【正文】 與顧客簽定改造項(xiàng)目合同，未經(jīng)原制造廠通過(guò)合同方式委托、同意進(jìn)行的改造項(xiàng)目，此類(lèi)項(xiàng)目的改造方案設(shè)計(jì)由技術(shù)部進(jìn)行，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)改造方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，工程部辦理改造方案的審批手續(xù)。 工程部根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)供方， 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 7 工程實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 4/8 應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。 采購(gòu)工程的驗(yàn)證 若有因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，由技術(shù)部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。 施工過(guò)程控制由工程部歸口，技術(shù)部、質(zhì)安部配合，按起重機(jī)械安裝、改造、維修過(guò)程控制程序?qū)嵤? 特殊和關(guān)鍵工序由工程部歸口，技術(shù)、質(zhì)安部配合，按工藝文件實(shí)施。 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品、工程的唯一性標(biāo)識(shí)。 工程防護(hù) 在內(nèi)部施工的最終交付前，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，保持設(shè)備、工程符合顧客的要求，這也適用于設(shè)備的組成部分。 防護(hù) 當(dāng)工程尚未交付，應(yīng)保持設(shè)備、部件能清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失或損壞，對(duì)設(shè)備、部件的防護(hù)和隔離措施應(yīng)保證： a) 除施工過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品、零部件采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)外，對(duì)產(chǎn)品、零部件的存放特別重要，應(yīng)按技術(shù)文件的規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行存放，蓋好防護(hù)套，緊固好包裝等； b) 對(duì)產(chǎn)品要 加強(qiáng)防護(hù)措施，如防潮、防雨的措施等，以防止損壞銹蝕。對(duì)測(cè)量裝置、計(jì)量器具的使用進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 序號(hào) 修改日期 修改單編號(hào) 修改人 修改內(nèi)容 實(shí)施日期 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 7 工程實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 8/8 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼 1/6 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為了保證工程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。 內(nèi)部審核 每 6 個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件； b) 已經(jīng)有效的實(shí)施并保持。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對(duì)滿足顧客要求所必須的參數(shù)測(cè)量的方法，來(lái)控制過(guò)程使其符合要求，以證實(shí)每個(gè)過(guò)程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法有：自檢、互檢、專(zhuān)職檢驗(yàn)、質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)；若合同有規(guī)定，最終的需要和顧客共同驗(yàn)證。 不合格品控制 標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的工程及部件，以防止非預(yù)期的使用和交付。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼 3/6 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼 4/6 對(duì)在交付時(shí)和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?b) 抽 樣檢驗(yàn)； c) 流程圖； d) 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)等。 持續(xù)改進(jìn)可利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 采取糾正措施的活動(dòng)包括： a) 識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施 ，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施糾正措施； e) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 序號(hào) 修改日期 修改單編號(hào) 修改人 修改內(nèi)容 實(shí)施日期 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼 6/6 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 9 管理職責(zé) 頁(yè)碼 1/2 檢驗(yàn)員職責(zé) a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙工藝及技術(shù)文件的內(nèi)容并在實(shí)際工作嚴(yán)格執(zhí)行； b) 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)標(biāo)識(shí)，督促責(zé)任部門(mén)隔離存放和及時(shí)辦理不合格項(xiàng)目的處理手續(xù)； d) 督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行； 計(jì)量人管理員職責(zé) a) 執(zhí)行國(guó)家計(jì)量管理?xiàng)l例，學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，保證計(jì)量器具儀器、儀表準(zhǔn)確可靠； b) 保證計(jì)量器具的周期檢定工作，確保計(jì)量器 具準(zhǔn)確一致，做好量值傳遞工作； c) 執(zhí)行計(jì)量室、理化室的工作制度，做好計(jì)量器具、儀器、儀表的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保持工作場(chǎng)地整齊、清潔； d) 每月對(duì)各種計(jì)量、理化原始記錄進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì)，做到帳、卡、物一致，并妥善保管。 b) 對(duì)檔案文件進(jìn)行分類(lèi)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、裝訂并對(duì)現(xiàn)有存檔文件進(jìn)行造冊(cè)登記。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)借出到期工具進(jìn)行追回，登記。 