【正文】 部部長在 合同上簽字，即為通過了評審。 與顧客的溝通 供銷部作為業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)隨時與顧客保持密切的聯(lián)絡(luò)溝通，售前將產(chǎn)品信息傳遞給顧客， 售中了解顧客的反應(yīng)及合同執(zhí)行情況，售后征求顧客意見，并 7 4 合同評審程序 頁次 3/3 修改狀態(tài) 0 將顧客的信息，包括滿意程度及投訴傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門。 b、適用的法律，法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c、以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d、對確定產(chǎn)品的安全性和適用 性致關(guān)重要的特性要求。驗(yàn)證應(yīng)證實(shí)設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較 、 計(jì)算驗(yàn)證 、 模擬試驗(yàn)等； 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制 《 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報告 》 ，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報 技術(shù)部部長 批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能，功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 質(zhì)量記錄 《 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 》 《 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 》 《 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 》 《 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報告 》 《 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 》 《 型式試驗(yàn)報告 》 《設(shè)計(jì)輸出確認(rèn)報告》 《 更改通知單 》 6 材料、零部件控制程序 頁次 1/ 2 修改狀態(tài) 0 目的 對材料、零部件（包括配套設(shè)備下同）的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、標(biāo)識移植、保管、領(lǐng)用、使用和代用進(jìn)行規(guī)定，避免不合格的材料、零部件投入使用。 程序 工藝文件的編制依照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品圖紙和工藝文件制 7 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次 2/ 2 修改狀態(tài) 0 定原則進(jìn)行，文件的審批、會簽與發(fā)放執(zhí)行“文件控制程序”； 根據(jù)起重機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)：焊接工序定為特殊過程，應(yīng)單獨(dú)制定“焊接作業(yè)指導(dǎo)書”對焊接質(zhì)量進(jìn)行控制，起重機(jī)大、小車裝配，塔式起重機(jī)傳動結(jié)構(gòu)裝配施工升降機(jī)傳動結(jié)構(gòu)裝配定為關(guān)鍵工序，設(shè)定“質(zhì)量控制點(diǎn)”對裝配質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)控制； 工藝紀(jì)律的檢查每 3 個月一次，檢查依據(jù)為“工藝紀(jì)律檢查表”，檢查完畢后填寫記錄，對違返工藝紀(jì)律人員進(jìn)行教育，重大和多次發(fā)生的問題按“質(zhì)量改進(jìn)程序”進(jìn)行處理。 重要焊縫應(yīng)對焊接人員做出標(biāo)識，標(biāo)識方法如下： a、產(chǎn)品的施焊記錄上由焊工簽字； b、在 部件的質(zhì)量記錄上注明焊接人員姓名； c、在焊縫兩端打上焊接人員的工號鋼印。 關(guān)于焊接工藝評定的說明： a、是否應(yīng)對焊接工藝進(jìn)行評定應(yīng)有充分的依據(jù)； b、現(xiàn)行的焊接工藝不能覆蓋的新產(chǎn)品，當(dāng)施焊材料（母材）的牌號、焊接設(shè)備、焊接型式發(fā)生變化或焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）的化學(xué)成份發(fā)生變化引起的焊接參數(shù)不能確定，焊接質(zhì)量不能保證時應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定； c、外來的焊接工藝，當(dāng)確認(rèn)其內(nèi)容是成熟的或證明 已經(jīng)進(jìn)行了焊接工藝評定時，可不進(jìn)行焊接工藝評定； d、外來焊接工藝的確認(rèn)和轉(zhuǎn)換由技術(shù)部負(fù)責(zé)，是否進(jìn)行焊接工藝評定由技術(shù)部提出，由總工程師和焊接控制系統(tǒng)責(zé)任人決定。并經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核。 4. 工作程序 凡是從事無損檢測的人員，都必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，按照《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，經(jīng)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資格考核單位培訓(xùn)、考核合格，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別和類別的無損檢測工作。 質(zhì)量部每月對探傷儀進(jìn)行一次系統(tǒng)性能綜合校驗(yàn)，質(zhì)量部每季度以抽查的方式對探傷儀進(jìn)行一次系統(tǒng)的綜合檢查。 無損檢測資料管理 產(chǎn)品的無損檢測資料（《探傷報告》等）由探傷室按產(chǎn)品工作令匯總整理，完工后，經(jīng)無損檢測責(zé)任人審核后歸檔，保管期不少于 7 年。 檢驗(yàn)過程控制 外購材料需化學(xué)成分或低倍檢驗(yàn)，由質(zhì)量部拍檢驗(yàn)員按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定取樣（試樣由倉儲部門切割）并將試樣送至試驗(yàn)室。 試樣準(zhǔn)備 理化試驗(yàn)的試樣必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或委托部門編制的技術(shù)圖樣加工；并規(guī)定專職檢查人員對試樣截取和加工質(zhì)量負(fù)責(zé)，使試樣截取前和加工后均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識移植。 范圍 起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修需進(jìn) 行的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。（履行簽字手續(xù)）。 理化試驗(yàn)人員的管理 1）理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作。 6. 探傷后的合格品，轉(zhuǎn)入下道工序，可疑品由質(zhì) 量部進(jìn)行分離并填寫探傷記錄錄由車間實(shí)物標(biāo)識，分鋼種按區(qū)域存放。 探傷儀的控制 各種探測儀器、設(shè)備的使用和保管應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，其他人未經(jīng)允許不得私自動用。 辦公室負(fù)責(zé)：組織從事無損檢測工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。 4. 熱處理工作程序 凡需熱處理的產(chǎn)品由熱處理工藝員編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核。烘干時要在爐溫較低時放入焊條，逐漸升溫，也不可以高溫爐中直接取出，待爐溫降低后再取，以防止突然冷卻發(fā)生藥皮開裂； 焊接工藝、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 焊接 工藝評定的項(xiàng)目（數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)、檢測）應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；工藝評定主要內(nèi)容如下： a、被焊材料的牌號及性能做到牌號正確、性能合格； b、焊接電源穩(wěn)定且安全、可靠； c、結(jié)構(gòu)件的裝配，點(diǎn)固符合規(guī)定，坡口按圖樣、圖樣未規(guī)定時應(yīng)符合 GB985或 GB986 的規(guī)定；施焊表面無銹蝕、水份、油污； d、焊工持證情況，焊接方式是否與其資格一致、焊縫標(biāo)準(zhǔn)明確 e、焊接所用設(shè)備及焊接的工藝參數(shù)（電流、電壓、速度等）與工藝一致； f、焊接后焊縫經(jīng)外觀檢驗(yàn)符合有關(guān)規(guī)定，對接焊縫進(jìn)行超聲波探傷符合GB11345 標(biāo)準(zhǔn)中的 I 級； g、試樣的截取位置及形式符合有關(guān)規(guī)定，按拉伸試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)的要求取樣和制作試樣； h、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報告符合規(guī)定。