【正文】 S－－2／0《設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置購置/維修申請單》38XD－CX－BS－－2／0《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬》39XD－CX－BS－－2／0《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃》40XD－CX－BS－－2／0《糾正/預(yù)防措施記錄表》41XD－CX－BS－－2／0《客戶反饋信息表》42XD－CX－BS－－2／0《投訴與抱怨登記表》43XD－CX－BS－－2／0《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 44XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核檢查表》45XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核記錄》46XD－CX－BS－－2／0《內(nèi)部審核報(bào)告》47XD－CX－BS－－2／0《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》48XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)預(yù)期用途和預(yù)期工作環(huán)境的說明》49XD－CX－BS－－2／0《基礎(chǔ)復(fù)查記錄》50XD－CX－BS－－2／0《開箱檢查記錄》51XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)安裝基礎(chǔ)驗(yàn)收合格證明》52XD－CX－BS－－2／0《軌道驗(yàn)收合格證明》53XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)（施工）竣工移交單》54XD－CX－BS－－2／0《施工過程檢驗(yàn)記錄》55XD－CX－BS－－2／0《起重機(jī)安裝（改造、維修）檢驗(yàn)報(bào)告》56XD－CX－BS－－2／0《現(xiàn)場記錄》57XD－CX－BS－－2／0《整改報(bào)告》附錄8： 修訂頁序號(hào)章節(jié)號(hào)頁次修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819201. 版本號(hào) “1”為首次頒布實(shí)施的手冊，換版后的順序版本為“3......”。材料與零部件代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清單文件清單R是否建立了工藝文件清單。、改造、維修的施工，應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進(jìn)行的起重機(jī)械安裝、改造、維修情況書面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，告知后方可施工。 本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（XD－CX－16－1／0），每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對熱處理分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。程序文件清單見附錄6。⑴技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑵負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更，制訂工藝卡片；⑶施工項(xiàng)目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)工作，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑷數(shù)控切割零件程序文件的制作；⑸施工項(xiàng)目竣工時(shí)的材料規(guī)格、重量的確認(rèn)；⑹工藝、技術(shù)文件的制訂工作；⑺參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；⑻技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作；負(fù)責(zé)竣工圖紙、文件、檔案資料的整理，并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和管理。（13）標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收和確認(rèn)。6)有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行施焊。4）有理化檢驗(yàn)分包質(zhì)量否決權(quán)。5)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。3)對材料、零部件等的原始質(zhì)量憑證的管理負(fù)責(zé)。確保本公司及時(shí)獲得相關(guān)法律、法規(guī)的要求并在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；2）負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，有權(quán)追究，并向總經(jīng)理提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見；3）協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià)；4）負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；5）在總經(jīng)理授權(quán)下，按照總經(jīng)理提出的質(zhì)量策劃方向、目標(biāo)對質(zhì)量體系進(jìn)行完整策劃，確保按TSG Z0004－2007的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；6）審批質(zhì)量體系文件及制訂、修訂計(jì)劃，審核質(zhì)量手冊，審核質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的管理性文件；7）負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績和改進(jìn)的需求；8）負(fù)責(zé)組織對不符合工作的控制；9）有權(quán)采取一定措施防止質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良；10）有權(quán)根據(jù)本公司人員工作質(zhì)量的優(yōu)劣向總經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲意見，并有產(chǎn)品質(zhì)量問題一票否決權(quán)；11）對質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)；12）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)處置各種質(zhì)量問題，緊急情況下，對必須立即解決的質(zhì)量問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。質(zhì)量一流 客戶滿意 誠信經(jīng)營 持續(xù)改進(jìn)其內(nèi)涵是：（1）持續(xù)改進(jìn)和客戶滿意需求體現(xiàn)了公司與時(shí)俱進(jìn)的精神，以先進(jìn)的理念經(jīng)營企業(yè)，關(guān)注社會(huì)發(fā)展和客戶需求，同時(shí)也向社會(huì)和客戶做出了滿足需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的兩個(gè)承諾；有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。 　 總經(jīng)理： ***年十月二十日 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫（1）適用于公司起重機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)全過程的安全質(zhì)量控制和與起重機(jī)械產(chǎn)品有關(guān)的部門和人員；（2）適用于接受起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修鑒定評審、安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，對公司質(zhì)量保證體系的審查；（3）適用于證實(shí)本公司有能力提供滿足客戶及相關(guān)法律、法規(guī)要求的起重機(jī)械產(chǎn)品。依據(jù)TSG Z0004—2007，于2008年10月20日批準(zhǔn)頒布第2版質(zhì)量保證手冊，自2008年11月1日起實(shí)施，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。