【正文】 頁次 2/3 修改狀態(tài) 0 銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。經(jīng)評審作出是否承接的 結(jié)論，此類合同的評審要填寫 “合同評審記錄”，參評人要簽字確認(rèn)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 口頭、電話合同的評審：口頭、電話合同多為 C 類合同，特殊情況下也會有B 類合同，這些合同進(jìn)行文件化后，再按類別進(jìn)行評審。 評審時(shí)機(jī) 評審應(yīng)在向顧客作出承諾和合同簽定之前進(jìn)行。 合同的簽署 合同的簽署由相關(guān)受權(quán)人負(fù)責(zé)，在合同評審后簽字蓋章。合同更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 相關(guān)文件與記錄 (1)合同評審記錄 (2)合同臺帳 (3)口頭、電話合同記錄 (4)合同 5 設(shè)計(jì)控制程序 頁次 1/4 修改狀態(tài) 0 目的 對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品安全和滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律 、法規(guī)要求。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 、 開發(fā)全過程的組織 、 協(xié)調(diào) 、 實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 、 確定設(shè)計(jì) 、 開發(fā)的組織和技術(shù)的接口 、 輸入 、 輸出 、 驗(yàn)證 、 評審 、 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改和確認(rèn)等； 總工程師負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品鑒定； 技術(shù)部部長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 、 評審設(shè)計(jì)輸入； 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)輸入，組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)； 供銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，必要時(shí)負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的型式試驗(yàn)報(bào)告。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a、設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 、 輸出 、 評審 、 驗(yàn)證 、 確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b、各階段人員 職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位； 5 設(shè)計(jì)控制程序 頁次 2/4 修改狀態(tài) 0 c、資源配置需求，如人員 、 信息 、 設(shè)備 、 資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容； 《 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 》 由技術(shù)部部長批準(zhǔn)。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同，定單或項(xiàng)目建議書中。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫 《 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 》 ，附有各類相關(guān)的資料； 技術(shù)部部長組織對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善，含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸 出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)，包裝等活動的圖樣和文件：如零件圖，部件圖，總裝圖，電氣原理圖，生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)，外購清單，質(zhì)量重要度分級明細(xì)表及采購物資分類明細(xì)表等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的評審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的，綜合的評審，一般由設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人提出申請，總工程師組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行； a、應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 中明確評審的階段，達(dá)到的目標(biāo)，參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評審； b、評審的目的是評價(jià)階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對應(yīng)于外部資源的適宜性，滿足 5 設(shè)計(jì)控制程序 頁次 3/4 修改狀態(tài) 0 總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客要求和產(chǎn)品的安全； 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫 《 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告 》 ，評審人員對評審作出結(jié)論，報(bào) 技術(shù)部部長 審核，總工程師批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出，由 技術(shù)部部長 組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能 夠滿足預(yù)期的使用要求。