糾正措施和實施糾正； d、對產(chǎn)品的可追溯性進行標識并保存和維護； e、對不合格產(chǎn)品（項目）進行返工、返修； f、對過程的產(chǎn)品進行自檢、互檢和專檢，嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范、工藝和圖紙規(guī)定； g、按操作規(guī)程使用設(shè)備檢驗試驗裝置和工藝裝備并負責(zé)維護； h、組織各類工種參加崗位培訓(xùn)。評審應(yīng)每年進行一次，間隔不超過 12 個月，一般安排在 12 月份進行。管理評審報告應(yīng)簡述評審過程和評審的主要內(nèi)容，指出薄弱環(huán)節(jié)和改進措施。對沒有達到要求的部門重新進行以上活動。 程序概要 文件的編制審核與批準 文件和資料由各職能部門在歸口管理部門組織協(xié)調(diào)下，根據(jù)需要起草并經(jīng)審批后統(tǒng)一打印、發(fā)放、使用。文件的發(fā)放范圍要保證各相關(guān)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，為了便于文件的控制與管理，辦公室應(yīng)編制有效文件 控制清單。 文件的評審 文件在使用中應(yīng)能得到評審，以發(fā)現(xiàn)并更改不適宜之處，必要時每年進行一次，評審應(yīng)留下記錄說明評審的內(nèi)容。更改時，應(yīng)使用規(guī)范的“文件更改單”。 適用范圍： 與本質(zhì)量管理體系有關(guān)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的所有記錄的填寫、收集、歸檔、貯存、查詢。 記錄銷毀有辦公室辦理文件銷毀單，質(zhì)量保證工程師批準后方可銷毀。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷部負責(zé)確定顧客要求，將顧客規(guī)定的訂貨要求文件化，包括顧客的口頭、電話合同，這些要求包括： a、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后活動的要求。 合同應(yīng)進行登記和形成合同臺帳，并記錄合同工履行情況。評審形式為正式會議或會簽的方式。當(dāng)顧客用口頭或電話的方式表達了 A 類合同的要求時，必須形成書面合同再履行相應(yīng)評審手續(xù)。 合同的更改 由顧客或由本公司提出的合同更改，都要通過雙方的同意，必要時應(yīng)重新進行評審，以保證有能力履行合同。 范圍 適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計 、 開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化 、 定型產(chǎn)品的技術(shù)改進和重 大非標準產(chǎn)品的設(shè)計 等。 設(shè)計開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a、產(chǎn)品主要功能，性能要求。 設(shè)計開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計輸入及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件； 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計負責(zé)人根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾 正措施，技術(shù)部部長負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在 《 設(shè)計開發(fā)評審報告 》 的相應(yīng)欄內(nèi)。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成。 設(shè)計和開發(fā)歸檔 通過設(shè)計開發(fā)確認后，設(shè)計負責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正式稿，送 交檔案室歸檔。 職責(zé) 供銷部負責(zé)組織對供方、外協(xié)方的調(diào)查； 質(zhì)量部、技術(shù)部參與供方、外協(xié)方調(diào)查評價活動； 技術(shù)部負責(zé)材料采購清單和零部件采購清單的編制，供銷部負責(zé)編制和實施采購計劃； 質(zhì)量部負責(zé)材料、零部件入庫前的檢驗、零部件制作過程的檢驗及使用過程的復(fù)檢； 材料、零部件的移植由質(zhì)量部負責(zé)； 材料、零部件的保管、入庫之后和領(lǐng)用之前由倉庫負責(zé)，領(lǐng)用之后由車間負責(zé)； 材料、零部件的代用由生產(chǎn)部或生產(chǎn)車間提出，由技術(shù)部批準； 標識由倉庫負責(zé)填寫和張貼，使用者負責(zé)保存； 總經(jīng)理負責(zé)合格供方、外協(xié)方、采購計劃和采購合同的審批； 本質(zhì)量系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)對本程序全過程進行監(jiān)督。 