【正文】 總經(jīng)理： ***年十月二十日 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫（1）適用于公司起重機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)全過程的安全質(zhì)量控制和與起重機(jī)械產(chǎn)品有關(guān)的部門和人員；（2）適用于接受起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修鑒定評審、安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，對公司質(zhì)量保證體系的審查；（3）適用于證實(shí)本公司有能力提供滿足客戶及相關(guān)法律、法規(guī)要求的起重機(jī)械產(chǎn)品。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。（4）質(zhì)量體系：質(zhì)量保證體系。（8）R點(diǎn)：即審查點(diǎn)；通過對文件、記錄或報(bào)告采取審查的方式進(jìn)行，通過簽名和日期加以確認(rèn)來證明。質(zhì)量一流 客戶滿意 誠信經(jīng)營 持續(xù)改進(jìn)其內(nèi)涵是：（1）持續(xù)改進(jìn)和客戶滿意需求體現(xiàn)了公司與時(shí)俱進(jìn)的精神，以先進(jìn)的理念經(jīng)營企業(yè)，關(guān)注社會發(fā)展和客戶需求，同時(shí)也向社會和客戶做出了滿足需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的兩個(gè)承諾；有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。（4）使用安全是作為起重機(jī)械必須具備的安全性能要求，既是公司建立質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的主要質(zhì)量目標(biāo)，也是公司對客戶和社會的承諾。 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的公司組織機(jī)構(gòu)（詳見本手冊附錄1）、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)（詳見本手冊附錄2）、各質(zhì)量控制系統(tǒng)（詳見本手冊附錄3），和質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表（詳見本手冊附錄4）并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限以及質(zhì)量保證體系的職能分配（詳見本手冊附錄5），形成文件予以發(fā)布、實(shí)施，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的管理。配合政府部門進(jìn)行社會活動(dòng)，建立良好溝通渠道。確保本公司及時(shí)獲得相關(guān)法律、法規(guī)的要求并在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；2）負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，有權(quán)追究，并向總經(jīng)理提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見；3）協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià)；4）負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；5）在總經(jīng)理授權(quán)下，按照總經(jīng)理提出的質(zhì)量策劃方向、目標(biāo)對質(zhì)量體系進(jìn)行完整策劃，確保按TSG Z0004－2007的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；6）審批質(zhì)量體系文件及制訂、修訂計(jì)劃，審核質(zhì)量手冊，審核質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的管理性文件；7）負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績和改進(jìn)的需求；8）負(fù)責(zé)組織對不符合工作的控制；9）有權(quán)采取一定措施防止質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良；10）有權(quán)根據(jù)本公司人員工作質(zhì)量的優(yōu)劣向總經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲意見，并有產(chǎn)品質(zhì)量問題一票否決權(quán)；11）對質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)；12）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)處置各種質(zhì)量問題，緊急情況下，對必須立即解決的質(zhì)量問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。5)對制造、施工過程中的技術(shù)和工藝問題進(jìn)行指導(dǎo)。3)對工藝文件和工藝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)。6)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。3)對材料、零部件等的原始質(zhì)量憑證的管理負(fù)責(zé)。7）有材料、零部件質(zhì)量否決權(quán)。4)負(fù)責(zé)組織焊工培訓(xùn)，日常業(yè)績管理、建立持證焊工檔案。（6）制造質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題；直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。3）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。2)負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。（9）理化檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的理化檢驗(yàn)工藝，理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。4）有理化檢驗(yàn)分包質(zhì)量否決權(quán)。4)協(xié)同做好安裝、改造、維修作業(yè)人員的資格培訓(xùn)及持證上崗工作。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)的工藝文件，編制《質(zhì)量計(jì)劃》。6)有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行施焊。9)負(fù)責(zé)審核有關(guān)檢驗(yàn)方面的工藝文件。包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。（13）標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收和確認(rèn)。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2）負(fù)責(zé)編制公司各項(xiàng)生產(chǎn)施工安全規(guī)章制度，制定各項(xiàng)預(yù)防措施。6）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，有現(xiàn)場制止的權(quán)力，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。