如需用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 c、新產(chǎn)品由國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改的控制 5 設(shè)計(jì)控制程序 頁次 4/ 4 修改狀態(tài) 0 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)由設(shè)計(jì)人員確定并填寫 《 更改通知單 》 ，并附上相關(guān)資料，報(bào)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改； 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 起重機(jī)械 制造、安裝、改造、維修過程所使用材料、零部件； 材料：鋼板、角鋼、工鋼、槽鋼、道軌、鋼管、焊條、焊絲、鋼絲繩； 零部件：吊鉤組 、軸承、聯(lián)軸器、電機(jī)、減速器、制動器、控制器、聯(lián)動臺、接觸器、起重量限制器、 力矩限制器、防墜安全器、 起升高度限位器、緩沖器、卷筒組、滑輪組 、防撞裝置（緩沖器）、熱處理產(chǎn)品 等及以上部件所包含的零部件。 工作程序 對供方、外協(xié)方的調(diào)查按調(diào)查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行，調(diào)查完畢后填寫合格供方、外協(xié)方審批表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列為合格供方、外協(xié)方名錄； 每年對每個供方、外協(xié)方進(jìn)行一次再評價(jià)，以淘汰不合格供方、 外協(xié)方； 材料、零部件的檢驗(yàn)按“采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行，檢驗(yàn)后填寫“采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄”，不合格產(chǎn)品不得入庫和使用； 6 材料、零部件控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 倉庫負(fù)責(zé)對入庫的材料、零部件進(jìn)行登記、建立臺賬做到分類存放帳、 卡、物相符和正確填寫標(biāo)識、防止誤發(fā)； 倉庫和車間負(fù)責(zé)對材料、零部件進(jìn)行妥善保管和采取措施防止發(fā)生受潮、銹蝕、磕碰和丟失現(xiàn)象； 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料、零部件按“不合格品（項(xiàng)）控制”進(jìn)行處理； 材料的移植后填寫“起重 機(jī)主要受力結(jié)構(gòu)件材料下料記錄表”；零部件移植后填寫“起重機(jī)配套件、安全保護(hù)裝置及外協(xié)件出廠記錄”； 材料、零部件的代用的基本要求是：不得影響起重機(jī)的安全性能，可靠性和使用壽命，代用時(shí)除由設(shè)計(jì)人員同意外，還應(yīng)由本質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 范圍 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程所需作業(yè)（工藝） 按工序分：下料、結(jié)構(gòu)件裝配、焊接、機(jī)械裝配、電氣裝配、除銹、涂漆、現(xiàn)場安裝；改造和維修； 按部件分 ： 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)、吊臂、塔頂、 )平衡臂、支座、小車工裝、 主梁、端梁、橋架、小車架、司機(jī)室、支腿、下橫梁、大車裝配、小車裝配等； 按產(chǎn)品分：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、梁式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的制定和工藝裝備的設(shè)計(jì)； 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝的實(shí)施及工藝裝備的制作與管理； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查和工藝裝備的定期檢驗(yàn)； 本質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）控制程序所有過程的監(jiān)督。 相關(guān)文件 各類作業(yè)（工藝）文件（制造、安裝、改造、維修） 施工組織設(shè)計(jì)（僅安裝、改造、維修用） 文件控制程序 焊接作指導(dǎo)書 裝配質(zhì)量控制點(diǎn)（作業(yè)指導(dǎo)書） 工藝紀(jì)律檢查表 質(zhì)量改進(jìn)程序 8 焊接控制程序 頁次 1/ 3 修改狀態(tài) 0 目的 對焊接人員、材料、工藝、過程等進(jìn)行控制，證明焊接質(zhì)量得到有效控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書和焊縫返修工藝、焊接工藝的編制等。 焊接設(shè)備的管理，產(chǎn)品的施焊記錄和焊接工藝的實(shí)施由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。 工作內(nèi)容 焊工須持證上崗，持證焊接人員的合格項(xiàng)目應(yīng)與施焊記錄、焊接工藝保持一致。 注：任意一種均可，目的是實(shí)現(xiàn)可追溯。 焊條的烘干由生產(chǎn)車間實(shí)施。如果貯存時(shí)間短且包裝完好可不必烘干； 堿性焊條的烘干溫度 350400℃，時(shí)間 12h。 產(chǎn)品施焊記錄至少應(yīng)包含產(chǎn)品編號和產(chǎn)品規(guī)格型號，焊接零部件名稱、焊接部位、焊接方式（電弧、氣?；蚵窕。┖笝C(jī)型號及焊接質(zhì)量合格與否，焊工資格與焊接方式是否一致，焊工姓名等； 焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析每月不少于一次，也可按臺對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析； 8 焊接控制程序 頁次 3/ 3 修改狀態(tài) 0 焊縫不合格執(zhí)行返修程序， 返修時(shí)施焊按“焊縫返修工藝”進(jìn)行，返修后進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格時(shí)應(yīng)將不合格焊縫及熱影響區(qū)的母材截去后再進(jìn)行焊接； 焊接文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改執(zhí)行文件控制程序。 