【正文】 序》（XD－CX－18－2／0） 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 公司按照《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國質(zhì)檢鍋［2003］174號(hào)）、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國質(zhì)檢鍋［2003］251號(hào)）的規(guī)定，向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局申請領(lǐng)取《特種設(shè)備制造許可證》、《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》。質(zhì)量控制系統(tǒng)人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、起重作業(yè)人員、特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格應(yīng)當(dāng)符合起重機(jī)械許可要求。各類起重作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書后，方準(zhǔn)上崗工作，未取得合格項(xiàng)目的資格證書不準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。管理部制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施。 用戶服務(wù)本公司按照有關(guān)法律、法規(guī)以及本質(zhì)量體系等的要求，為用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。 本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（XD－CX－16－1／0），每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 支持文件《不合格品（項(xiàng)）控制程序》（XD－CX－14－2／0）15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)本公司根據(jù)實(shí)際情況，制定《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》（XD－CX－15－2／0），進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)，來最大程度地滿足客戶的要求和期望。，合格后方準(zhǔn)入庫或轉(zhuǎn)入下道工序。（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任，并對嚴(yán)重性做出評價(jià)。（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 支持文件《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》（XD－CX－12－2／0）13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制本公司制定《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》（XD－CX－13－2／0），明確對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；(2) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用登記表、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；(3) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對理化檢驗(yàn)分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對無損檢測分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：無損檢測由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對熱處理分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 支持文件《作業(yè)（工藝）控制程序》（XD－CX－07－2／0）8 焊接控制 焊接控制本公司制定《焊接控制程序》（XD－CX－08－2／0），明確對焊接進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3) 焊接工藝評定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；(4) 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5) 焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6) 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等；(7) 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。 支持文件《設(shè)計(jì)控制程序》（XD－CX－05－2／0）6 材料、零部件控制 材料、零部件控制本公司制定《材料、零部件控制程序》（XD－CX－06－2／0）和《采購控制程序》（XD－CX－10－2／0）明確對材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2) 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用；(3) 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；(4) 材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；(5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(6) 材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。 支持文件《合同控制程序》（XD－CX－04－2／0）5 設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)控制由于本公司所生產(chǎn)各種規(guī)格起重機(jī)的設(shè)計(jì)是由委托設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得，詳。本公司制定《記錄控制程序》（XD－CX－02－2／0），明確對記錄進(jìn)行控制管理，記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；（2）記錄的保管和保存期限等；（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制起重機(jī)產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置適應(yīng)起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性的控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，通常以過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等形式承載，并且包括以下內(nèi)容：（1）控制內(nèi)容、要求；（2）過程中實(shí)際操作要求；（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。記錄是實(shí)現(xiàn)可追溯性的基礎(chǔ)，通常以表格形式承載。起重機(jī)產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）文件還應(yīng)當(dāng)滿足許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。程序文件清單見附錄6。 程序文件（管理制度）程序性文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。質(zhì)量保證手冊經(jīng)公司最高管理層評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、記錄（表、卡）等。管理評審的實(shí)施按照《管理評審控制程序》（XD－CX－03－2／0）執(zhí)行。 管理評審總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審時(shí)應(yīng)當(dāng)評價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。⑴各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的合同和訂單的洽談、簽訂；⑵合同和訂單的評審；⑶各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的《項(xiàng)目施工通知單》、《工作聯(lián)系單》的簽發(fā)；⑷負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的管理；⑸收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)，處理顧客投訴；⑹負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)工作，根據(jù)顧客需要，提供安裝、調(diào)試、維修技術(shù)等服務(wù)，并做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。⑸向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品；⑹本部門生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的綜合管理工作。⑴技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑵負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更，制訂工藝卡片；⑶施工項(xiàng)目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)工作，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑷數(shù)控切割零件程序文件的制作；⑸施工項(xiàng)目竣工時(shí)的材料規(guī)格、重量的確認(rèn)；⑹工藝、技術(shù)文件的制訂工作；⑺參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；⑻技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作；負(fù)責(zé)竣工圖紙、文件、檔案資料的整理，并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和管理。⑴系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護(hù)技術(shù)，建立健全檔案資料管理臺(tái)帳；⑵嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料的收集、整理、編目、保存、立卷、存貯以及借還登記等工作；⑶認(rèn)真做好檔案資料的保密工作；⑷負(fù)責(zé)對保管到期的檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；⑸有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案；⑹有權(quán)對不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問；⑺有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。6）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，有現(xiàn)場制止的權(quán)力，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工過程中工傷事故的調(diào)查和處理。2）負(fù)責(zé)編制公司各項(xiàng)生產(chǎn)施工安全規(guī)章制度，制定各項(xiàng)預(yù)防措施。5）有標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量否決權(quán)。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員、工藝人員的標(biāo)準(zhǔn)化工作。（13）標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收和確認(rèn)。6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終出廠資料和存檔資料的整理、記錄、審核和歸檔工作。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。3) 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。11）有制造、施工（安裝、改造、維修）質(zhì)量否決權(quán)。9)負(fù)責(zé)審核有關(guān)檢驗(yàn)方面的工藝文件。有權(quán)制止不合格產(chǎn)品出廠。6)有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行施焊。4)有權(quán)對制造、施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判斷，提出不合格的處理報(bào)告。2)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)的工藝文件，編制《質(zhì)量計(jì)劃》。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。6)執(zhí)行《特種設(shè)備安裝、改造、維修許可》的相關(guān)規(guī)定。4)協(xié)同做好安裝、改造、維修作業(yè)人員的資格培訓(xùn)及持證上崗工作。2)負(fù)責(zé)編制起重機(jī)施工（安裝、改造、維修）過程的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝技術(shù)文件。4）有理化檢驗(yàn)分包質(zhì)量否決權(quán)。3）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。（9）理化檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的理化檢驗(yàn)工藝，理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2)負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。4）有熱處理分包質(zhì)量否決權(quán)。3）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。（7）熱處理質(zhì)量責(zé)任工程師 1)負(fù)責(zé)對分包方熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人員簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。5)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。3)實(shí)施機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)過程中的質(zhì)量控制，監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)作業(yè)工藝執(zhí)行情況，有權(quán)制止作業(yè)人員無證上崗操作和違反工藝紀(jì)律操作的現(xiàn)象及使用不合格材料。（6）制造質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題；直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。6