【正文】 零部件、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗、檢驗和試驗、設(shè)備和檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)。、運行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是質(zhì)量保證手冊中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。 控制要點 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次成 第一層次：質(zhì)量保證手冊 第二層次：程序文件第三層次：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書第四層次：記錄表卡 質(zhì)量保證手冊 《質(zhì)量保證手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機械安裝改造維修過程中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 　　 相關(guān)程序文件　　 ZLGC/《文件和記錄控制程序》　　 ZLGC/《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》　　　 總則 本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。 評審引起的質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室按ZLGC/《文件和記錄控制程序》的有關(guān)要求組織實施。 管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由相應(yīng)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施并報辦公室備案實施、辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。改進(jìn)計劃落實到相應(yīng)的科室或工程項目部。 辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師根據(jù)管理評審結(jié)論和改進(jìn)要求、列出質(zhì)量體系的改進(jìn)計劃。管理評審報告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放到所有參加評審的人員和執(zhí)行評審決定的部門。如進(jìn)一步調(diào)查體系、資源、方針、目標(biāo)是否調(diào)整，機構(gòu)是否重置等。 經(jīng)理對所涉及的每一項內(nèi)容作出明確結(jié)論。 管理評審一般以會議形式進(jìn)行，由經(jīng)理主持評審會議，質(zhì)量保證工程師應(yīng)報告公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況，按評審計劃參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評價，并作出評價結(jié)論。 管理評審的實施 參加管理評審的部門應(yīng)按照評審計劃的內(nèi)容,準(zhǔn)備相應(yīng)的資料和文件,并對有關(guān)問題進(jìn)行原因分析,提出改進(jìn)的建議。 工程科負(fù)責(zé)提供過程測量的情況，施工設(shè)備的適宜性及工藝對產(chǎn)品質(zhì)量影響的情況，國內(nèi)外施工驗收標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝的變化情況；施工質(zhì)量分析報告；采購物資的質(zhì)量情況及對工程質(zhì)量的影響；供方業(yè)績信譽等情況；顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的調(diào)查情況，有無嚴(yán)重投訴、質(zhì)量事故。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核報告和質(zhì)量管理體系改進(jìn)方案。H．公司經(jīng)理確定的其它評審內(nèi)容。F．顧客滿意程度調(diào)查情況及質(zhì)量反饋信息。D．生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)方向的信息反饋，及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施驗證情況。B．組織機構(gòu)、過程是否優(yōu)化和簡化，過程和資源與質(zhì)量管理體系運行的適宜性。 管理評審內(nèi)容一般由經(jīng)理確定。 在下述情況下，可以增加管理評審A．公司內(nèi)組織機構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時B．客戶投訴迅速上升C．在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，如不合格率迅速上升、工程質(zhì)量下降、質(zhì)量事故等D．當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時E．經(jīng)理認(rèn)為有必要時 管理評審計劃 管理評審由經(jīng)理提出后，辦公室按經(jīng)理意圖制定管理評審計劃，經(jīng)經(jīng)理審批，并在評審前五天由辦公室發(fā)給參加評審的部門和人員、辦理簽收手續(xù)。 各工程項目部和有關(guān)科室參與評審并提供與評審有關(guān)資料、負(fù)責(zé)評審所要求的糾正和預(yù)防措施的制定與實施。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評審活動,評審現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適宜性充分性和有效性,做出相應(yīng)的改進(jìn). 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，組織收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審實施計劃的落實及評審的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評審后糾正和預(yù)防措施落實的協(xié)調(diào)工作。　　 執(zhí)行部門的調(diào)度會、生產(chǎn)例會,或通過通報、公布欄、責(zé)任目標(biāo)績效考核結(jié)果、電腦網(wǎng)絡(luò)來交流信息，日常工作或其他方面的交流隨時進(jìn)行，以實現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通，要求會議有計劃、有議題、有記錄、有決議、有跟蹤?！　? 經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師通過各種途徑向員工灌輸以顧客為關(guān)注焦點的理念，如質(zhì)量例會、公開文件、公開獎勵、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞?。　? 一切與起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。 起重機械安裝改造維修質(zhì)量體系責(zé)任人員示意圖　　　質(zhì)量檢驗責(zé)任師起 重 責(zé) 任 師無損檢測責(zé)任師熱 處 理 責(zé) 任 師材 料 責(zé) 任 師設(shè) 備 責(zé) 任 師理 化 責(zé) 任 師項目部作業(yè)層項目質(zhì)保師質(zhì)量保證工程師總 經(jīng) 理工 藝 責(zé) 任 師焊 接 責(zé) 任 師　　 質(zhì)量保證工程師　　公司經(jīng)理已任命技術(shù)副經(jīng)理羅航為質(zhì)量保證工程師，除原有的行政職責(zé)外，規(guī)定其作為質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限。 d、重大質(zhì)量問題及時與各專業(yè)責(zé)任師協(xié)商解決。 b、嚴(yán)格執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝文件。 