相關(guān)文件 持證焊工名單及合格項(xiàng)目 焊接工藝 焊接工藝評定報(bào)告 焊接工藝指導(dǎo)書 焊縫返修工藝 產(chǎn)品施焊記錄 焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告 文件控制程序 不合格品（項(xiàng)）控制程序 9 熱處理 控制程序 頁次 1/ 1 修改狀態(tài) 0 1. 目的 對起重機(jī)械產(chǎn)品 及零部件熱處理工藝編制，熱處理試板的質(zhì)量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證熱處理符合質(zhì)量要求。 3. 職責(zé) 熱處理質(zhì)控責(zé)任人歸口管理熱處理質(zhì)量控制。 質(zhì)量部應(yīng)對分包的分包項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制，并在年度進(jìn)行對分包的質(zhì)量評價(jià)。 外協(xié)熱處理件回廠檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員應(yīng)首先檢查外協(xié)廠質(zhì)量部門的質(zhì)量證明書或合格證，提供的自動記錄時(shí)間 溫度曲線等； 對外協(xié)熱處理件外觀檢查應(yīng)無裂縫，過燒等缺陷。 ，必須與產(chǎn)品同爐熱處理。 5. 相關(guān)文件 10 無損檢測控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 1. 目的 為了保證無損檢測的工作質(zhì)量，使無損檢測工作符合國家有關(guān)規(guī)定，特制訂本程序。 3. 職責(zé) 質(zhì)量部為無損檢測的歸口管理部門，無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人具 體負(fù)責(zé)無損檢測的質(zhì)量控制。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)無損檢測相關(guān)儀器設(shè)備的管理和維護(hù)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)無損檢測儀器、設(shè)備的周期檢定。 無損檢測人員每 4 年進(jìn)行一次復(fù)試 考核和資格確認(rèn)，并應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，其健康狀況應(yīng)滿足相應(yīng)規(guī)定要求。 、詳細(xì)的技術(shù)檔案，其中應(yīng)包括 受培訓(xùn)的情況、工作情況、健康狀況。 觀檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行無損檢測。 10 無損檢測控制程序 頁次 2/ 2 修改狀態(tài) 0 ，必須擦拭干凈，保持儀器、設(shè)備的清潔完好。儀器連續(xù)使用每隔 2小時(shí)用對比試樣校驗(yàn)設(shè)備一次。 無損檢驗(yàn)過程控制 焊縫需進(jìn)行無損檢測時(shí)，由無損檢測責(zé)任人員進(jìn)行檢測，無損檢測責(zé)任人對檢測結(jié)果做出評定，評定合格簽發(fā)無損檢測報(bào)告。 JB/T055920xx《起重機(jī)械無損檢測 鋼焊縫 超聲波檢測》的要求進(jìn)行探傷操作，并簽發(fā)鋼管探傷報(bào)告。可疑品經(jīng)質(zhì)量部許可由車間重新組批改判。 相關(guān)文件 11 理化檢驗(yàn)控制 程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 為了保證理化試驗(yàn)的工作質(zhì)量，使理化實(shí)驗(yàn)工作符合國家有關(guān)規(guī)定，特制訂本程序。 職責(zé) 質(zhì)量部為理化試驗(yàn)的歸口管理部門，理化試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的質(zhì)量控制。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)儀器設(shè)備的管理和維護(hù)，質(zhì)量部和理化實(shí)驗(yàn)室共同負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)儀器、設(shè)備的周期檢定。 2）理化試驗(yàn)責(zé)任師要經(jīng)過國家專業(yè)部門培訓(xùn)合格取得相應(yīng)資格證書。 所有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，由單位填寫委托單由記錄工填寫委托單，試樣標(biāo)識與委托單必須一致。接收的試樣按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定加工制樣或試驗(yàn)或委托化驗(yàn)。由試驗(yàn)室將加工好的試樣取走。 試驗(yàn)室必須按規(guī)定認(rèn)真 記錄和試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告由理化責(zé)任人簽字，并按規(guī)定發(fā)出試驗(yàn)報(bào)告一式四份并按規(guī)定發(fā)出試驗(yàn)報(bào)告。 11 理化檢驗(yàn)控制 程序 頁次 2/ 2 修改狀態(tài) 0 試驗(yàn)操作記錄 1）試驗(yàn)人員按規(guī)定的程序?qū)嵤┎僮?，確保試驗(yàn)的結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 3）試驗(yàn)報(bào)告要按照文 件和記錄控制程序進(jìn)行性標(biāo)識和保存。 5. 相關(guān)文件 理化試驗(yàn)報(bào)告 理化試驗(yàn)原始記錄 11 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍、程序、內(nèi)容和職責(zé)提出要求，使檢驗(yàn)與試驗(yàn)得到有效控制。 材料、零部件的采購入廠、自制及外協(xié)檢驗(yàn)； 過程檢驗(yàn) — 按部件和工序進(jìn)行的檢驗(yàn)； 出廠檢驗(yàn) — 以臺為單位按項(xiàng)目進(jìn)行的檢驗(yàn)； 安裝、改造、維修之后的自檢專檢（本公司和當(dāng)?shù)靥貦z機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢驗(yàn)都稱為專檢）； 峻工驗(yàn)收的檢驗(yàn)與試驗(yàn)； 型