【正文】 。 評審達到的目的ａ確保準確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；ｃ確認公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此；Ⅱ 對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標識要求等；Ⅲ 對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。同時，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。ｂ質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到：Ⅰ 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標識；Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限；Ⅲ 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時；Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護；Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。ｃ各有關(guān)部門負責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實性、完整性、可靠性負責(zé)。 職責(zé)ａ安質(zhì)部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負責(zé)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的管理。《文件控制程序》WJQZ/CX022011B[0] 記錄控制 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運行的客觀證據(jù)。Ⅱ 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別；Ⅲ 非文件管理部門，未經(jīng)批準不準復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準，以保證文件的充分性與適宜性。Ⅲ 管理文件包括：管理標準、工作標準。 管理內(nèi)容和要求ａ文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。ｂ技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負責(zé)相應(yīng)的文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作；負責(zé)外來技術(shù)文件的審查和管理工作。為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進行控制。第三章 文件和記錄的控制 文件控制 總則建立并保持《文件控制程序》，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責(zé)和要求。b）過程中實際操作要求。（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）質(zhì)量計劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各項質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修特性。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制要求。包括： a）術(shù)語和縮寫； b）體系的適用范圍； c）質(zhì)量方針和目標； d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e）質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求?！豆芾碓u審控制程序》WJQZ/CX012011B[0]第二章　質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）和記錄（卡、表）等文件。 評審的實施管理評審會議由主持人主持，對議題進行討論，評審方針、目標的適應(yīng)性和管理體系的運行情況及其適宜性、充分性和有效性，并對以下方面的改進需要做出決定，提出明確的改進目標和要求：a）管理體系及其過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適宜性、充分性和有效性；b）確保工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）實現(xiàn)方針和經(jīng)營生產(chǎn)目標（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標）；d）必需資源的配置與管理。 管理評審每年至少應(yīng)當對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄 評審準備與輸入各會議主管部門做好會議準備，確定有關(guān)輸入要求和計劃安排，報會議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。4) 協(xié)助貫徹外購、外協(xié)件認定制，對擅自更改認定點購進和關(guān)鍵外購、外協(xié)件拒絕付款。3) 定期進行經(jīng)濟活動分析，及時向經(jīng)理及有關(guān)部門反饋財務(wù)成本、費用開支和經(jīng)濟指標的完成情況，提出改進意見。完善全面經(jīng)濟核算的會計管理，保證財務(wù)的質(zhì)量。9) 外購件（原材料）四不要：(1)沒有合格證不要；(2)價格不合理不要；(3)有質(zhì)量問題不要；(4)倉庫檢查不合格不要。7) 外委加工應(yīng)建立臺帳。5) 產(chǎn)品原輔材料必須計劃在前、備料在前、催交在前，確保供應(yīng)不脫產(chǎn)。3) 簽訂物資供貨合同，必須以物資供應(yīng)計劃為準。 物資采購員1) 掌握市場信息，搞好物資采購供應(yīng)，保證采購物資質(zhì)量。5) 及時收取物資的合格證。3) 及時督促采購員，保證采購物資的及時回公司。（材料責(zé)任人）1) 按公司生產(chǎn)計劃，及時進行計劃編制，保證計劃質(zhì)量。3) 愛護設(shè)備，珍惜材料，正確使用各種工具、卡、尺、量具。堅持按圖施工，作好自檢記錄。6) 對現(xiàn)場違章指揮所造成重大質(zhì)量事故負法律和經(jīng)濟責(zé)任。4) 及時處理施工質(zhì)量問題，重大技術(shù)及質(zhì)量問題及時向主管副經(jīng)理匯報。2) 組織施工操作人員熟悉圖紙，進行上崗培訓(xùn)。10) 對未及時制止或向上反映存在的質(zhì)量問題而造成損失負責(zé)，對監(jiān)督檢查不力，玩忽職守造成重大質(zhì)量事故負責(zé)。8) 參與試運工作，協(xié)助技術(shù)人員辦理并工驗收手續(xù)，配合質(zhì)量監(jiān)察部門做好監(jiān)督檢查。6) 協(xié)助班組搞好自檢、互檢，隨時掌握工序或分項工程質(zhì)量動態(tài)。4) 學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，不斷提高處理質(zhì)量問題的能力，當好“三員”（質(zhì)量宣傳員、檢查員、輔導(dǎo)員）。2) 堅持“三不放過”的原則，對生產(chǎn)或安裝改造維修過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時進行處理。10) 對生產(chǎn)施工中的重大質(zhì)量問題解決不及時而影響產(chǎn)品（施工）或造成重大人身事故，影響生產(chǎn)（施工）任務(wù)的完成負責(zé)。8) 糾正不標準的質(zhì)量安全制度，有權(quán)制止違反規(guī)范要求的行為。6) 負責(zé)建立工傷事故，安全教育，特殊工種等臺帳。4) 組織開展“安全月”活動，及安全生產(chǎn)大檢查，對安全生產(chǎn)分環(huán)節(jié)采取相應(yīng)措施。2) 把好產(chǎn)品（施工）質(zhì)量關(guān)，負責(zé)管理簽發(fā)產(chǎn)品出產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證書。