作業(yè)（工藝）文件制定原則 通用原則：如下料、焊接、電氣裝配、除銹、涂漆類適應(yīng)于各類產(chǎn)品和部件； 參照原則：主梁、端梁等結(jié)構(gòu)件裝配和機械裝配、同類型的可參照； 制定原則：新產(chǎn)品必須按產(chǎn)品特點編制有關(guān)工藝，如果已有同類工藝可參考 ,可在工藝中注明： XX 部分可參照 XX 工藝執(zhí)行； 對特殊過程和 重要過程實行“作業(yè)指導(dǎo)書”管理； 現(xiàn)場安裝、改造，維修應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點編制施工組織設(shè)計或施工方案。 應(yīng)用范圍 特種設(shè)備制造、安裝、改選、維修過程的焊接（電弧焊、氣保焊、 埋弧焊） 職責(zé) 辦公室負責(zé)焊接人員的管理、組織焊接人員培訓(xùn)、資格考核、保管焊接人員檔案及 其考核記錄等。 質(zhì)量部負責(zé)焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析。 焊接材料的采購、驗收、檢驗、包管等按“材料、零部件控制程序”進行管理； 焊條的儲存條件及相關(guān)規(guī)定由倉庫負責(zé)實施；內(nèi)容如下： a、 存包焊條的倉庫內(nèi)溫度在 1030℃ ，相對濕度不低于 60% b、焊條堆放時與地面和墻面的距離應(yīng)大于 300mm，并要分垛放置，以保證上下 8 焊接控制程序 頁次 2/ 3 修改狀態(tài) 0 左右空氣流通； c、發(fā)現(xiàn)藥皮脫落時應(yīng)矛報廢處理 ，發(fā)現(xiàn)銹蝕時經(jīng)簽定合格后發(fā)放。烘干時要在爐溫較低時放入焊條，逐漸升溫，也不可以高溫爐中直接取出，待爐溫降低后再取，以防止突然冷卻發(fā)生藥皮開裂； 焊接工藝、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定； 焊接 工藝評定的項目（數(shù)量、方法、程序、檢驗、檢測）應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；工藝評定主要內(nèi)容如下： a、被焊材料的牌號及性能做到牌號正確、性能合格； b、焊接電源穩(wěn)定且安全、可靠； c、結(jié)構(gòu)件的裝配，點固符合規(guī)定，坡口按圖樣、圖樣未規(guī)定時應(yīng)符合 GB985或 GB986 的規(guī)定；施焊表面無銹蝕、水份、油污； d、焊工持證情況，焊接方式是否與其資格一致、焊縫標準明確 e、焊接所用設(shè)備及焊接的工藝參數(shù)（電流、電壓、速度等）與工藝一致； f、焊接后焊縫經(jīng)外觀檢驗符合有關(guān)規(guī)定，對接焊縫進行超聲波探傷符合GB11345 標準中的 I 級； g、試樣的截取位置及形式符合有關(guān)規(guī)定，按拉伸試驗、彎曲試驗、沖擊試驗的要求取樣和制作試樣； h、相關(guān)檢驗檢測報告符合規(guī)定。 2. 范圍 適用于本公司起重機械產(chǎn)品及零部件熱處理過程的控制。 4. 熱處理工作程序 凡需熱處理的產(chǎn)品由熱處理工藝員編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核。 熱處理設(shè)備 熱處理及測量儀器應(yīng)完好，且需經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。 辦公室負責(zé)：組織從事無損檢測工作的人員進行培訓(xùn)，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。 ，應(yīng)具有良好的身體素質(zhì)，校正視力不低于 ，并一年檢查一次。 探傷儀的控制 各種探測儀器、設(shè)備的使用和保管應(yīng)明確專人負責(zé)，其他人未經(jīng)允許不得私自動用。探傷儀在使用過程中，遇到指標過低、穩(wěn)定性差、調(diào)整失靈、元件 過熱等現(xiàn)象應(yīng)及時處理，禁止帶病作業(yè)。 6. 探傷后的合格品，轉(zhuǎn)入下道工序，可疑品由質(zhì) 量部進行分離并填寫探傷記錄錄由車間實物標識，分鋼種按區(qū)域存放。 適用范圍 適用于本公司理化試驗的控制。 理化試驗人員的管理 1）理化試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作。 試驗室接收時，必須認真核對，做到試樣標識和委托單標識相符，否則不予接收。（履行簽字手續(xù)）。 2）做理化試驗時，操作人員要做好試驗記錄；試驗結(jié)果要有理化責(zé)任師審核后，方可發(fā)出。 范圍 起重機械制造、安裝、改造、維修需進 行的檢驗與試驗。 理化試驗設(shè)備、儀器和材料 設(shè)備儀器應(yīng)按檢驗試驗裝置控制程序進行管理；由理化責(zé)任人對試驗用的試劑、標樣等材料的采購、驗收、使用、保管進行控制，并按程序確保材料的真實的使用和有效性。 試樣準備 理化試驗的試樣必須按相關(guān)標準或委托部門編制的技術(shù)圖樣加工；并規(guī)定專職檢查人員對試樣截取和加工質(zhì)量負責(zé)，使試樣截取前和加工后均應(yīng)進行標識移植。 車間將加工好試樣及委托單（需要試樣編號的要在試樣上和委托單上做出相應(yīng)標識）。 檢驗過程控制 外購材料需化學(xué)成分或低倍檢驗，由質(zhì)量部拍檢驗員按相應(yīng)標準、規(guī)定取樣（試樣由倉儲部門切割）并將試樣送至試驗室。 辦公室負責(zé)：組織從事理化工作的人員進行培訓(xùn)，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)資格證書，并負責(zé)按要求對理化試驗人員進行必要是勞動防護。 