⑴技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑵負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更，制訂工藝卡片；⑶施工項(xiàng)目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)工作，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；⑷數(shù)控切割零件程序文件的制作；⑸施工項(xiàng)目竣工時(shí)的材料規(guī)格、重量的確認(rèn)；⑹工藝、技術(shù)文件的制訂工作；⑺參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；⑻技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作；負(fù)責(zé)竣工圖紙、文件、檔案資料的整理，并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和管理。⑴各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的合同和訂單的洽談、簽訂；⑵合同和訂單的評審；⑶各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的《項(xiàng)目施工通知單》、《工作聯(lián)系單》的簽發(fā)；⑷負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的管理；⑸收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)，處理顧客投訴；⑹負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)工作，根據(jù)顧客需要，提供安裝、調(diào)試、維修技術(shù)等服務(wù)，并做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。管理評審的實(shí)施按照《管理評審控制程序》（XD－CX－03－2／0）執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊經(jīng)公司最高管理層評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件清單見附錄6。記錄是實(shí)現(xiàn)可追溯性的基礎(chǔ)，通常以表格形式承載。本公司制定《記錄控制程序》（XD－CX－02－2／0），明確對記錄進(jìn)行控制管理，記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；（2）記錄的保管和保存期限等；（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。 支持文件《設(shè)計(jì)控制程序》（XD－CX－05－2／0）6 材料、零部件控制 材料、零部件控制本公司制定《材料、零部件控制程序》（XD－CX－06－2／0）和《采購控制程序》（XD－CX－10－2／0）明確對材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2) 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用；(3) 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等；(4) 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；(5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(6) 材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對熱處理分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定《分包控制程序》（XD－CX－09－2／0），明確對理化檢驗(yàn)分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。，合格后方準(zhǔn)入庫或轉(zhuǎn)入下道工序。 本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（XD－CX－16－1／0），每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。管理部制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施。質(zhì)量控制系統(tǒng)人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、起重作業(yè)人員、特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格應(yīng)當(dāng)符合起重機(jī)械許可要求?！短胤N設(shè)備制造許可證》、《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》后方可從事相應(yīng)的起重機(jī)制造、安裝、改造、維修活動(dòng)。、改造、維修的施工，應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進(jìn)行的起重機(jī)械安裝、改造、維修情況書面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，告知后方可施工。根據(jù)起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性和我公司實(shí)際情況，按照有關(guān)起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)范要求，建立并實(shí)施《執(zhí)行特種設(shè)備許可程序》（XD－CX－19－2／0），對起重機(jī)型式試驗(yàn)、起重機(jī)制造監(jiān)督檢驗(yàn)、起重機(jī)安裝改造維修監(jiān)督檢驗(yàn)進(jìn)行控制，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件、對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)評審記錄設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量責(zé)任工程師工藝審查工藝R設(shè)計(jì)文件是否符合工藝性要求。設(shè)計(jì)文件清單材料與零部件系統(tǒng)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)R檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)結(jié)果的合規(guī)性。材料與零部件代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清單文件清單R是否建立了工藝文件清單。工裝使用記錄、維修記錄、報(bào)廢審批表焊接系統(tǒng)焊接材料儲存儲存R焊接材料倉庫設(shè)施和環(huán)境。焊接檢查記錄焊縫返修返修R焊縫返修的合規(guī)性。54 / 54?，F(xiàn)場記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問題的整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及問題整改報(bào)告附錄5： 質(zhì)量保證體系職能分配表序號體 部系 門要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師管理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部11管理職責(zé)●○○2●○○3●○○權(quán)限●○○5●○○○62質(zhì)量保證體系文件●○7●●○8○○●9○○●○○○○104合同控制○●115設(shè)計(jì)控制○●126材料、零部件控制○●○137作業(yè)（工藝）控制○●148焊接控制●○159熱處理控制○○○●○1610無損檢測控制○○○●○1711理化檢驗(yàn)控制○○○●○1812檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制○○○○●1913設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制○○●●2014不合格品（項(xiàng)）控制○○●○○●○21