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析。 作業(yè)（工藝）文件制定原則 通用原則：如下料、焊接、電氣裝配、除銹、涂漆類適應(yīng)于各類產(chǎn)品和部件； 參照原則：主梁、端梁等結(jié)構(gòu)件裝配和機(jī)械裝配、同類型的可參照； 制定原則：新產(chǎn)品必須按產(chǎn)品特點(diǎn)編制有關(guān)工藝，如果已有同類工藝可參考 ,可在工藝中注明： XX 部分可參照 XX 工藝執(zhí)行； 對特殊過程和 重要過程實(shí)行“作業(yè)指導(dǎo)書”管理； 現(xiàn)場安裝、改造，維修應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 設(shè)計(jì)和開發(fā)歸檔 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正式稿，送 交檔案室歸檔。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾 正措施，技術(shù)部部長負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在 《 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報告 》 的相應(yīng)欄內(nèi)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a、產(chǎn)品主要功能，性能要求。 合同的更改 由顧客或由本公司提出的合同更改，都要通過雙方的同意，必要時應(yīng)重新進(jìn)行評審，以保證有能力履行合同。評審形式為正式會議或會簽的方式。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客要求，將顧客規(guī)定的訂貨要求文件化，包括顧客的口頭、電話合同，這些要求包括： a、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后活動的要求。 適用范圍： 與本質(zhì)量管理體系有關(guān)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的所有記錄的填寫、收集、歸檔、貯存、查詢。 文件的評審 文件在使用中應(yīng)能得到評審，以發(fā)現(xiàn)并更改不適宜之處，必要時每年進(jìn)行一次，評審應(yīng)留下記錄說明評審的內(nèi)容。 程序概要 文件的編制審核與批準(zhǔn) 文件和資料由各職能部門在歸口管理部門組織協(xié)調(diào)下，根據(jù)需要起草并經(jīng)審批后統(tǒng)一打印、發(fā)放、使用。管理評審報告應(yīng)簡述評審過程和評審的主要內(nèi)容，指出薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)措施。 車間 a、實(shí)施本部門的文件、資料和記錄的控制； b、參與售后服務(wù)并確保服務(wù)后產(chǎn)品的安全和顧客滿意； c、負(fù)責(zé)本部門對內(nèi)審的不符合項(xiàng)采取糾正措施和實(shí)施糾正； d、對產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行標(biāo)識并保存和維護(hù)； e、對不合格產(chǎn)品（項(xiàng)目）進(jìn)行返工、返修； f、對過程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢和專檢，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝和圖紙規(guī)定； g、按操作規(guī)程使用設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置和工藝裝備并負(fù)責(zé)維護(hù)； h、組織各類工種參加崗位培訓(xùn)。 質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖及主要質(zhì)量職能 頁次 1/2 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖及主要質(zhì)量職能 頁次 2/2 修改狀態(tài) 0 董事長 辦公室 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供銷部 質(zhì)量部 車間 內(nèi)部審核 控制 文件控制 人員控制 設(shè)計(jì)控制 工藝控制 設(shè)備控制 安全控制 大修改造 合同控制 用戶服務(wù) 倉庫控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 不合格品控制 計(jì)量理化探傷 焊接控制 金屬結(jié)構(gòu) 電氣控制 裝配控制 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 總工程師 管理評審 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量改進(jìn) 質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖及主要質(zhì)量職能 頁次 1/1 修改狀態(tài) 0 職能分配表（★主要職能 ☆一般或相關(guān)職能 ◎外包） 條款 管理層 質(zhì)保工程師 辦公室 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 質(zhì)量部 車間 質(zhì)量方針、目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量保證體系組織 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量保證手冊 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 程序文件 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 作業(yè)文件和記錄 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量計(jì)劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 材料、零部件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 作業(yè)（工藝）控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 焊接控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 熱處理控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ 無損檢測控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ 理化檢驗(yàn)控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 不合格品 (項(xiàng) )控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質(zhì)量改進(jìn)控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 售后服務(wù)控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 人員培訓(xùn)、考核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 其它過程控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 安裝 調(diào)試 ☆ ★ 金屬結(jié)構(gòu) 電控 系統(tǒng) 執(zhí)行許可證制度 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 職責(zé)、權(quán)限 頁次 1/3 修改狀態(tài) 0 最高管理者：董事 長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師 a、向企業(yè)傳達(dá)特種設(shè)備有關(guān)法律和法規(guī)的重要性，對產(chǎn)品的安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)； b、制定并正式發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾； c、對組織結(jié)構(gòu)中各部門授與職責(zé)、權(quán)限； d、為保持質(zhì)量