e、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權(quán)，對本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。 c、負(fù)責(zé)起重作業(yè)工藝的審核，負(fù)責(zé)起重施工過程中的質(zhì)量和安全控制。 起重責(zé)任工程師 a、編寫和修訂起重機械安裝改造維修中與起重作業(yè)相關(guān)的質(zhì)量體系文件。 d、關(guān)注并學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，推動公司新技術(shù)、新工藝的發(fā)展。 b、識別和審定用于理化試驗控制的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使其達(dá)到充分的有效性、適用性。 e、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權(quán)，對本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。 c、負(fù)責(zé)熱處理工藝的審核，負(fù)責(zé)熱處理的分包評定管理。 熱處理責(zé)任工程師 a、編寫和修訂起重機械安裝改造維修中與無損檢測控制相關(guān)的質(zhì)量體系文件。 d、關(guān)注并學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，推動公司新技術(shù)、新工藝的發(fā)展。 b、識別和審定用于無損檢測控制的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使其達(dá)到充分的有效性、適用性。 e、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權(quán)，對本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。 c、負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理，負(fù)責(zé)公司檢驗與試驗裝置的檢驗、檢定工作。 設(shè)備責(zé)任工程師 a、編寫和修訂起重機械安裝改造維修中與設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制相關(guān)的質(zhì)量體系文件。 e、收集國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。 c、負(fù)責(zé)材料、零部件的采購計劃申報及材料、零部件的管理。 材料責(zé)任工程師 a、編寫和修訂起重機械安裝改造維修中與材料、零部件控制相關(guān)的質(zhì)量體系文件。 d、關(guān)注并學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，推動公司新技術(shù)、新工藝的發(fā)展。 b、識別和審定用于檢驗和試驗控制的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使其達(dá)到充分的有效性、適用性。 f、收集、整理及審核公司焊接工藝評定報告，編制目錄，并分發(fā)各單位焊接技術(shù)工人。 d、關(guān)注并學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，推動公司新技術(shù)、新工藝的發(fā)展。 b、識別和審定用于焊接控制的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使其達(dá)到充分的有效性、適用性。 f、向質(zhì)量保證工程師請示和匯報工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師辦理起重機械安裝改造維修質(zhì)量體系有效運行的具體事務(wù)，協(xié)調(diào)各專業(yè)工程師工作。 d、關(guān)注并學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，推動公司新技術(shù)、新工藝的發(fā)展。 b、識別和審定用于工藝控制的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使其達(dá)到充分的有效性、適用性。 g、負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的使用和維護(hù)。 e、負(fù)責(zé)不合格品的處理，并制定相應(yīng)的糾正措施。 c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，并保證安全文明生產(chǎn)。 工程項目部 a、按照工程科安排的生產(chǎn)任務(wù)和下達(dá)的施工工藝組織施工?！　、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按工藝和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，做好現(xiàn)場技術(shù)文件管理?！　、做好不合格品處置工作?！　、對工裝、輔具、工位器具和計量設(shè)備按規(guī)定領(lǐng)用、保管、使用、并定期檢查、檢定、維修和更換?！　、過程質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，使過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)?！　、操作者要認(rèn)真做好自檢及標(biāo)記工作，提高交檢合格率。
　　h、負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的清退、終止合同、資格終止等管理工作?！　、負(fù)責(zé)工程勞務(wù)供方的合同簽訂和結(jié)算審批工作。　　d、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、預(yù)決算和統(tǒng)計工作，通過預(yù)決算的審批，了解顧客對質(zhì)量的滿意程度?！　、負(fù)責(zé)對河南分公司以外的市場的開發(fā)、拓展，負(fù)責(zé)對外部市場信息、競爭對手和顧客需求等信息的數(shù)據(jù)收集?！　、貫徹國家法規(guī)，執(zhí)行公司管理制度，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求?！　、負(fù)責(zé)回訪服務(wù)，對顧客提出的質(zhì)量問題及時組織人員處理?！　、對所承擔(dān)的工程項目施工質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，明確各類人員的質(zhì)量職責(zé)。　　 工程科　　a、在主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各項目部的管理工作。　　 檢測試驗中心　　a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品（物資）物理的、化學(xué)的檢驗、試驗工作?！　? 人力資源科　　a、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的人力資源配置、人才開發(fā)、教育培訓(xùn)工作及組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。實施監(jiān)視、測量設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程?！　、負(fù)責(zé)對公司的工作場所（辦公場所、廠房）的設(shè)施、設(shè)備、硬件、軟件、通訊、運輸?shù)仍O(shè)施的管理工作?！　、負(fù)責(zé)配備起重機械安裝改造維修工程所需的檢驗、測量、試驗設(shè)備?！　、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行中的各項記錄的檢查和控制?！　、主持質(zhì)量事故的分析、處理工作，提出糾正和預(yù)防措施，驗證其效果并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告情況；　　f、對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的使用、放行有決定權(quán)；　　g、收集質(zhì)量信息，及時上報和傳遞。