【正文】 式試驗有規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。 支持文件《材料、零部件控制程序》（XD－CX－06－2／0）《采購控制程序》（XD－CX－10－2／0）7 作業(yè)（工藝）控制 作業(yè)（工藝）控制本公司制定《作業(yè)（工藝）控制程序》（XD－CX－07－2／0），明確對作業(yè)（工藝）進行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1) 作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求； (2) 作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等；(3) 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。 支持文件《焊接控制程序》（XD－CX－08－2／0）9 熱處理控制 熱處理控制由于本公司的熱處理采用分包形式。 支持文件《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0）10 無損檢測控制 無損檢測控制由于本公司的無損檢測采用分包形式。 支持文件《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0）11 理化檢驗控制 理化檢驗控制由于本公司的理化檢驗采用分包形式。 支持文件《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0）12 檢驗與試驗控制本公司制定《檢驗與試驗控制程序》（XD－CX－12－2／0），明確對檢驗與試驗進行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2)過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；(3)最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等），包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(4) 檢驗與試驗條件控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等；(5)檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制；(6)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等；(7)檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等?！对O(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》（XD－CX－13－2／0）14 不合格品（項）控制本公司根據(jù)實際情況，制定《不合格品（項）控制程序》（XD－CX－14－2／0），明確對不合格品（項）進行控制管理。、施工和檢驗活動的所有員工均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)不合格品（項），并應(yīng)立即進行標(biāo)識，相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任工程師負責(zé)對不合格品（項）記錄，進行現(xiàn)場隔離，將不合格品吊運到不合格品區(qū)或者使用明顯不合格標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。，提出初步處置意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實施。、預(yù)防措施為了防止不合格品（項）的再次發(fā)生，產(chǎn)生不合格品（項）的責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品（項）控制程序》制訂糾正措施或者預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負責(zé)實施，管理部對實施情況進行跟蹤驗證。 質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等。質(zhì)檢部對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等。 支持文件《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》（XD－CX－15－2／0）《內(nèi)部審核控制程序》（XD－CX－16－2／0）16 人員培訓(xùn)、考核及其管理本公司根據(jù)實際情況，制定了《人員培訓(xùn)、考核及其管理程序》（XD－CX－17－2／0），明確對人員培訓(xùn)、考核及其管理進行控制。、考核管理部負責(zé)起重機械許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)，并建立考核檔案。管理部負責(zé)起重機械許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理?！度藛T培訓(xùn)、考核及其管理程序》（XD－CX－17－2／0）17 生產(chǎn)、施工過程控制 生產(chǎn)、施工過程控制為了保證公司有能力滿足有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件和客戶的要求，公司建立并實施《生產(chǎn)過程控制程序》（XD－CX－11－2／0）、《施工過程控制程序》（XD－CX－18－2／0）對起重機產(chǎn)品生產(chǎn)、施工過程的提供進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）起重機產(chǎn)品特性的信息，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、客戶要求、合同及生產(chǎn)、施工計劃等有關(guān)信息應(yīng)提供給生產(chǎn)、施工和服務(wù)人員；（2）為了確保生產(chǎn)、施工和服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程控制的需要，應(yīng)編寫相應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件，并提供給生產(chǎn)、施工和服務(wù)人員；（3）為生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程配備適宜的設(shè)備，并負責(zé)編制設(shè)備操作、維護規(guī)程，指導(dǎo)操作人員進行必要的維護和保養(yǎng)，以保持過程能力；（4）為生產(chǎn)、施工和服務(wù)人員配置適宜的檢驗與試驗裝置；（5）對生產(chǎn)、施工過程和起重機產(chǎn)品進行必要的檢驗與試驗，確保起重機符合相關(guān)規(guī)定要求；（6）最終起重機產(chǎn)品需經(jīng)檢驗合格后方可入庫或交付。：相關(guān)信息獲得及評審——本公司質(zhì)量體系建立、修正與運行——內(nèi)部審核——向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局提出申請——申請受理后進行樣機制造（安裝）——產(chǎn)品和安裝監(jiān)督檢驗——約請型式試驗——型式試驗——約請鑒定評審——鑒定評審——根據(jù)評審機構(gòu)要求進行整改完善——獲得許可上述工作由總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師牽頭組織取證工作小組進行。，需增加制造、安裝改造維修項目時，應(yīng)當(dāng)對擬增加項目所需的人力資源、設(shè)備與設(shè)施資源、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的質(zhì)量體系文件等進行評審。，應(yīng)當(dāng)附有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件。、改造、維修竣工后，應(yīng)當(dāng)在驗收后３０日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交使用單位。