附錄 A： 質(zhì)量管理 體系職能分配表 職能部門(mén) 體系要素 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 銷(xiāo)售部 工程部 質(zhì)量 安全部 技術(shù)部 組織 ○ △ ○ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 ○ ○ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ○ △ △ △ △ 合同標(biāo)書(shū) △ △ △ ○ △ △ △ 外部供應(yīng)及 采購(gòu) △ △ ○ △ △ △ △ 不合格的控制 △ △ △ △ △ ○ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ ○ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ○ △ 內(nèi)部審核 △ ○ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ○ ○ △ △ △ △ △ 抱 怨 △ △ △ △ △ ○ △ 分 包 △ △ △ △ △ △ ○ 記錄控制 △ △ ○ △ △ △ △ 人力資源 ○ △ ○ △ △ △ △ 設(shè)備、儀器 △ △ △ △ △ ○ △ 服 務(wù) △ △ △ △ ○ △ ○ 注 :打○者為主要職責(zé)部門(mén)，打 △ 者為相關(guān)責(zé)任部門(mén) 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 附表 B 程序文件一覽表 頁(yè) 碼 1/1 序號(hào) 名 稱(chēng) 編 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) 1 文 件 控 制程序 XQ/QB0120xx I/O 2 記 錄 控 制 XQ/QB0220xx I/O 程序 3 內(nèi) 部 審 核程序 XQ/QB0320xx I/O 4 管 理 評(píng) 審程序 XQ/QB0420xx I/O 5 教 育 培 訓(xùn)管理程序 XQ/QB0520xx I/O 6 標(biāo) 書(shū) 及 合同 評(píng) 審 程序 XQ/QB0620xx I/O 7 外 部 供 應(yīng)與 采 購(gòu) 程序 XQ/QB0720xx I/O 8 起 重 機(jī) 械安 裝 過(guò) 程控制程序 XQ/QB0820xx I/O 9 起 重 機(jī) 械改 造 過(guò) 程控制程序 XQ/QB0920xx I/O 10 起 重 機(jī) 械維 修 服 務(wù)過(guò) 程 控 制XQ/QB1020xx I/O 程序 11 設(shè)備、工具儀 器 管 理程序 XQ/QB1120xx I/O 12 外 包 控 制程序 XQ/QB1220xx I/O 13 售 后 服 務(wù)管理程序 XQ/QB1320xx I/O 14 顧 客 不 滿處理程序 XQ/QB1420xx I/O 15 過(guò) 程 監(jiān) 視和 測(cè) 量 程序 XQ/QB1520xx I/O 16 不 合 格 品控制程序 XQ/QB1620xx I/O 17 改進(jìn)、糾正和 預(yù) 防 措施 控 制 程序 XQ/QB1720xx I/O 。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 9 管理職責(zé) 頁(yè)碼 2/2 d) 如需購(gòu)置新設(shè)備及工具，需填寫(xiě)計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)表并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。 d) 實(shí)時(shí)監(jiān)控公司流動(dòng)文件的發(fā)放，及時(shí)回收作廢過(guò)期文件并妥善管理。 庫(kù)管員職責(zé) a） 做到帳、卡、物一致，標(biāo)識(shí)齊全，擺放整齊，無(wú)銹蝕現(xiàn)象； b） 嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)發(fā)、退貨管理制度； c） 對(duì)因保管不善而造成物資缺損負(fù)責(zé)。 采取預(yù)防措施活動(dòng)包括： a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析由質(zhì)安部歸口，各部門(mén)均應(yīng)按本部門(mén)業(yè)務(wù)需求選擇適應(yīng)的統(tǒng) 計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行分析，識(shí)別 可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門(mén)均應(yīng)確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。處置方式有： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步使用，但須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； c) 對(duì)不合格部件降級(jí)使用或改作他用，作為次品處理； d) 對(duì)不合格部件拒收或報(bào)廢，或采取其他措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。 除非顧客另有批準(zhǔn)，只有所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿完成，才能交付工程。 工程監(jiān)視和測(cè)量 測(cè)量和監(jiān)視施工過(guò)程，以證實(shí)滿足了工程的要求。內(nèi)審的策劃、實(shí)施過(guò)程、審核報(bào)告、跟蹤活動(dòng)、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果要記錄并保存。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)調(diào)查、了解顧客不滿意程序的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量。 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制由質(zhì)安部歸口，按程序文件《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（ XK/QB1520xx）實(shí)施。當(dāng)對(duì)于不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 貯存 在器材、設(shè)備使用或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管并保證： 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 7 工程實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 7/8 a) 在器材、設(shè)備使用或交付前，為防止其損傷和銹蝕，應(yīng)提供安全貯存場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，規(guī)定入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法； b) 定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品、部件狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況。 顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)妥善管理由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具以及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專(zhuān)管專(zhuān)用。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 7 工程實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 5/8 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) XK/QA20xx 7 工程實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 6/8 根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和工程