【正文】 料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復核。 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，供銷部應(yīng)按規(guī)定辦理 代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 《物資采購和管理控制程序》 《物資供方選擇、評價管理制度》 《標識和可追溯性管理辦法》 《產(chǎn)品防護管理辦法》7 作業(yè)（工藝）控制（工藝）準備技術(shù)部門組織對設(shè)計施工圖紙的審查，在圖紙會審時應(yīng)進行工藝性審查，審查出施工圖中存在的問題及不合理情況提交設(shè)計院進行處理。 作業(yè)工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 所有作業(yè)工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。（工藝）文件的發(fā)放作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《文件控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。（工藝）實施分公司負責組織重機械安裝、改造和維修項目的具體實施，分公司組建工程項目部按合同和國家有關(guān)標準的要求實施起重機械安裝、改造和維修作業(yè)；公司生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量部門、安全管理部門等對工程施工情況進行過程監(jiān)督和檢查。施工質(zhì)量記錄從起步工序開始，保證與工程施工同步運行，直至產(chǎn)品完工后交技術(shù)質(zhì)量部門匯總。 工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)質(zhì)量部會同有關(guān)生產(chǎn)等部門定期對所有工程項目進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 技術(shù)管理制度、審核、審批、修改管理制度 8 焊接控制 材料物資供應(yīng)部門采購人員應(yīng)按《物資采購控制程序》的規(guī)定進行采購焊材，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。 焊材二級庫管理員（項目部材料員，下同）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙。 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)二級庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由二級庫保管保存。 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 焊接質(zhì)控責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進行焊接工藝評定。 焊接工藝評定的原始資料由焊接試驗責任人整理成冊后存檔。 焊接工藝評定試樣由焊接試驗責任人陳列保管。 焊接工藝文件的編制焊接工藝文件由項目技術(shù)負責人組織編制，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)施工作業(yè)班組和質(zhì)檢人員執(zhí)行。 焊接工藝文件的貫徹實施、焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝守則中的有關(guān)規(guī)定。 焊接工藝紀律1）焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；2）項目技術(shù)負責人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。4）焊接質(zhì)控責任人、工藝人員、檢驗員有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。4）焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。7）檢查合格后，才允許進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。 焊縫返修嚴格按《焊縫返修管理制度》等的規(guī)定執(zhí)行。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。、維護 和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在檢定周期內(nèi)的電流表、電壓表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 焊接材料管理辦法9 無損檢測控制《無損檢測控制程序》，公司起重機械安裝、改造和維修作業(yè)的無損檢測質(zhì)量實施無損檢測責任師負責制。 對于分包項目由探傷室負責提供無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 支持性文件 無損檢測控制程序10 理化檢驗控制 公司理化檢驗實行分包，由質(zhì)量部編制《理化檢驗控制程序》，并執(zhí)行。 對于理化檢驗分包項目，經(jīng)理化檢驗責任人審核后，把“理化試驗委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 支持性文件 理化檢驗控制程序11 熱處理控制、改造和維修作業(yè)一般不涉及產(chǎn)品消應(yīng)力的熱處理過程，在改造或維修過程可能出現(xiàn)的鋼材焊后熱處理的控制歸入焊接控制過程。2）檢驗員的職責和權(quán)限按各級人員質(zhì)量責任中的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)部還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。 進貨檢驗《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進行控制。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制”。 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對工程施工生產(chǎn)過程的檢驗和試驗進行控制。、項目管理實施規(guī)劃及相關(guān)圖紙、標準、規(guī)范規(guī)程等是工程（產(chǎn)品）包括施工過程檢驗和測量的依據(jù)，對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量測量和技術(shù)數(shù)據(jù)復核，對分部分項（含隱蔽）工程進行驗收核定。，方可將未達到質(zhì)量策劃目標的工程（產(chǎn)品）交付顧客，并作好記錄，記錄上必須由交付人、業(yè)主代表和監(jiān)理工程師共同簽字，蓋章確認。