1 管理職責(zé)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由公司法定代表人：總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。（1）質(zhì)量保證工程師1）圍繞公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作。2)對材料、零部件供方質(zhì)量保證能力評估。4)對機(jī)械加工使用的設(shè)備、工裝是否具備使用條件進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)起重機(jī)制造、施工的金屬結(jié)構(gòu)材料的管理；對起重機(jī)電控系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé)。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5)有權(quán)制止違反圖紙規(guī)定的生產(chǎn)和違反工藝的操作，也有權(quán)制止不符合原材料和焊接材料投入使用。7）有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量否決權(quán)。、權(quán)限⑴負(fù)責(zé)行政管理文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識(shí)別、分發(fā)與管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品證書和相應(yīng)記錄的檔案管理以及其他檔案資料的管理；⑵負(fù)責(zé)本公司人力資源管理工作；⑶負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品的采購、發(fā)放與日常管理；⑷負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)場地、門衛(wèi)、宿舍、公共場所及車輛的使用管理；⑸負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜；⑹負(fù)責(zé)對外接待工作；⑺負(fù)責(zé)編制本公司年度、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；⑻負(fù)責(zé)對各部門的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理等工作；⑼辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，正確反映本公司的財(cái)務(wù)狀況和工作成果；⑽按時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門要求的各種報(bào)表。是實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件。 支持文件《焊接控制程序》（XD－CX－08－2／0）9 熱處理控制 熱處理控制由于本公司的熱處理采用分包形式。 質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等。，應(yīng)當(dāng)附有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件。領(lǐng)料單材料與零部件代用代用R材料與零部件代用的合規(guī)性。2. 修改號(hào) “0”表示在本版本內(nèi)未經(jīng)修改，“......”表示本頁修訂次數(shù)。設(shè)計(jì)評審報(bào)告設(shè)計(jì)修改修改R設(shè)計(jì)修改的程序是否和規(guī)定相符設(shè)計(jì)修改聯(lián)系/通知單設(shè)計(jì)文件清單文件清單R是否對所有設(shè)計(jì)文件建立了清單。：相關(guān)信息獲得及評審——本公司質(zhì)量體系建立、修正與運(yùn)行——內(nèi)部審核——向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局提出申請——申請受理后進(jìn)行樣機(jī)制造（安裝）——產(chǎn)品和安裝監(jiān)督檢驗(yàn)——約請型式試驗(yàn)——型式試驗(yàn)——約請鑒定評審——鑒定評審——根據(jù)評審機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行整改完善——獲得許可上述工作由總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師牽頭組織取證工作小組進(jìn)行。，提出初步處置意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實(shí)施。本公司制定《設(shè)計(jì)控制程序》（XD－CX－05－2／0），明確對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(2) 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(3) 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對起重機(jī)械產(chǎn)品型式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。其層次關(guān)系如下圖所示：質(zhì)量保證手冊是本公司起重機(jī)械生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性和強(qiáng)制性文件，是特種設(shè)備質(zhì)量管理活動(dòng)的最低要求，是保證起重機(jī)械安全性能得到有效控制。5）負(fù)責(zé)對員工的安全教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對新來員工的崗前安全教育和培訓(xùn)。4) 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)相關(guān)操作人員的工作，有權(quán)對使用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置過程中發(fā)生的問題作出判斷，提出不合格的處理報(bào)告。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4）有無損檢測分包質(zhì)量否決權(quán)。7）有焊接工作質(zhì)量否決權(quán)。5)負(fù)責(zé)審核工藝裝備（工、模、卡具）的設(shè)計(jì)。在管理層中任命質(zhì)量保證工程師及任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；⑸負(fù)責(zé)對本公司的資源能力作出評價(jià)，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致；⑹向全員強(qiáng)調(diào)滿足客戶、法律法規(guī)和本公司質(zhì)量體系文件要求的重要性，采取措施，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效落實(shí)；⑺組織管理評審，監(jiān)督檢查部門職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各部門組織接口關(guān)系，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；⑻負(fù)責(zé)對本公司財(cái)政收入和支出的全面管理；⑼有權(quán)根據(jù)職工的表現(xiàn)及各方面的反映對職工進(jìn)行獎(jiǎng)懲；⑽在緊急情況下，因工作需要，有權(quán)對行政工作和生產(chǎn)業(yè)務(wù)工作中的重大問題進(jìn)行處置，但事后應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門備案說明；⑾有權(quán)按照規(guī)定聘用和解聘各部門負(fù)責(zé)人和職工；⑿有權(quán)在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)公司內(nèi)人力、物力和財(cái)力；⒀有權(quán)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議對本公司重大問題作出決策。（7）施工：起重機(jī)械的安裝、改造、維修施工。公司全方位引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，進(jìn)行科學(xué)管理，形成了具有自身特點(diǎn)的運(yùn)行機(jī)制。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。（4）使用安全是作為起重機(jī)械必須具備的安全性能要求，既是公司建立質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的主要質(zhì)量目標(biāo)，也是公司對客戶和社會(huì)的承諾。5)對制造、施工過程中的技術(shù)和工藝問題進(jìn)行指導(dǎo)。7）有材料、零部件質(zhì)量