【正文】 件得到貫徹落實的基礎。，必須由原設計單位發(fā)出設計變更通知單后方可進行施工，施工圖紙未經(jīng)會審不得施工。，應根據(jù)起重機械安裝改造維修保養(yǎng)工程的內(nèi)容準備并掌握標準規(guī)范，如缺少時，應向質(zhì)量部反映，由質(zhì)量部負責解決。、機具配置計劃。 ，經(jīng)公司經(jīng)營部審核后實施。 生產(chǎn)施工用設備、機具的采購、采購質(zhì)量控制和驗證，過程設備，機具配置和運行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司生產(chǎn)部負責，技術部、質(zhì)檢部、配合實施。（焊接、吊裝等設備）須經(jīng)有專業(yè)責任工程師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進行采購。施工用設備、機具的購置要滿足適用性、可靠性和可維修性等要求。、工程進度要求的同時，必須符合施工生產(chǎn)技術措施、操作工藝及對施工生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的需要。、保養(yǎng)和維護、機具在進入施工工地時要進行驗證、使用部門責任人認可。，見《作業(yè)指導書》。，不達到規(guī)定使用要求的設備不用于工程施工。；機具臺帳由公司生產(chǎn)部負責建立?！都夹g/工藝文件及方案控制程序》機具購置申請表1焊接控制通過對起重機械安裝改造維修過程中焊接質(zhì)量的控制，確保起重機械安裝改造維修中的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標準的要求?！逗附淤|(zhì)量控制程序》，焊接工藝評定，焊接材料，焊接設備，焊接施工五個環(huán)節(jié)進行控制。，分管總工程師審核批準。，無損檢測，金相分析，力學性能試驗分別由焊接，探傷，理化等人員進行。焊材保管員，從焊材一級庫領取焊材，按《焊接質(zhì)量控制程序》的規(guī)定烘干發(fā)放回收。，技術部專工或生產(chǎn)部技術員根據(jù)《焊接工藝評定報告》及有關規(guī)范、標準編制焊接作業(yè)指導書，報技術負責人審批。，凡遇與作業(yè)指導書要求不符時，焊工可拒絕施焊，當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應及時報告有關人員，不得自行處理。并對焊縫外觀進行檢查和委托焊縫探傷。對于非超次返修由生產(chǎn)部技術員編制返修工藝，技術部專工審批?！逗附淤|(zhì)量控制程序》《焊接工藝評定報告》無損檢測委托單1標識和可追溯性編制《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》，對工程設備、原材料，以及施工過程的產(chǎn)品和工序狀態(tài)進行必要的標識，防止設備材料的誤用或產(chǎn)品狀態(tài)的混淆，在有可追溯性要求時，實現(xiàn)可追溯性的目的。、材料，采用掛牌、涂色方式進行標識，入庫上架產(chǎn)品采用“四定位”標識。：，隔離存放醒目標識；經(jīng)驗證合格后，通過登記臺帳形式進行狀態(tài)管理；對驗證不合格的設備、材料未經(jīng)處置前隔離存放，醒目標識。，與顧客辦理驗收交接簽證。（物資）轉(zhuǎn)移時，做好標識的保護和移植。，由檢驗人員或倉庫管理確認后追補標識?！懂a(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》1無損檢測控制1理化檢驗控制 公司目前無該程序1熱處理控制 公司目前無該程序1壓力試驗控制（起重機械無需此項控制）1檢驗控制通過對進貨階段、施工過程階段和最終驗收階段的檢驗和試驗，驗證所完成的活動是否符合規(guī)定的要求，對各階段的檢驗和試驗進行記錄，準確反映實體質(zhì)量。檢驗質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負責并接受管理者代表和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查?！稒z驗質(zhì)量控制程序》，保證檢驗和試驗工作順利實施。 。對于無損探傷、焊工等還應檢查其操作項目與合格證內(nèi)的合格項目是否一致，否則不得上崗。、質(zhì)保工程師和專業(yè)質(zhì)檢員負責對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進行經(jīng)常性檢查，當發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應規(guī)范和工藝規(guī)定時，有權(quán)停止施工。產(chǎn)品（物資）檢驗填寫檢驗記錄，產(chǎn)品（物資）試驗出具試驗報告。：所附文件資料是否符合采購清單；產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿足規(guī)定要求等。（物資）進貨檢驗和試驗執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的相關規(guī)定。，按試驗程序和規(guī)程進行，出具有效試驗報告。在施工過程中，對關鍵過程和特殊過程設置過程控制點（檢查點、見證點、停止點）并組織落實、自檢、復檢和專檢。檢查點由操作者和檢驗責任人簽名認證；見證點由操作者、檢驗責任人和專檢人員簽名認證；停止點由操作者、項目責任師，顧客或其代表、監(jiān)督檢驗單位的監(jiān)檢員簽名認證。例外放行具備的條件是：a） 本工序不被下道工序所掩蓋；b） 放行后能在條件具備時進行檢驗和試驗；c） 發(fā)現(xiàn)不合格品能及時撤回或更換。 按《檢驗質(zhì)量控制程序》及時消除檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。，才能具備最終檢驗和試驗條件。，由生產(chǎn)部負責組織人員配合驗收。記錄應有唯一性，能清楚地標明是否已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗。對工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項目，公司及時派員到顧客處處理。 編制并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責、權(quán)限，對不合格品全過程實施控制。，在過程檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、項目驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部負責識別，由責任部門標識。20．，并對不合格品進行標識，必要時進行隔離，報相關部門評審?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穼Σ缓细衿贩诸愒u審，確定處置方案，處置方案包括： 進行返工或返修，以達到要求； 征得顧客批準，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。，不合格品的處置意見需經(jīng)顧客方或其代表審批。、評審所確定的措施及糾正完成的驗收情況進行記錄，包括批準讓步接受的記錄。、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應對其資格進行核查， 并對其結(jié)果進行判定。、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。2內(nèi)部質(zhì)量審核控制、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 質(zhì)量部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定，熟知和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序，成員由質(zhì)量部在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)管理者代表批準、任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施?！秲?nèi)部審核控制程序》2糾正和預防措施制定并實施《糾正措施控制程序》，對產(chǎn)生的不合格品或不符合項進行分析，采取糾正措施，消除不合格和不符合產(chǎn)生的因素。、生產(chǎn)部定期統(tǒng)計施工過程中出現(xiàn)的不合格品，根據(jù)其影響程度和重復發(fā)生的頻率，采用數(shù)據(jù)分析調(diào)查其原因；對所有CC3類不合格品均需調(diào)查分析其原因。，分析原因； 、技術部對安全事故、機械損壞等事件調(diào)查分析原因。 各責任部門在原因調(diào)查、分析的基礎上確定采取糾正措施的時機，針對不合格產(chǎn)生的原因制定糾正措施。，并評價糾正措施的有效性，如果在達到預期目的方面無效，則應重新制定糾正措施。 預防措施《預防措施控制程序》，對潛在的不合格品或不符合項的原因進行分析，采取預防措施。：（內(nèi)部審核和外部審核）；； ； 、市場調(diào)研與現(xiàn)狀對比； ；。，并對實施情況進行記錄。 執(zhí)行預防措施所引起的有關程序的任何變更，并納入體系文件管理。: 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》2人員培訓控制 公司制定并實施《人員培訓控制程序》。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。焊工應取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關資格證書。 培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備查。 各有關部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓。 辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據(jù) 有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。 適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。最終檢驗質(zhì)控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 本公司嚴格按《安裝維修許可證》批準的類別、品種范圍安裝維修產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝維修許可證》。向發(fā)證機構(gòu)提 出書面換證申請。 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地