4) 學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動，為提高產(chǎn)品質(zhì)量獻計獻策。2) 熟悉本工序質(zhì)量標準及有關(guān)工藝管理文件，嚴格遵守工藝紀律，確保優(yōu)質(zhì)低耗，做到不合格品不轉(zhuǎn)下工序。8) 負責(zé)本班組設(shè)備、工模具的維護保養(yǎng)和管理工作。6) 嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好“三自”工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下工序，不出班組。4) 保持工作場地整潔暢通，防止火災(zāi)事故發(fā)生，加強對設(shè)備、工模具的使用，保管和維護的管理工作，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。2) 強化質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出班組。9) 負責(zé)執(zhí)行優(yōu)質(zhì)加獎、劣質(zhì)懲罰的獎懲制度和賠償制度，對完不成質(zhì)量指標，發(fā)生成批質(zhì)量事故及其它重大責(zé)任事故負責(zé)。7) 切實抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)，對工序關(guān)鍵點進行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。3) 根據(jù)用戶和設(shè)計單位求，即時修改施工圖紙，對于需設(shè)計確認的材料代用和設(shè)計變更應(yīng)及時協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；4) 處理施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；5) 做好原材料、外購、外協(xié)件的質(zhì)量檢查工作。（兼焊接質(zhì)量控制負責(zé)人）1) 根據(jù)公司質(zhì)量保證體系中工作目標及實施要求，制訂車間質(zhì)量工作計劃和具體規(guī)程并領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。7) 負責(zé)對外來圖紙的審查工作。5) 保證設(shè)計圖紙、技術(shù)文件完整、齊全、正確、統(tǒng)一和圖面清晰，保證圖紙和技術(shù)文件的設(shè)計質(zhì)量。3) 對材料代用、不合格品處理、焊接工藝評定的正確性負責(zé)。 技術(shù)開發(fā)部長（兼工藝負責(zé)人）1) 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)計工藝質(zhì)量控制，改進和提高工作質(zhì)量。5) 對重點工程的質(zhì)量進行把關(guān)。3) 保證所采購的物資質(zhì)量。 生產(chǎn)副經(jīng)理1) 全面落實公司年度生產(chǎn)計劃，確保公司生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)。9) 有權(quán)對施工中違反質(zhì)量管理的行為進行規(guī)勸或制止，負責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。8) 督促、監(jiān)督安裝隊嚴格按規(guī)定施工，保證施工質(zhì)量。編制工程的補充技術(shù)質(zhì)量措施、安全防范措施，組織班組嚴格按有關(guān)技術(shù)文件施工。5) 負責(zé)組織起重機械安裝工程的施工設(shè)計，審批單位工程的施工方案，確保工程質(zhì)量。負責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫和修訂《質(zhì)量手冊》及有關(guān)管理文件。3) 認真貫徹標準化工作的原則與具體規(guī)定。1) 認真執(zhí)行質(zhì)量方針，不斷提高質(zhì)量意識，在技術(shù)工作中始終把質(zhì)量、品種、效益放在首要地位，執(zhí)行公司的各項技術(shù)質(zhì)量管理。5) 負責(zé)組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)更新工作，并對其工作質(zhì)量和工作效率負責(zé)。協(xié)助經(jīng)理抓好公司質(zhì)量管理，不斷提高企業(yè)管理質(zhì)量，執(zhí)行提高管理質(zhì)量來保證工程質(zhì)量的方針。 2) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標，按照質(zhì)量體系要求，有計劃均衡組織生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負責(zé)。（技術(shù)負責(zé)人）1) 負責(zé)實施公司在產(chǎn)品首要環(huán)節(jié)——技術(shù)工作中質(zhì)量工作的布置，對產(chǎn)品在技術(shù)上出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責(zé)。2) 負責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作。7) 負責(zé)組織編制公司質(zhì)量長遠發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量計劃。5) 對上級主管部門負責(zé)本公司質(zhì)量，并報告工作。3) 負責(zé)批準本公司質(zhì)量控制、質(zhì)量制度。1) 負責(zé)公司的所有經(jīng)營活動的質(zhì)量，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動質(zhì)量行使統(tǒng)一指揮權(quán)。顧客滿意——不斷識別和理解顧客當前和未來的需求和期望，按期完成合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，積極開展交付后服務(wù)，最大限度滿足顧客要求，并致力于超越顧客期望，增進顧客滿意。規(guī)范管理——以法律法規(guī)、合同為準繩，建立、實施和保持管理體系，推行并持續(xù)深化標準化管理，規(guī)范各項施工作業(yè)活動和管理過程，控制所有影響質(zhì)量的因素，致力實現(xiàn)質(zhì)量“零缺陷”。質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針：“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進、顧客滿意。施工過程中，從某工序準備工作起至該工序完結(jié)，經(jīng)檢驗合格可轉(zhuǎn)入下道工序的操作過程。 項目經(jīng)理部(簡稱項目部)施工企業(yè)內(nèi)部相對獨立的一個綜合性的責(zé)任單位，其職責(zé)是對施工項目實行全過程的綜合管理。 服務(wù)為滿足顧客的需要，供方和顧客之間接觸的活動以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。 返工 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量控制點 為保證過程處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，需重點控制實施檢查的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 可追溯性 根據(jù)計載的標識，追蹤實體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。 規(guī)范 闡明要求的文件 記錄 為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。 質(zhì)量體系(QS)： 為實施質(zhì)量管理的組織機構(gòu)，職責(zé)、程序、過程和資源。 質(zhì)量控制(QC)：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 質(zhì)量保證（QA）對某一產(chǎn)品或服務(wù)能滿足規(guī)定質(zhì)量要求，提供適當信任所必需的全部有計劃、有系統(tǒng)的活動。并增加了部分未用性的術(shù)語和定義。本手冊采用了GB/T19000/IS09000及GB/T190012000/IS09001：2000標準