接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對起重機械組織定期或不定期的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。公司嚴格遵守國家的法律法規(guī)、規(guī)章，安全技術(shù)規(guī)范，按照規(guī)定向用戶提供產(chǎn)品（安裝、改造、維修項目）的質(zhì)量證明文件，當(dāng)特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時及時辦理變更申請，對特種設(shè)備許可證的使用、保管、換證工作，公司建立并實施《執(zhí)行特種設(shè)備許可程序》（XD－CX－19－2／0）進行控制。 支持文件《執(zhí)行特種設(shè)備許可程序》（XD－CX－19－2／0）附錄1： 公司組織機構(gòu)圖附錄2： 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖附錄3： 各質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（1）設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（2）材料與零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（3）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖；（4）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（5）（熱處理、無損檢測、理化檢驗）分包質(zhì)量控制系統(tǒng)圖1）熱處理分包質(zhì)量控制系統(tǒng)圖2）無損檢測分包質(zhì)量控制系統(tǒng)圖3）理化檢驗分包質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（6）檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)圖； （7）設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（8）制造過程質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（9）安裝、改造、維修（施工）過程質(zhì)量控制系統(tǒng)圖 附錄4： 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計評審設(shè)計R設(shè)計文件是否符合法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；產(chǎn)品、材料、過程能力與客戶要求是否相符；產(chǎn)品檢驗和試驗?zāi)芰Γ厥忭椖康臋z驗、外協(xié)件、采購產(chǎn)品的合格供方的供應(yīng)能力是否與客戶要求相符等。工藝審查報告標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化R設(shè)計文件是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)計評審報告設(shè)計修改修改R設(shè)計修改的程序是否和規(guī)定相符設(shè)計修改聯(lián)系/通知單設(shè)計文件清單文件清單R是否對所有設(shè)計文件建立了清單。物資入庫檢驗單材料與零部件質(zhì)量責(zé)任工程師建立材料與零部件臺帳臺帳R是否建立了材料與零部件臺帳。領(lǐng)料單材料與零部件代用代用R材料與零部件代用的合規(guī)性。作業(yè)（工藝）文件清單設(shè)計工藝質(zhì)量責(zé)任工程師工藝紀律檢查紀律檢查R對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。工藝裝備臺帳工裝管理工裝使用、維修、報廢審批各環(huán)節(jié)R 工裝使用、維修、報廢審批各環(huán)節(jié)的合規(guī)性。庫房溫濕度記錄焊接質(zhì)量責(zé)任工程師焊接材料保管保管R焊接材料的保管。施焊記錄焊接檢查檢查R檢查結(jié)果的合規(guī)性。焊縫返修（通知）記錄（熱處理、無損檢測、理化檢驗）分包系統(tǒng)分包方評估、確認分包方W確認分包方承擔(dān)分包項目的資格和能力合格分包/服務(wù)/供方評定表熱處理無損檢測理化檢驗質(zhì)量責(zé)任工程師合格分包方合格分包方W是否建立了合格分包方名錄合格分包/服務(wù)/供方名錄控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人檢驗與試驗系統(tǒng)過程檢驗作業(yè)過程R作業(yè)與施工圖紙和技術(shù)文件的符合性檢驗記錄檢驗與試驗質(zhì)量責(zé)任工程師最終質(zhì)量檢驗完工檢驗R成品與設(shè)計文件規(guī)定的符合性最終檢驗記錄不合格品的控制不合格品R按規(guī)定對檢查出的不合格品進行控制不合格品報告設(shè)備和檢驗與試驗裝置系統(tǒng)建立臺帳臺帳R是否建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量責(zé)任工程師采購驗收設(shè)備和裝置質(zhì)量驗收 R設(shè)備和裝置的使用功能與性能設(shè)備和檢驗與試驗裝置購置申請單檢驗試驗裝置管理校正計劃與檢定報告R校正計劃與檢定報告的合規(guī)性校正計劃檢定報告狀態(tài)控制裝置檢定標(biāo)識與設(shè)備運行記錄 R檢定標(biāo)識及檢定有效期 設(shè)備完好及設(shè)備運行正常檢定標(biāo)識設(shè)備運行記錄制造系統(tǒng)制造作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適用作業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄制造質(zhì)量責(zé)任工程師生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進度的控制 R生產(chǎn)計劃進度和供貨日期的時間性生產(chǎn)計劃表制造作業(yè)制造過程RW制造過程與制造工藝文件的符合性制造過程記錄制造作業(yè)自檢制造記錄R制造記錄的真實性制造自檢記錄施工系統(tǒng)設(shè)施與工作環(huán)境設(shè)施、工作環(huán)境R設(shè)施、工作環(huán)境是否滿足施工和安全 的需要起重機預(yù)期用途和預(yù)期工作環(huán)境的說明施工（安裝改造維修）質(zhì)量責(zé)任工程師基礎(chǔ)復(fù)查基礎(chǔ)R基礎(chǔ)與制造工藝文件的符合性基礎(chǔ)復(fù)查記錄基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)驗收R基礎(chǔ)制造的合規(guī)性起重機安裝基礎(chǔ)驗收合格證明施工開箱開箱 R開箱與裝箱清單的符合性開箱檢查記錄軌道驗收 軌道 R軌道與制造工藝文件的符合性軌道驗收合格證明作業(yè)過程施工作業(yè)過程RWH 施工作業(yè)過程與施工作業(yè)工藝文件的符合性施工過程檢驗記錄竣工移交竣工 R竣工移交的合規(guī)性起重機（施工）竣工移交單施工作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適用作業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄施工生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進度的控制 R施工生產(chǎn)計劃進度和完工期的時間性施工《生產(chǎn)計劃表》施工項目質(zhì)量檢驗報告檢驗報告R 施工項目質(zhì)量的合規(guī)性起重機安裝（改造、維修）檢驗報告執(zhí)行特種設(shè)備許可制度質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對公司進行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)察R執(zhí)行過程是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2. 修改號 “0”表示在本版本內(nèi)未經(jīng)修改，“......”表示本頁修