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按《不合格品控制程序》 的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。（產(chǎn)品）完工后，質(zhì)量部門對該工程（產(chǎn)品）檢驗和試驗的資料進行匯總；確認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進 貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗和試驗的質(zhì)量記錄等整理立卷，交產(chǎn)品公司檔案室存檔備查（起重機械載荷試驗資料的原件歸檔保管），保存期為 7 年。保證實施監(jiān)視和測量活動的可行性，并滿足監(jiān)視和測量的要求。監(jiān)視和測量裝置應(yīng)滿足：1）按規(guī)定的時間間隔進行周期檢定。3）進行標識，以確定其校準狀態(tài)。5） 在使用、搬運、維護和保存期間，確保測量設(shè)備不受到損壞或失效。14 設(shè)備控制《設(shè)備管理制度》對設(shè)備進行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。生產(chǎn)部門在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備大、中修計劃的實施。1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。3）對事故責任者提出處理建議。、處理措施的適宜性進行評審。、返修、降級使用、原樣接收、報廢/拒收。、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢驗，若重新檢驗不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報告。，由市場經(jīng)營管理部組織有關(guān)單位、部門進行確認處理。當需采取糾正和預防措施時，應(yīng)按《糾正與預防措施控制程序》要求進行評價并確保措施與問題的嚴重性和面臨的風險相適應(yīng)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?6 質(zhì)量改進與服務(wù)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 質(zhì)檢部門每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：1） 審核范圍、要求、參加人員；2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公 司的質(zhì)量保證體系等文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序1）成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。3）實施審核。4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 質(zhì)量信息的控制1）外部信息、地方和行業(yè)的質(zhì)量、政策、法規(guī)、標準和要求；、市質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)發(fā)出的信函、通知和指令；；；。、分析、反饋和處理、技術(shù)質(zhì)量技術(shù)部獲取有關(guān)質(zhì)量方面的新法規(guī)、標準、施工驗收規(guī)范時，按文件控制程序的規(guī)定，及時發(fā)放新法規(guī)、標準和施工驗收規(guī)范等，回收銷毀作廢文件。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。，由質(zhì)檢部進行分析，找出原因，及時派員服務(wù)。質(zhì)檢責任工程師還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。質(zhì)量部門對統(tǒng)計結(jié)果進行分析，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備施工過程關(guān)鍵點控制或工程質(zhì)量異常時，應(yīng)及時報告給本單位的技術(shù)負責人，由其組織相關(guān)人員分析和判定，采取糾正和預防措施。 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施和預防措施控制程序17 人員培訓控制《人員培訓控制程序》。培訓內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導書等。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 人力資源部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓。 人力資源部根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗 證書。 支持性文件： 員工培訓管理制度 員工聘任與績效考核管理制度18 電控系統(tǒng)及整機的安裝調(diào)試控制；分公司負責組織對起重機械安裝改造和維修作業(yè)的電控系統(tǒng)及整機調(diào)試的過程進行自檢。，處理隱患。：過電流繼電器動作電流的整定、控制器觸頭開閉順序的檢查與調(diào)整、延時繼電器的整定等；：首先對線路的節(jié)點進行全面檢查，確認接線正確并擰緊所有接線螺栓后，合上起重機的總電源開關(guān)，對電氣線路進行檢查與調(diào)整。，進行試運行，觀察各機構(gòu)工作是否正常。，操作人員應(yīng)及時做好質(zhì)量記錄。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。最終檢驗質(zhì)控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責特種設(shè)備質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 本公司嚴格按《起重機械安裝、改造、維修許可證》批準的類別、品種范圍承接和施工；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借許可證。 我公司對產(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。調(diào)整后的質(zhì)保體系責任人員如下：質(zhì)量保證工程師 XXX （高級工程師）工藝質(zhì)控工程師 XXX （工程師）材料質(zhì)控工程師 XXX （工程師）焊接質(zhì)控工程師 XXX （工程師）質(zhì)檢質(zhì)控工程師 XXX （工程師）無損檢測質(zhì)控工程師 XXX （高級工程師）電氣、儀表質(zhì)控工程師 XXX （工程師）理化質(zhì)控工程師 XXX （工程師）計量質(zhì)控工程師 XXX （工程師）設(shè)備質(zhì)控工程師 XXX （兼）二○一○年一月八日５８ /