以保證本公司的起重機械安裝改造維修工程達(dá)到質(zhì)量要求；對本公司輸出產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；　　b、深入現(xiàn)場，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)?！　? 質(zhì)管科　　a、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法?！　、對不合格的供應(yīng)商有權(quán)終止供貨資格?！　、負(fù)責(zé)公司對物資采購供方的評價工作，編制《合格供方名錄》并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。　　i、負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的管理?！　、負(fù)責(zé)回訪服務(wù)，對顧客提出的質(zhì)量問題及時組織人員處理?！　、負(fù)責(zé)組織制定施工過程中的各項管理制度、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書?！　、對公司起重機械安裝改造維修工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)與其他部門溝通聯(lián)絡(luò)并提出相應(yīng)的決策意見，予以解決，落實不合格品處理措施?！　? 生產(chǎn)計劃科　　a、在生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以“精心施工，確保質(zhì)量”為指導(dǎo)，科學(xué)組織，規(guī)范施工；　　b、對生產(chǎn)系統(tǒng)運行的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，并有向經(jīng)理報告的職責(zé)；　　c、對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)性文件的執(zhí)行控制負(fù)責(zé)?！　、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作?！　、負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相關(guān)的《預(yù)防和糾正措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果?！　、負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。主持對供方評價工作。編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。組織對現(xiàn)有體系文件定期評審?！　?辦公室　　a、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、法令，向管理層提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議?！　、組織實施公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量體系文件，指導(dǎo)監(jiān)督施工現(xiàn)場各類人員正確履行職責(zé)。建立健全技術(shù)管理制度，指導(dǎo)技術(shù)培訓(xùn)，參與研究技術(shù)人員的使用安排、技術(shù)職務(wù)的評聘。　　b、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量信息的收集工作?！　? 技術(shù)副經(jīng)理 　　a、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下參與制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！　、審批技改工程的物資、勞務(wù)的采購計劃，主持對相關(guān)物資供應(yīng)方、勞務(wù)供方的跟蹤評價工作，建立供方檔案?！　、負(fù)責(zé)公司技改項目的招投標(biāo)和合同評審工作，組織編制和審批技改項目的施工組織設(shè)計、施工方案?！　?技改副經(jīng)理：　　a、貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)。　　f、負(fù)責(zé)處理本工作區(qū)域內(nèi)的重大客戶投訴，主持嚴(yán)重不合格品的處理工作，對施工技術(shù)、質(zhì)量事故負(fù)有技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。確保檢驗與試驗裝置按要求進(jìn)行檢驗、檢定工作。領(lǐng)導(dǎo)組織維護(hù)公司的設(shè)施、設(shè)備，確保起重機械安裝改造維修工程所需設(shè)備完好和良好的工作環(huán)境?！　、組織文明施工、安全施工，組織質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評定，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn),保證起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程?！　? 生產(chǎn)設(shè)備副經(jīng)理　　a、參與制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對起重機械安裝改造維修工程負(fù)生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。j、確保在全體員工中形成滿足顧客要求的意識。h、定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進(jìn)行管理評審工作。f、領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)審工作，對內(nèi)部質(zhì)量審核爭議有裁決權(quán)、處置權(quán)。d、及時向經(jīng)理報告起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系運行情況，以便評審并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。貫徹實施與起重機械安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。b、協(xié)助法人制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。確保實施適宜的過程，以滿足顧客的要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)（）；　　h、負(fù)責(zé)提供建立、實施和保持起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系所需的資源（）；　　i、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃工作（）；　　j、領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性（）?！　、主持管理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及全面工作情況進(jìn)行檢查?！　、主持決策公司經(jīng)營管理活動?！　? 公司經(jīng)理　　公司的法定代表人，是公司質(zhì)量體系運行的決策者，對工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量體系運行質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 職責(zé)權(quán)限與溝通　　為確保質(zhì)量體系的有效運行，公司對職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量保證工程師、內(nèi)部溝通文件及管理評審等方面進(jìn)行控制?！　? 起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃的說明　　a、起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃包括質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品、服務(wù)策劃；
　　b、起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)