無損檢測資料管理 產(chǎn)品的無損檢測資料（《探傷報告》等）由探傷室按產(chǎn)品工作令匯總整理，完工后，經(jīng)無損檢測責(zé)任人審核后歸檔，保管期不少于 7 年。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，重返檢測臺確認檢驗，卻為不合格品時打包入庫并作好標識，同時進行登記，并于后上報質(zhì)量部。 質(zhì)量部每月對探傷儀進行一次系統(tǒng)性能綜合校驗，質(zhì)量部每季度以抽查的方式對探傷儀進行一次系統(tǒng)的綜合檢查。 質(zhì)量部負責(zé)依據(jù) JB/T1055920xx《起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲波檢測》編制無損檢測通用工藝文件，由特殊要求時，編制專用工藝文件，并依據(jù)工藝文件的要求實施檢測，需要修改時，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 4. 工作程序 凡是從事無損檢測的人員，都必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，按照《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，經(jīng)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)認可的資格考核單位培訓(xùn)、考核合格，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別和類別的無損檢測工作。 2. 適用范圍 適用于本公司起重機械產(chǎn)品零部件、焊接件 無 損檢測的控制。并經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核。 質(zhì)保工程師負責(zé)熱處理有關(guān)質(zhì)控項目的監(jiān)督檢查。 關(guān)于焊接工藝評定的說明： a、是否應(yīng)對焊接工藝進行評定應(yīng)有充分的依據(jù)； b、現(xiàn)行的焊接工藝不能覆蓋的新產(chǎn)品，當(dāng)施焊材料（母材）的牌號、焊接設(shè)備、焊接型式發(fā)生變化或焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）的化學(xué)成份發(fā)生變化引起的焊接參數(shù)不能確定，焊接質(zhì)量不能保證時應(yīng)進行焊接工藝評定； c、外來的焊接工藝，當(dāng)確認其內(nèi)容是成熟的或證明 已經(jīng)進行了焊接工藝評定時，可不進行焊接工藝評定； d、外來焊接工藝的確認和轉(zhuǎn)換由技術(shù)部負責(zé)，是否進行焊接工藝評定由技術(shù)部提出，由總工程師和焊接控制系統(tǒng)責(zé)任人決定。 焊條使用前按說明書規(guī)定的 烘烤 溫度進行烘干； 酸性焊條的烘干要根據(jù)受潮情況，一般應(yīng)在 70150℃烘干 12h。 重要焊縫應(yīng)對焊接人員做出標識，標識方法如下： a、產(chǎn)品的施焊記錄上由焊工簽字； b、在 部件的質(zhì)量記錄上注明焊接人員姓名； c、在焊縫兩端打上焊接人員的工號鋼印。 質(zhì)量部負責(zé)組織對焊接工藝進行評定、工藝評定施焊記錄的填寫和評定試樣的的保存及焊接人員的標識等。 程序 工藝文件的編制依照產(chǎn)品標準、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品圖紙和工藝文件制 7 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次 2/ 2 修改狀態(tài) 0 定原則進行，文件的審批、會簽與發(fā)放執(zhí)行“文件控制程序”； 根據(jù)起重機產(chǎn)品特點：焊接工序定為特殊過程，應(yīng)單獨制定“焊接作業(yè)指導(dǎo)書”對焊接質(zhì)量進行控制，起重機大、小車裝配，塔式起重機傳動結(jié)構(gòu)裝配施工升降機傳動結(jié)構(gòu)裝配定為關(guān)鍵工序，設(shè)定“質(zhì)量控制點”對裝配質(zhì)量進行重點控制； 工藝紀律的檢查每 3 個月一次，檢查依據(jù)為“工藝紀律檢查表”，檢查完畢后填寫記錄，對違返工藝紀律人員進行教育，重大和多次發(fā)生的問題按“質(zhì)量改進程序”進行處理。 零部件標識的內(nèi)容為： 相關(guān)文件 各類采購產(chǎn)品清單 合格供方、外協(xié)方名單 供方、外協(xié)方調(diào)查表 合格供方、外協(xié)方審批表 采購計劃 采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程 入庫單 臺賬 不合格品（項）控制程序 起重機主要受力結(jié)構(gòu)件材料下料記錄表 起重機配套件、安全保護裝置及外協(xié)件出廠記錄 材料代用單 7 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 對作業(yè)施工（工藝）文件的制定、使用、紀律檢查和工藝裝備管理提出要求，使其對保證產(chǎn)品安全和質(zhì)量有指導(dǎo)作用。 質(zhì)量記錄 《 設(shè)計開發(fā)任務(wù)